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Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","tipo_aud":"Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","tema":"Sistema de Control Interno Contable","fecha_inicio_aud":"24-ene-2023","fecha_fin_aud":"31-mar-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"02-ene-2022","fecha_fin__periodo":"31-dic-2022","organismo":"Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","organiz_funcional":"Apoyo Administrativo","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Contabilidad General","subproceso":"No aplica","elemento_evaluar":"Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable ","hallazgo_organismo":"C"},{"_id":82,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 2","nom_aud":"Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","tipo_aud":"Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","tema":"Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"28-feb-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"03-oct-2022","fecha_fin__periodo":"10-feb-2023","organismo":"Secretaría de Movilidad","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Gestión del tránsito y transporte ","subproceso":"Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","elemento_evaluar":"Elemento 1. Planificación y control operacional. ","hallazgo_organismo":"C"},{"_id":83,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 2","nom_aud":"Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","tipo_aud":"Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","tema":"Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"28-feb-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"03-oct-2022","fecha_fin__periodo":"10-feb-2023","organismo":"Secretaría de Movilidad","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Gestión del tránsito y transporte ","subproceso":"Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","elemento_evaluar":"Elemento 2. Comunicación con el cliente.","hallazgo_organismo":"C"},{"_id":84,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 2","nom_aud":"Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","tipo_aud":"Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","tema":"Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"28-feb-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"03-oct-2022","fecha_fin__periodo":"10-feb-2023","organismo":"Secretaría de Movilidad","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Gestión del tránsito y transporte ","subproceso":"Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","elemento_evaluar":"Elemento 3. Determinación de los requisitos para los productos y servicios.","hallazgo_organismo":"C"},{"_id":85,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 2","nom_aud":"Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","tipo_aud":"Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","tema":"Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"28-feb-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"03-oct-2022","fecha_fin__periodo":"10-feb-2023","organismo":"Secretaría de Movilidad","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Gestión del tránsito y transporte ","subproceso":"Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","elemento_evaluar":"Elemento 4. Revisión de los requisitos para los productos y servicios.","hallazgo_organismo":"NC"},{"_id":86,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 2","nom_aud":"Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","tipo_aud":"Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","tema":"Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"28-feb-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"03-oct-2022","fecha_fin__periodo":"10-feb-2023","organismo":"Secretaría de Movilidad","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Gestión del tránsito y transporte ","subproceso":"Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","elemento_evaluar":"Elemento 5. 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Capacitacion a conductores infractores ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"28-feb-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"03-oct-2022","fecha_fin__periodo":"10-feb-2023","organismo":"Secretaría de Movilidad","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Gestión del tránsito y transporte ","subproceso":"Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","elemento_evaluar":"Elemento 6. Producción y Provisión del Servicio.\n\n","hallazgo_organismo":"C"},{"_id":88,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 2","nom_aud":"Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","tipo_aud":"Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","tema":"Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"28-feb-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"03-oct-2022","fecha_fin__periodo":"10-feb-2023","organismo":"Secretaría de Movilidad","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Gestión del tránsito y transporte ","subproceso":"Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","elemento_evaluar":"Elemento 7. Liberación de los productos y servicios.","hallazgo_organismo":"C"},{"_id":89,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 2","nom_aud":"Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","tipo_aud":"Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","tema":"Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"28-feb-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"03-oct-2022","fecha_fin__periodo":"10-feb-2023","organismo":"Secretaría de Movilidad","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Gestión del tránsito y transporte ","subproceso":"Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","elemento_evaluar":"Elemento 8. Control de las salidas no conformes.","hallazgo_organismo":"C"},{"_id":90,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 2","nom_aud":"Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","tipo_aud":"Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","tema":"Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"28-feb-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"03-oct-2022","fecha_fin__periodo":"10-feb-2023","organismo":"Secretaría de Movilidad","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Gestión del tránsito y transporte ","subproceso":"Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","elemento_evaluar":"Elemento 9. Análisis y evaluación. ","hallazgo_organismo":"C"},{"_id":91,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 2","nom_aud":"Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","tipo_aud":"Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","tema":"Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"28-feb-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"03-oct-2022","fecha_fin__periodo":"10-feb-2023","organismo":"Secretaría de Movilidad","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Gestión del tránsito y transporte ","subproceso":"Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","elemento_evaluar":"Elemento 10. 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Capacitacion a conductores infractores ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"28-feb-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"03-oct-2022","fecha_fin__periodo":"10-feb-2023","organismo":"Secretaría de Movilidad","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Gestión del tránsito y transporte ","subproceso":"Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","elemento_evaluar":"Elemento 11. Mejora.","hallazgo_organismo":"NC"},{"_id":93,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 3","nom_aud":"Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","tipo_aud":"Auditoría de Evaluación","tema":"Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"31-mar-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"02-ene-2022","fecha_fin__periodo":"22-feb-2023","organismo":"Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Sustentabilidad Ambiental","subproceso":"Conservación, protección y recuperación ambiental","elemento_evaluar":"Adquisición de predios.","hallazgo_organismo":"C"},{"_id":94,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 3","nom_aud":"Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","tipo_aud":"Auditoría de Evaluación","tema":"Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"31-mar-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"02-ene-2022","fecha_fin__periodo":"22-feb-2023","organismo":"Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Sustentabilidad Ambiental","subproceso":"Conservación, protección y recuperación ambiental","elemento_evaluar":"Designación del equipo estructurador.","hallazgo_organismo":"C"},{"_id":95,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 3","nom_aud":"Auditoria No. 3. 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De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","tipo_aud":"Auditoría de Evaluación","tema":"Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","fecha_inicio_aud":"01-feb-2023","fecha_fin_aud":"31-mar-2023","estado_aud":"Finalizada","fecha_inicio_periodo":"02-ene-2022","fecha_fin__periodo":"22-feb-2023","organismo":"Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","organiz_funcional":"No aplica","inst_educativa":"No aplica","sede":"No aplica","centro_admon_local":"No aplica","proceso":"Sustentabilidad Ambiental","subproceso":"Conservación, protección y recuperación ambiental","elemento_evaluar":"Registros y compromisos presupuestales.","hallazgo_organismo":"C"},{"_id":98,"vig_dato":2023,"nume_aud":"Auditoría No. 3","nom_aud":"Auditoria No. 3. 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