Vigencia durante la cual se capturan los datos

Orden que se da a los seguimientos en el plan anual de auditoría interna de la vigencia respectiva.

Nombre dado al seguimiento desde el plan anual de auditoría interna de la vigencia respectiva.

Describe el tipo de seguimiento, pueden ser: Auditoría de Seguimiento a plan de mejoramiento Contraloría General de Santiago de Cali (PM CGSC), Seguimiento a plan de mejoramiento Contraloría General de Santiago Cali (PM CGSC), Seguimiento a Contraloría General de la Republica (PM CGR).

Tema principal del plan de mejoramiento suscrito, al cual se le realizó el seguimiento.

Fecha en que inició el seguimiento realizado al plan de mejoramiento.

Fecha en que finalizó el seguimiento realizado al plan de mejoramiento.

El estado del seguimiento programado, el cual puede ser finalizado, cancelado o unificado.

Fecha de suscripción del plan de mejoramiento al cual se le realizó el seguimiento.

Fecha de inicio del periodo evaluado, se refiere a la fecha inicial de las evidencias que será tenidas en cuenta en el seguimiento, con relación a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento.

Fecha de finalización del periodo evaluado, se refiere a la fecha final de las evidencias aceptadas en el seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento.

Calificación del estado de la vigencia de la acción, la cual pude ser: Vencida en el tiempo, Vigente en el tiempo, no aplica.

Nombre del Organismo o Departamento Administrativo de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.

Nombre del área o dependencia de acuerdo a la estructura funcional establecida en el decreto 0516 del 2016, de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.

Nombre del proceso, de acuerdo al modelo de operación por procesos definido en la entidad, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.

Nombre del subproceso, de acuerdo al modelo de operación por procesos definido en la entidad, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.

Grado de cumplimiento de la acción al momento del seguimiento realizado, puede ser: si cumple, no cumple, cumple parcialmente, no aplica.

Calificación de la efectividad de la acción, según las evidencias aportadas por el auditado al momento del seguimiento realizado, las opciones pueden ser: si cumple, no cumple, cumple parcialmente, no aplica, acción no evaluada en efectividad.

Resultado de la ponderación realizada entre las calificaciones dadas al cumplimiento y a la efectividad de la acción evaluada en el seguimiento realizado.

Calificación que se da a la acción de acuerdo al resultado de la ponderación del Cumplimiento y la Efectividad, las opciones pueden ser: cumple, no cumple, no aplica, acción vigente, acción no evaluada en efectividad.