_id nom_aud tipo_aud conformes oport_mejora no_conformes acciones_abi acciones_cer 1 Auditoría No. 1 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software auditoria interna de evaluacion 46 4 10 no aplica no aplica 2 Auditoría No. 2 de Evaluación al sistema de control interno contable vigencia 2019 auditoria interna de evaluacion 67 1 3 no aplica no aplica 3 Auditoría No. 3 de seguimiento al plan de mejoramiento de la AGEI regular al municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2018 auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 1 no aplica 4 Auditoría No. 4 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 30 de la vigencia 2019 de evaluación a la implementación de la ley estatutaria 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 16 28 5 Auditoría No. 5 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 7 de la vigencia 2019 de evaluación a la gestión documental y archivo auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 32 81 6 Auditoría No. 6 de evaluación del reporte en el SIGEP realizada por la administración central municipal de Santiago de Cali. Y la aplicación de ley de cuotas para la participación de la mujer auditoria interna de evaluacion 82 0 11 no aplica no aplica 7 Auditoría No. 8 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 54 de la vigencia 2019 de evaluación al subproceso servicio integral a conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías; y de auditoría de evaluación al centro de enseñanza automovilística municipio Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad auditoria interna de evaluacion y seguimiento 24 0 2 no aplica 2 8 Auditoría No. 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 56 de la vigencia 2019 de evaluación al programa de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 7 2 9 Auditoría No. 10 de seguimiento a planes de mejoramiento de las AGE: a la contratación al Departamento Administrativo de Contratación Pública; a la política pública para las mujeres en el municipio de Santiago de Cali; a la fiscalización, determinación, ejecución y liquidación del ICA, avisos y tableros y complementarios del municipio de Santiago de Cali; al aseguramiento de bienes del municipio de Santiago de Cali auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 4 15 10 Auditoría No. 11 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 35. Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 59 45 11 Auditoría No. 13 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 19 de evaluación al subproceso capacitación y estímulos auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 7 14 12 Auditoría No. 14 de seguimiento a planes de mejoramiento de CGR de cumplimiento al sistema general de participaciones - SGP, salud, agua potable, propósito general, alimentación escolar y FONPET, vigencia 2017; informes 012 actuación especial de fiscalización AT # 81 de 2019 sistema general de regalías auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 29 22 13 Auditoría No. 15 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 60 de la vigencia 2019 de evaluación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano; y de evaluación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano auditoria interna de evaluacion 82 0 32 no aplica no aplica 14 Auditoría No. 16 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12 de la vigencia 2019 evaluación a la conciliación de cuentas bancarias auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 7 2 15 Auditoría No. 17 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 24 de la vigencia 2019 de evaluación al proceso adquisición de bienes, obras y servicios. Y evaluación gestión contractual; y evaluación al proceso de gestión contractual auditoria interna de evaluacion 134 0 11 no aplica no aplica 16 Auditoría No. 18 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 49 de la vigencia 2019 de evaluación a la implementación de la ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 8 5 17 Auditoría No. 20 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 34 de la vigencia 2019 de evaluación a la estrategia de gobierno digital auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 18 57 18 Auditoría No. 22 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 29 de evaluación a la política pública de atención a la discapacidad en el municipio de Santiago de Cali auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 4 25 19 Auditoría No. 23 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST auditoria interna de evaluacion 29 0 27 no aplica no aplica 20 Auditoría No. 24 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 40 de la vigencia 2019 de evaluación a la estrategia antitrámites auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 20 47 21 Auditoría No. 26 de evaluación al sistema de gestión de calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015 auditoria interna de evaluacion 573 36 28 no aplica no aplica 22 Auditoría No. 27 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 39 de 2019 de evaluación a la política pública de envejecimiento y vejéz, para las personas mayores en el municipio de Santiago de Cali auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 4 16 23 Auditoría No. 28 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 16 de evaluación a la implementación de auditorías visibles; evaluación a la implementación de auditorías visibles auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 10 8 24 Auditoría No. 29 de seguimiento a planes de mejoramiento suscrito ante la contraloría general de Santiago de Cali, producto de visitas fiscales y requerimientos ciudadanos y consignado en el oficio 1100.08.02.19.431 y orfeo No. 2019-4173010-173015-2 de 27/11/2019 auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 46 29 25 Auditoría No. 30 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 46 de la vigencia 2019 de evaluación a la gestión de las liquidaciones laborales de personal activo auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 7 1 26 Auditoría No. 31 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 57 de evaluación al cumplimiento de las disposiciones generales para la protección de datos personales auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 2 5 27 Auditoría No. 32 de evaluación de la implementación dimensión de talento humano auditoria interna de evaluacion 27 4 8 no aplica no aplica 28 Auditoría No. 33 de evaluación a la dimensión direccionamiento estratégico y planeación auditoria interna de evaluacion 8 4 0 no aplica no aplica 29 Auditoría No. 34 de evaluación de la política de gobierno y seguridad digital auditoria interna de evaluacion 23 11 8 no aplica no aplica 30 Auditoría No. 35 de evaluación de la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público auditoria interna de evaluacion 0 0 1 no aplica no aplica 31 Auditoría No. 36 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 32 de la vigencia 2020 de evaluación al plna anticorrupción y de atención al ciudadano; y de evaluación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano auditoria interna de evaluacion 159 0 59 no aplica no aplica 32 Auditoría No. 37 de seguimiento a planes de mejoramiento de CGR de cumplimiento al sistema general de participaciones - SGP, salud, agua potable, propósito general, alimentación escolar y FONPET, vigencia 2017; informes 012 actuación especial de fiscalización AT # 81 de 2019 sistema general de regalías auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 31 3 33 Auditoría No. 39 de evaluacion al programa de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS auditoria interna de evaluacion 40 4 13 no aplica no aplica 34 Auditoría No. 40 de evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la administración central municipal de Santiago de Cali auditoria interna de evaluacion 292 12 12 no aplica no aplica 35 Auditoría No. 41 de seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías No. 53 evaluación a la liquidación, facturación y pago del impuesto predial unificado - IPU; y auditoría No. 38 de 2019 evaluación a la fiscalización de otros tributos: publicidad exterior visual, espectáculos públicos y espectáculos públicos del deporte, delineación urbana, estampilla procultura, prodesarrollo urbano y contribución sobre contratos de obras públicas en las entidades descentralizadas auditoria interna de seguimiento no aplica no aplica no aplica 2 5 36 Auditoría No. 42 de evaluación de la política de defensa jurídica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 1 de la vigencia 2019 de evaluación al comité de conciliación y defensa de lo público auditoria interna de evaluacion 6 0 1 no aplica no aplica 37 Auditoría No. 43 de evaluación de la política de fortalecimiento organizacional; simplificación de los procesos y mejora normativa auditoria interna de evaluacion 11 2 6 no aplica no aplica 38 Auditoría No. 46 de evaluación de la política de participación ciudadana en la gestión pública auditoria interna de evaluacion 33 0 0 no aplica no aplica 39 Auditoría No. 47 de evaluación de la política de servicio al ciudadano auditoria interna de evaluacion 11 1 0 no aplica no aplica 40 Auditoría No. 49 de evaluación de la dimensión información y comunicación auditoria interna de evaluacion 7 1 9 no aplica no aplica 41 Auditoría No. 50 de evaluación de la gestión del conocimiento y la innovación auditoria interna de evaluacion 5 8 24 no aplica no aplica 42 Auditoría No. 51 de evaluación de la dimensión de control interno auditoria interna de evaluacion 22 15 8 no aplica no aplica 43 Auditoría No. 52 de evaluación a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional auditoria interna de evaluacion 63 0 15 no aplica no aplica 44 Auditoría No. 53 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 50 de la vigencia 2019 de evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva; y de evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva y reportadas a la comisión nacional del servicio civil auditoria interna de evaluacion 2 0 1 no aplica no aplica 45 Auditoría No. 56 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 8 de 2020 de la vigencia 2020 de evaluación al subproceso servicio integral a conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías; y de evaluación al centro de enseñanza automovilistica municipio Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad auditoria interna de evaluacion 29 1 2 no aplica no aplica 46 Auditoría No. 58 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 52 de la vigencia 2019 de evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito aprobado por el concejo municipal mediante acuerdos No. 407 de 2016 y 419 de 2017; de evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito aprobado por el concejo municipal mediante acuerdos No. 407 de 2016 y 419 de 2017 auditoria interna de evaluacion 27 0 1 no aplica no aplica 47 Auditoría No. 59 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 36 de la vigencia 2020 de evaluación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano; y de evaluación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano auditoria interna de evaluacion 174 0 31 no aplica no aplica 48 Auditoria Especial No 1 de seguimiento al Plan Mejoramiento de la AGEI EXPRES a la situación del predio Hacienda San Joaquin de Santiago de Cali. auditoria especial de seguimiento no aplica no aplica no aplica 3 1 49 Auditoria Especial No 2 de seguimiento al Plan Mejoramiento Requerimiento 078-2017 de la Contraloria General de Santiago de Cali. auditoria especial de seguimiento no aplica no aplica no aplica 3 0 50 Auditoria Especial No 3 de seguimiento al Plan de Mejoramiento Visita Fiscal Evaluación Etapa Precontractual y Contractual del Contrato 4151.02.26.1.433.2015 suscrito por la secretaria de Infraestructura en referencia a la Megaobra No 16-Parque lineal auditoria especial de seguimiento no aplica no aplica no aplica 2 3 51 Auditoría Especial No.4 Evaluar la contratación realizada en la marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica - COVID19 auditoria especial de evaluacion 18 0 1 no aplica no aplica 52 Auditoría Especial No.5 Continuación de la Auditoria No 17 de 2020de la Evaluación a la contratación realizada en la marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica - COVID19 . auditoria especial de evaluacion 15 0 1 no aplica no aplica 53 Auditoría Especial No. 6 de Evaluación a la contratación en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios -Contrato No. 4181.010.26.1.460 vigencia 2020 auditoria especial de evaluacion 7 2 7 no aplica no aplica