_id vig_dato nume_aud nom_aud tipo_aud tema fecha_inicio_aud fecha_fin_aud estado_aud fecha_inicio_periodo fecha_fin__periodo organismo organiz_funcional inst_educativa sede centro_admon_local proceso subproceso elemento_evaluar hallazgo_organismo 1 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 1. Políticas y directrices NC 2 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 3 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 4 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable C 5 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 1. Políticas y directrices NC 6 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 7 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 8 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicial C 9 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 1. Políticas y directrices NC 10 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 11 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 12 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 13 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 1. Políticas y directrices C 14 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 15 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 16 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 17 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicial C 18 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 6. Etapa del proceso contable - medición Posterior C 19 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 7. Presentación de Estados Financieros C 20 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 8. Presentación de Estados Financieros en la rendición de cuentas C 21 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable C 22 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 1. Políticas y directrices C 23 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 24 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable C 25 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 1. Políticas y directrices C 26 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 27 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 1. Políticas y directrices C 28 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 29 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 30 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 31 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 1. Políticas y directrices C 32 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 33 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 34 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 35 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 1. Políticas y directrices C 36 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 37 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 38 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 39 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable C 40 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 1. Políticas y directrices C 41 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 42 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 43 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 44 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 7. Presentación de Estados Financieros C 45 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 1. Políticas y directrices NC 46 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 47 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 48 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 1. Políticas y directrices NC 49 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 50 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 51 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 52 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 1. Políticas y directrices C 53 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 54 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 55 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 56 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 1. Políticas y directrices C 57 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 58 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 59 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 60 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicial C 61 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 6. Etapa del proceso contable - medición Posterior C 62 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 7. Presentación de Estados Financieros C 63 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 8. Presentación de Estados Financieros en la rendición de cuentas C 64 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable C 65 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 1. Políticas y directrices C 66 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 67 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 68 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 69 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicial C 70 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 6. Etapa del proceso contable - medición Posterior C 71 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 1. Políticas y directrices C 72 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General Contabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 73 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 1. Políticas y directrices C 74 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 75 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación C 76 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 77 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicial C 78 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 6. Etapa del proceso contable - medición Posterior C 79 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 7. Presentación de Estados Financieros C 80 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 8. Presentación de Estados Financieros en la rendición de cuentas C 81 2023 Auditoría No. 1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 31-dic-2022 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable C 82 2023 Auditoría No. 2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizada 03-oct-2022 10-feb-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte "Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsito" Elemento 1. Planificación y control operacional. C 83 2023 Auditoría No. 2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizada 03-oct-2022 10-feb-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte "Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsito" Elemento 2. Comunicación con el cliente. C 84 2023 Auditoría No. 2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizada 03-oct-2022 10-feb-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte "Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsito" Elemento 3. Determinación de los requisitos para los productos y servicios. C 85 2023 Auditoría No. 2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizada 03-oct-2022 10-feb-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte "Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsito" Elemento 4. Revisión de los requisitos para los productos y servicios. NC 86 2023 Auditoría No. 2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizada 03-oct-2022 10-feb-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte "Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsito" "Elemento 5. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. " C 87 2023 Auditoría No. 2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizada 03-oct-2022 10-feb-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte "Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsito" "Elemento 6. Producción y Provisión del Servicio. " C 88 2023 Auditoría No. 2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizada 03-oct-2022 10-feb-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte "Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsito" Elemento 7. Liberación de los productos y servicios. C 89 2023 Auditoría No. 2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizada 03-oct-2022 10-feb-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte "Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsito" Elemento 8. Control de las salidas no conformes. C 90 2023 Auditoría No. 2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizada 03-oct-2022 10-feb-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte "Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsito" Elemento 9. Análisis y evaluación. C 91 2023 Auditoría No. 2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizada 03-oct-2022 10-feb-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte "Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsito" Elemento 10. Revisión por la dirección. C 92 2023 Auditoría No. 2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizada 03-oct-2022 10-feb-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte "Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsito" Elemento 11. Mejora. NC 93 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Adquisición de predios. C 94 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Designación del equipo estructurador. C 95 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Estudios y documentos previos. C 96 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Publicación en el SECOP. NC 97 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Registros y compromisos presupuestales. C 98 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Designación del interventor y/o supervisor. C 99 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Acta de inicio contractual. C 100 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Supervisión y seguimiento al objeto del contrato. C 101 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Modificación y/o suspensión del contrato. C 102 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Liquidación del contrato. C 103 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Veeduría ciudadana. C 104 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Cronograma de actividades o productos a entregar. C 105 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Planificación financiera del proyecto. C 106 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Aspectos financieros del proyecto. C 107 2023 Auditoría No. 3 "Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali"", segun ficha BP-26003642." Auditoría de Evaluación Proyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-2023 31-mar-2023 Finalizada 02-ene-2022 22-feb-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental Conservación, protección y recuperación ambiental Ejecución de los controles establecidos para el riesgo operativo No. 3 Posibilidad de apertura de investigaciones, por la baja ejecución de planes, programas y proyectos encaminados a ejecer la autoridad ambiental; a raíz de la inoportuna prestación de servicios ambientales. C 108 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual " C 109 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato " C 110 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 3. Ejecución actividades contractuales " C 111 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato " C 112 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas " NC 113 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual " C 114 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato " C 115 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 3. Ejecución actividades contractuales " C 116 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato " C 117 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5. Sanciones y/o modificaciones contractuales C 118 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas " C 119 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual " C 120 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato " C 121 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 3. Ejecución actividades contractuales " C 122 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato " C 123 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas " C 124 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual " C 125 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato " C 126 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 3. Ejecución actividades contractuales " C 127 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato " NC 128 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas " C 129 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Salud Pública No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual " C 130 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Salud Pública No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato " NC 131 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Salud Pública No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 3. Ejecución actividades contractuales " C 132 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Salud Pública No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato " C 133 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Salud Pública No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5. Sanciones y/o modificaciones contractuales C 134 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Salud Pública No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas " C 135 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Bienestar Social No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual " NC 136 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Bienestar Social No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato " C 137 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Bienestar Social No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 3. Ejecución actividades contractuales " C 138 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Bienestar Social No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato " NC 139 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Bienestar Social No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5. Sanciones y/o modificaciones contractuales C 140 2023 Auditoría No. 4 Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Gestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-2023 28-abr-2023 Finalizada 01-mar-2023 28-abr-2023 Secretaría de Bienestar Social No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas " C 141 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 1: Asesoramiento, apoyo y cumplimiento del cronogrograma para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos. " C 142 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 2: Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos." OM 143 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Inem_Jorge_Isaacs Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 144 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Inem_Jorge_Isaacs Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 145 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Inem_Jorge_Isaacs Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 146 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Inem_Jorge_Isaacs Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" C 147 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Inem_Jorge_Isaacs Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 148 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal Jose Maria Cabal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " NC 149 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal Jose Maria Cabal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 150 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal Jose Maria Cabal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 151 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal Jose Maria Cabal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" NC 152 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal Jose Maria Cabal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 153 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Rafael_Navia_Varon Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 154 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Rafael_Navia_Varon Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 155 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Rafael_Navia_Varon Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" NC 156 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Rafael_Navia_Varon Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" NC 157 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Rafael_Navia_Varon Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 158 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Boyaca Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 159 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Boyaca Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 160 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Boyaca Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 161 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Boyaca Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" C 162 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Boyaca Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 163 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Agustin_Nieto_Caballero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " NC 164 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Agustin_Nieto_Caballero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 165 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Agustin_Nieto_Caballero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 166 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Agustin_Nieto_Caballero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" NC 167 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Agustin_Nieto_Caballero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" NC 168 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Santo_Tomas Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 169 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Santo_Tomas Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 170 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Santo_Tomas Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 171 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Santo_Tomas Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" C 172 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Santo_Tomas Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 173 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Juan_Pablo_II Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 174 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Juan_Pablo_II Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 175 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Juan_Pablo_II Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" NC 176 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Juan_Pablo_II Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" NC 177 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Juan_Pablo_II Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 178 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Industrial__Multiproposito Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " NC 179 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Industrial__Multiproposito Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 180 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Industrial__Multiproposito Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" NC 181 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Industrial__Multiproposito Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" NC 182 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Industrial__Multiproposito Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 183 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Ciudad_Cordoba Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " NC 184 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Ciudad_Cordoba Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 185 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Ciudad_Cordoba Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 186 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Ciudad_Cordoba Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" NC 187 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Ciudad_Cordoba Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 188 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_Ciudad_De_Cali General Alfredo Vasquez Cobo No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 189 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_Ciudad_De_Cali General Alfredo Vasquez Cobo No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 190 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_Ciudad_De_Cali General Alfredo Vasquez Cobo No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 191 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_Ciudad_De_Cali General Alfredo Vasquez Cobo No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" C 192 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_Ciudad_De_Cali General Alfredo Vasquez Cobo No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 193 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Alvaro_Echeverry_Perea Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 194 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Alvaro_Echeverry_Perea Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 195 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Alvaro_Echeverry_Perea Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 196 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Alvaro_Echeverry_Perea Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" NC 197 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Alvaro_Echeverry_Perea Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 198 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_Rodriguez Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 199 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_Rodriguez Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 200 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_Rodriguez Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 201 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_Rodriguez Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" NC 202 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_Rodriguez Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 203 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 204 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 205 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 206 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" C 207 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 208 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Cristobal_Colon Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 209 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Cristobal_Colon Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 210 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Cristobal_Colon Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 211 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Cristobal_Colon Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" NC 212 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Cristobal_Colon Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 213 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_La_Buitrera Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 214 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_La_Buitrera Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 215 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_La_Buitrera Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 216 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_La_Buitrera Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" C 217 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_La_Buitrera Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 218 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Juan_De_Ampudia Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 219 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Juan_De_Ampudia Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 220 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Juan_De_Ampudia Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 221 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Juan_De_Ampudia Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" C 222 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Juan_De_Ampudia Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 223 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_El_Hormiguero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 224 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_El_Hormiguero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 225 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_El_Hormiguero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 226 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_El_Hormiguero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" C 227 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_El_Hormiguero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 228 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17 Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " C 229 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17 Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" C 230 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17 Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 231 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17 Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" C 232 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17 Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" C 233 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_Incolballet Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. " NC 234 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_Incolballet Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente" NC 235 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_Incolballet Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos" C 236 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_Incolballet Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales" NC 237 2023 Auditoría No. 5 Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo. Auditoría de Evaluación Fondos de servicios educativos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Institución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_Incolballet Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos "Elemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos" NC 238 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecución C 239 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visibles C 240 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 4: Mecanismos de interlocución utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidad C 241 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fases C 242 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles C 243 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecución NC 244 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visibles NC 245 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 4: Mecanismos de interlocución utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidad OM 246 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fases NC 247 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles NC 248 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 1: Mecanismos para la identificación, clasificación y control de los contratos de obra ejecutados con recursos provenientes del Sistema General de Participación (SGP) y Sistema General de Regalías (SGR), que requieran la aplicación de auditorías visible OM 249 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 7: Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos impartidos en cuanto a Capacitación, Fomento y plan de trabajo, para la promoción del Control Social a través de las Auditorías Visibles NC 250 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecución NC 251 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visibles OM 252 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 4: Mecanismos de interlocución utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidad C 253 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fases NC 254 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles NC 255 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales No aplica No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecución NC 256 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales No aplica No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visibles OM 257 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales No aplica No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 4: Mecanismos de interlocución utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidad OM 258 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales No aplica No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fases NC 259 2023 Auditoría No. 6 Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022. Auditoría de Evaluación Actividades en el marco de las auditorías visibles 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2021 01-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales No aplica No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles NC 260 2023 Auditoría No. 7 Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali. Auditoría de Evaluación Actividades del subproceso control a establecimientos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos Elemento 1: Cumplimiento de la meta e indicador del proyecto movilizador asociado al subproceso Control a Establecimientos. C 261 2023 Auditoría No. 7 Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali. Auditoría de Evaluación Actividades del subproceso control a establecimientos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos Elemento 2: Mecanismos para garantizar una adecuada atención a las necesidades y requerimientos de la comunidad. OM 262 2023 Auditoría No. 7 Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali. Auditoría de Evaluación Actividades del subproceso control a establecimientos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos Elemento 3: Ejecución de las actividades desarrolladas en el Subproceso Control a Establecimientos. C 263 2023 Auditoría No. 7 Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali. Auditoría de Evaluación Actividades del subproceso control a establecimientos 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 02-ene-2022 16-jun-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos Elemento 4: Seguimiento al cumplimiento de las actividades y metas desarrolladas a través del subproceso Control a Establecimientos. C 264 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 1: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos necesarios para el programa de alimentación escolar. " C 265 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 2: Realización de informes de gestión y envío de los reportes y/o informes de Ley a cargo de la Secretaría de Educación ante los organismos y el Ministerio de Educación frente al programa de Alimentación Escolar. " C 266 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 3: Planeación e implementación del Programa de Alimentación Escolar PAE respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 267 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " C 268 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Marice_Sinisterra Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 269 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_De_Santa_Librada Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 270 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Agustin_Nieto_Caballero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 271 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Normal_Superior_Santiago_De_Cali Joaquin De Caicedo Y Cuero No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 272 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Carlos_Holguin_Lloreda Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " C 273 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Carlos_Holmes_Trujillo Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " C 274 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Felidia Republica De Cuba No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 275 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Guillermo_Valencia Guillermo Valencia No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 276 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_General_Francisco_De_Paula_Santander Jose Vicente Concha No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " C 277 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_Cali Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 278 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Diez_De_Mayo Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " C 279 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Francisco_Jose_Lloreda_Mera Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 280 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Santa_Fe Ricardo Nieto No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 281 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_La_Buitrera Centro Docente Nuestra Señora De Las Lajas No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " C 282 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho Marco Fidel Suarez No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " C 283 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Liceo_Departamental Sede La Presentacion No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 284 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_Cali Jhon F. Kennedy No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 285 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_Cali General Santander No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " C 286 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_Cali 25 De Julio No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 287 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Boyaca Santo Domingo No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 288 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal Jose Maria Cabal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " NC 289 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Golondrinas Sede Jorge Robledo No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " C 290 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_La_Buitrera Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. "" " C 291 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 5: Seguimiento y monitoreo en la ejecución de los contratos mediante la supervisión y/o interventoría técnica por parte de la Secretaría de Educación Distrital al Programa de Alimentación Escolar - PAE. C 292 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 6:Efectividad al mecanismo de participación ciudadana relacionado a los Comites de Alimentación Escolar - CAE y a las Peticiones Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias - PQRSD respecto del programa de Alimentación Escolar - PAE. C 293 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 7: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos necesarios para el programa de transporte Escolar. NC 294 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 8: Realización de informes de gestión y envío de los reportes y/o informes de Ley a cargo de la Secretaría de Educación ante los organismos y el Ministerio de Educación frente al programa de Transporte Escolar. C 295 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 9: Planeación e implementación del Programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. OM 296 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. NC 297 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_De_Santa_Librada Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. C 298 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Agustin_Nieto_Caballero Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. NC 299 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Carlos_Holmes_Trujillo Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. C 300 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Felidia Republica De Cuba No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. C 301 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_General_Francisco_De_Paula_Santander Jose Vicente Concha No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. NC 302 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Diez_De_Mayo Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. NC 303 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Francisco_Jose_Lloreda_Mera Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. NC 304 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_La_Buitrera Centro Docente Nuestra Señora De Las Lajas No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. NC 305 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho Marco Fidel Suarez No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. C 306 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal Jose Maria Cabal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. NC 307 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_Pichinde La Inmaculada Concepcion No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. C 308 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Institución_Educativa_La_Buitrera Sede Principal No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. NC 309 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 11: Seguimiento y monitoreo en la ejecución de los contratos mediante la supervisión y/o interventoría técnica por parte de la Secretaría de Educación Distrital al Programa Transporte Escolar. NC 310 2023 Auditoría No. 8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-mar-2022 31-may-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa "Elemento 12: Efectividad al mecanismo de participación ciudadana relacionado a las Peticiones Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias - PQRSD respecto del programa transporte Escolar. " C 311 2023 Auditoría No. 9 Auditoría No. 9. De seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, de la auditoría financiera y de gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital, vigencia 2021.. Auditoría de Seguimiento PM CGSC Seg. PM CGSC - Auditoría financiera y gestión vigencia 2021 15-may-2023 30-jun-2023 Cancelado No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 312 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 1 Recursos C 313 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 314 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 315 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos C 316 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 5 Gestión de amenazas C 317 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Movilidad Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 1 Recursos C 318 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Movilidad Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 319 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Movilidad Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 320 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Movilidad Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos C 321 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Movilidad Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 5 Gestión de amenazas C 322 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 1 Recursos C 323 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 324 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 325 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos C 326 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 5 Gestión de amenazas C 327 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Bienestar Social No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 1 Recursos C 328 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Bienestar Social No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 329 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Bienestar Social No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 330 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Bienestar Social No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos C 331 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Bienestar Social No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 5 Gestión de amenazas C 332 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 1 Recursos C 333 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 334 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 335 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos OM 336 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 5 Gestión de amenazas C 337 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 1 Recursos C 338 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 339 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 340 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos NC 341 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 5 Gestión de amenazas C 342 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 9 Ejecución de funciones según Decreto 0516 de 2016 C 343 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 1 Recursos C 344 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 345 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 346 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos C 347 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 5 Gestión de amenazas C 348 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Educación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 1 Recursos C 349 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Educación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 350 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Educación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 351 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Educación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos C 352 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Educación Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 5 Gestión de amenazas C 353 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 1 Recursos C 354 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 355 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 356 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos C 357 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 5 Gestión de amenazas C 358 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 1 Recursos C 359 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 360 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 361 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos C 362 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 5 Gestión de amenazas C 363 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Apoyo Técnico No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 1 Recursos C 364 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Apoyo Técnico No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 365 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Apoyo Técnico No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 366 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Apoyo Técnico No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos C 367 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Apoyo Técnico No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 5 Gestión de amenazas C 368 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública Gestión Integral de la Salud Ambiental Elemento 1 Recursos C 369 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública Gestión Integral de la Salud Ambiental Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo C 370 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública Gestión Integral de la Salud Ambiental Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo C 371 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública Gestión Integral de la Salud Ambiental Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos C 372 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública Gestión Integral de la Salud Ambiental Elemento 5 Gestión de amenazas C 373 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo Elemento 1 Recursos NC 374 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo NC 375 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo NC 376 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos NC 377 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo Elemento 5 Gestión de amenazas C 378 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo Elemento 6 Verificación del SGSST NC 379 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo Elemento 7 Mejoramiento C 380 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo Elemento 8 Diseños de puestos de trabajo personalizados para funcionarios en condición de discapacidad elaborados NC 381 2023 Auditoría No. 10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizada 01-jul-2022 20-jun-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo Elemento 9 Ejecución de funciones según Decreto 0516 de 2016 C 382 2023 Auditoría No. 11 "Auditoria No. 11. De evaluacion al sistema de gestion de la calidad, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 33 del año 2022. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 26-jun-2023 25-ago-2023 Finalizada No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 383 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 1: Lineamientos emitidos por el líder para el cumplimiento del Manual Operativo MIPG y la gestión contractual. C 384 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 6: Monitoreo a la gestión contractual C 385 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica "Elémento 7: Informes de evaluación sobre los lineamientos y procedimientos en todas las etapas del proceso de contratación de la Administración Central." C 386 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 387 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 388 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 4: Etapa Contractual C 389 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual NC 390 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 391 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 392 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 4: Etapa Contractual NC 393 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual NC 394 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 395 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 396 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 4: Etapa Contractual C 397 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual NC 398 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 399 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 400 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 4: Etapa Contractual NC 401 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual NC 402 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 403 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 404 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 4: Etapa Contractual NC 405 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual C 406 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 407 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 408 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 4: Etapa Contractual NC 409 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual NC 410 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 411 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 412 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 4: Etapa Contractual NC 413 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual C 414 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 415 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 416 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 4: Etapa Contractual NC 417 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual NC 418 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 419 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual OM 420 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 4: Etapa Contractual NC 421 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual C 422 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 423 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 424 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 4: Etapa Contractual NC 425 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual C 426 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 427 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 428 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 4: Etapa Contractual C 429 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual NC 430 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 431 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 432 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 4: Etapa Contractual NC 433 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual NC 434 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 435 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual C 436 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 4: Etapa Contractual C 437 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual NC 438 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones C 439 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 3: Etapa pre Contractual OM 440 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 4: Etapa Contractual NC 441 2023 Auditoría No. 12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 5: Etapa Pos Contractual NC 442 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano Elemento 1: Direccionamiento en la Implementación de la Estrategia Antitrámites C 443 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano Elemento 2: Registrar trámites y servicios en el SUIT-3.0 C 444 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano Elemento 3: Aplicación de los controles del Subproceso Gestión del Servicio Ciudadano- Versión 2 , según los procedimientos de códigos: MEDE01.05.09.P001, MEDE01.05.09.P002, MEDE01.05.09.P003 Y MEDE01.05.09.P004. Seguimiento a las Políticas Operativas No. 16, 17 y 18 y Seguimiento a las acciones del riesgo. NC 445 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano Elemento 4: Diagnosticar y Priorizar los Trámites y Servicios que Debe Intervenir. C 446 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano Elemento 5: Instrumentos para la interoperabilidad. C 447 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano Elemento 6: Informe de avance de la Estrategia C 448 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 449 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. NC 450 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 451 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 452 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 453 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 454 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. No aplica 455 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 456 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios No aplica 457 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad No aplica 458 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 459 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. NC 460 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 461 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 462 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 463 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Planificación del Territorio No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 464 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Planificación del Territorio No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. NC 465 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Planificación del Territorio No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 466 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Planificación del Territorio No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 467 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Planificación del Territorio No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 468 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos NC 469 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. NC 470 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 NC 471 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 472 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 473 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Despacho No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 474 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Despacho No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. NC 475 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Despacho No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 476 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Despacho No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios No aplica 477 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Despacho No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad No aplica 478 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos NC 479 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. NC 480 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 481 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 482 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 483 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos OM 484 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal No aplica No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. NC 485 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 NC 486 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 487 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 488 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 489 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. C 490 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 491 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 492 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 493 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos OM 494 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. C 495 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 496 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 497 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 498 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos OM 499 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. NC 500 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 501 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 502 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 503 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 504 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. C 505 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 506 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 507 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 508 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos NC 509 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. C 510 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 NC 511 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 512 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 513 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 514 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. C 515 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 516 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 517 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 518 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 519 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. C 520 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 521 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 522 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 523 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos OM 524 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. C 525 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 NC 526 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 527 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 528 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 529 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. C 530 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 531 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 532 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat No aplica No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 533 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 534 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios. C 535 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0 C 536 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios C 537 2023 Auditoría No. 13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad C 538 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Sede Principal Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali Elemento 1: Seguimiento del cumplimiento de los lineamientos dados por el DNP y cronograma del convenio administrativo de la vigencia 2022 y 2023 a la fecha. NC 539 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Sede Principal Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 540 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 1 Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 541 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 6 Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 542 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 7 Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 543 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 13 Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 544 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Casa de Justicia Aguablanca Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 545 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 15 Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 546 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 16 Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 547 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Hospital Carlos Carmona Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 548 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 18 Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 549 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 20 Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 550 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 21 Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 551 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Centro Integrante Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali "Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. " NC 552 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Sede Principal Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali Elemento 3 Lista de verificación para la inclusión en la base de datos del SISBÉN IV C 553 2023 Auditoría No. 14 Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de Evaluación Inclusión de personas en SISBEN 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica Sede Principal Información Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali Elemento 4 Descarga de información en aplicativo SISBÉNAPP y cargue de información en la base de datos del DNP C 554 2023 Auditoría No. 15 "Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Proyecto Integral Cristo Rey Avanza""." Auditoría de Evaluación Proyecto Integral Cristo Rey Avanza 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2021 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social Legalización de Predios Elemento 1: Viabilidad del proyecto C 555 2023 Auditoría No. 15 "Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Proyecto Integral Cristo Rey Avanza""." Auditoría de Evaluación Proyecto Integral Cristo Rey Avanza 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2021 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social Legalización de Predios Elemento 2: Adquisición de Predios C 556 2023 Auditoría No. 15 "Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Proyecto Integral Cristo Rey Avanza""." Auditoría de Evaluación Proyecto Integral Cristo Rey Avanza 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2021 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social Legalización de Predios Elemento 3: Desarrollo etapa Precontractual del proyecto C 557 2023 Auditoría No. 15 "Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Proyecto Integral Cristo Rey Avanza""." Auditoría de Evaluación Proyecto Integral Cristo Rey Avanza 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2021 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social Legalización de Predios Elemento 4: Desarrollo etapa Contractual del proyecto C 558 2023 Auditoría No. 15 "Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Proyecto Integral Cristo Rey Avanza""." Auditoría de Evaluación Proyecto Integral Cristo Rey Avanza 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2021 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social Legalización de Predios Elemento 5: Desarrollo etapa Postcontractual del proyecto No aplica 559 2023 Auditoría No. 15 "Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Proyecto Integral Cristo Rey Avanza""." Auditoría de Evaluación Proyecto Integral Cristo Rey Avanza 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2021 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social Legalización de Predios Elemento 6: Avance en el cronograma de Obras C 560 2023 Auditoría No. 15 "Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Proyecto Integral Cristo Rey Avanza""." Auditoría de Evaluación Proyecto Integral Cristo Rey Avanza 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2021 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social Legalización de Predios Elemento 7: Apropiación y ejecución presupuestal C 561 2023 Auditoría No. 15 "Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Proyecto Integral Cristo Rey Avanza""." Auditoría de Evaluación Proyecto Integral Cristo Rey Avanza 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2021 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social Legalización de Predios Elemento 8: Implementación de mecanismos de participación ciudadana. C 562 2023 Auditoría No. 15 "Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado ""Proyecto Integral Cristo Rey Avanza""." Auditoría de Evaluación Proyecto Integral Cristo Rey Avanza 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizada 02-ene-2021 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social Legalización de Predios Elemento 9: Ejecución de controles de los riesgos del proyecto. C 563 2023 Auditoría No. 16 "Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. " Auditoría de Evaluación Actividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-2023 30-sep-2023 Finalizada 02-ene-2022 12-sep-2023 Secretaría de Movilidad Oficina de Contravenciones No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte Elemento 1: Planificación de la operación del Subproceso. OM 564 2023 Auditoría No. 16 "Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. " Auditoría de Evaluación Actividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-2023 30-sep-2023 Finalizada 02-ene-2022 12-sep-2023 Secretaría de Movilidad Oficina de Contravenciones No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte Elemento 2. Realización de audiencias o investigación. NC 565 2023 Auditoría No. 16 "Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. " Auditoría de Evaluación Actividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-2023 30-sep-2023 Finalizada 02-ene-2022 12-sep-2023 Secretaría de Movilidad Oficina de Contravenciones No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte Elemento 3: Recurso de Reposición y Apelación. C 566 2023 Auditoría No. 16 "Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. " Auditoría de Evaluación Actividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-2023 30-sep-2023 Finalizada 02-ene-2022 12-sep-2023 Secretaría de Movilidad Oficina de Contravenciones No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte Elemento 4: Segunda Instancia. C 567 2023 Auditoría No. 16 "Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. " Auditoría de Evaluación Actividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-2023 30-sep-2023 Finalizada 02-ene-2022 12-sep-2023 Secretaría de Movilidad Oficina de Contravenciones No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte Elemento 5: Notificaciones. C 568 2023 Auditoría No. 16 "Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. " Auditoría de Evaluación Actividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-2023 30-sep-2023 Finalizada 02-ene-2022 12-sep-2023 Secretaría de Movilidad Oficina de Contravenciones No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte Elemento 6: Resolver solicitudes de Revocatoria. C 569 2023 Auditoría No. 16 "Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. " Auditoría de Evaluación Actividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-2023 30-sep-2023 Finalizada 02-ene-2022 12-sep-2023 Secretaría de Movilidad Oficina de Contravenciones No aplica No aplica No aplica Gestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte Elemento 7: Cumplimiento de metas y Planes de trabajo. NC 570 2023 Auditoría No. 17 Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente. Auditoría de Evaluación Trámite de expedición de concepto sanitario 01-sep-2023 30-sep-2023 Finalizada 01-sep-2023 29-sep-2023 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Evaluación de la planificación y ejecución del trámite del concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud Distrital a los establecimientos, espectáculos públicos y presentación de eventos, vehículos transportadores de alimentos, de acuerdo con la normatividad vigente en la muestra seleccionada. NC 571 2023 Auditoría No. 17 Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente. Auditoría de Evaluación Trámite de expedición de concepto sanitario 01-sep-2023 30-sep-2023 Finalizada 01-sep-2023 29-sep-2023 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Implementación de las acciones de prevención y seguimiento (inspección, vigilancia y control) realizado por la Secretaría de Salud Distrital para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de los requisitos de los conceptos sanitarios expedidos en las vigencias 2022-2023. NC 572 2023 Auditoría No. 17 Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente. Auditoría de Evaluación Trámite de expedición de concepto sanitario 01-sep-2023 30-sep-2023 Finalizada 01-sep-2023 29-sep-2023 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Cumplimiento de la socialización, divulgación de las mejoras del trámite del concepto sanitario y la respuesta oportuna a los ciudadanos de las PQRSD en la Secretaría de Salud Distrital. NC 573 2023 Auditoría No. 17 Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente. Auditoría de Evaluación Trámite de expedición de concepto sanitario 01-sep-2023 30-sep-2023 Finalizada 01-sep-2023 29-sep-2023 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Cumplimiento de los indicadores de gestión del trámite de expedición del concepto sanitario. NC 574 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 1: Establecer la política de administración del riesgo y los lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno SCI (integridad, comunicaciones, estatuto de auditoría, entre otras). C 575 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 2: Aprobar el plan anual de auditoría presentado por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces. C 576 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 3: Aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de las evaluaciones del SCI, de la normativa vigente, los informes presentados por el jefe de control interno y organismos de control. C 577 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 4: A partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI, generar alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión. NC 578 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 5: Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público. NC 579 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 6: Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude; si se cuenta con la línea de denuncia, monitorear el progreso de su tratamiento. C 580 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 7: Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de administración del riesgo, con énfasis en los de fraude y corrupción. C 581 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 8: Verificar que la asignación de autoridad y responsabilidad permita el flujo de la información y el logro de los objetivos de la entidad. C 582 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 9: Verificar la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad. C 583 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 10: Monitorear permanentemente los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI. C 584 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 11: Monitorear el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad. C 585 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 12: Monitorear al cumplimiento de la política de administración del riesgo de la entidad. C 586 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 13: Garantizar la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno por parte de la entidad. C 587 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 14: Asegurar que dentro de los procesos de información y comunicación interna y externa se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno. C 588 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 15: Asegurar que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del SCI. C 589 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 16: Verificar que se estén llevando a cabo autoevaluaciones definidas para la segunda línea de defensa y las evaluaciones independientes llevadas a cabo por parte de la tercera línea de defensa. C 590 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 17: Analizar el resultado de las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda y tercera líneas de defensa, para determinar el estado del SCI y definir los ajustes o modificaciones a que haya lugar. C 591 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 18: Verificar que los ajustes y modificaciones se apliquen y solucionen de manera oportuna las deficiencias detectadas. C 592 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 19: Evaluar y proponer modificaciones frente al diseño y desarrollo de la política para la Gestión de Riesgos, con el fin de mantenerla actualizada. C 593 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 20: Generar reportes periódicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos en relación a la gestión integral del riesgo. C 594 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 21: Evaluar y proponer estrategias de Gestión de Riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. C 595 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 22: Revisar las exposiciones al riesgo con los grupos de valor, proveedores, sectores económicos, áreas geográficas y tipos de riesgo (monitoreo del contexto estratégico). C 596 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 23: Supervisar y controlar el cumplimiento y la aplicación de políticas, límites y metodologías para gestionar los riesgos. C 597 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 24: Verificar en el marco de la política de riesgos institucional, que la identificación y valoración del riesgo de la primera línea sea adecuada frente al logro de objetivos y metas. C 598 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 25: Verificar la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y corrupción. C 599 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 26: Generar recomendaciones a las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica), a partir de la información relacionada con la verificación a la identificación y valoración del riesgo. C 600 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 27: Verificar la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico. C 601 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 28: Monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente. C 602 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 29: Revisar en coordinación con la primera línea de defensa en la identificación de riesgos. C 603 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 30: Aplicar pruebas de efectividad de los controles asociados a los diferentes tipos de riesgo. C 604 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 31: Revisar el marco general de la gestión del riesgo integral. C 605 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 32: Implantar una cultura de riesgos en la entidad. C 606 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 33: Verificar que los controles contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables. C 607 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 34: Verificar que el diseño del control establecido por la primera línea de defensa sea pertinente frente a los riesgos identificados. C 608 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 35: Verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados. C 609 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 36: Asegurar que los riesgos son monitoreados acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad. C 610 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 37: Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales. C 611 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 38: Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción. C 612 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 39: Hacer seguimiento a los mapas de riesgo y verificar su actualización de acuerdo a los cambios establecidos en la Política de Riesgos Institucional. C 613 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 40: Acorde con la estructura de la entidad, El Oficial de Seguridad de la Información verifica el desarrollo y mantenimiento de controles de TI. C 614 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 41: Revisar en coordinación con la tercera línea de defensa la efectividad de los controles. C 615 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 42: Verificar que la información fluya, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura al interior de la entidad, que respalde el funcionamiento del sistema de control interno. C 616 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 43: Comunicar a la alta dirección y a los distintos niveles de la entidad, los eventos en materia de información y comunicación que afectan el funcionamiento del control interno. C 617 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 44: Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con enfasis en la exposición al riesgo C 618 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 45: Como resultado de la evaluación de la gestión del Riesgo comunica las deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las medidas correctivas, según corresponda. C 619 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 46: Revisar con la primera línea la adecuada formulación de los planes de mejoramiento y generar recomendaciones (análisis de causas, acciones, responsables y tiempos). C 620 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 47: Verificar el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones C 621 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 622 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 623 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 624 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 625 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 626 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 627 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 628 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 629 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 630 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 631 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 632 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 633 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 634 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 635 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Control Disciplinario No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 636 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 637 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Física y del Ordenamiento Territorial No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 638 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 639 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 640 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Buen Gobierno No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 641 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 642 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 643 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 644 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 645 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 646 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 647 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 648 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 649 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 650 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 651 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 652 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 653 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 654 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 655 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 656 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 657 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 658 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica Elemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 659 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 660 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 661 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 662 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 663 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. NC 664 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 665 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 666 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 667 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 668 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 669 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 670 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 671 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 672 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 673 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Control Disciplinario No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 674 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 675 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Física y del Ordenamiento Territorial No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 676 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 677 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 678 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Buen Gobierno No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 679 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 680 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 681 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 682 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 683 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 684 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 685 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 686 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 687 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 688 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 689 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 690 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 691 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 692 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 693 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 694 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 695 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 696 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica Elemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. C 697 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 698 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 699 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 700 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 701 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 702 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 703 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 704 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 705 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 706 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 707 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 708 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 709 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 710 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 711 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Control Disciplinario No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 712 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 713 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Física y del Ordenamiento Territorial No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 714 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 715 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 716 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Buen Gobierno No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 717 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 718 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 719 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 720 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 721 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 722 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 723 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 724 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 725 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 726 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 727 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 728 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 729 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 730 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 731 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 732 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 733 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 734 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente. C 735 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 736 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 737 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 738 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 739 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 740 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 741 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 742 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 743 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 744 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 745 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 746 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 747 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 748 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 749 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Control Disciplinario No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 750 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 751 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Física y del Ordenamiento Territorial No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 752 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 753 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 754 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Buen Gobierno No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 755 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 756 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 757 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 758 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 759 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 760 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 761 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 762 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 763 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 764 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 765 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 766 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 767 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 768 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 769 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 770 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 771 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 772 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos. C 773 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 774 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 775 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 776 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 777 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 778 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 779 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 780 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 781 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 782 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 783 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 784 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 785 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 786 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 787 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Control Disciplinario No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 788 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 789 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Física y del Ordenamiento Territorial No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 790 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 791 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 792 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Buen Gobierno No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 793 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 794 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 795 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 796 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 797 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 798 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 799 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 800 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 801 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 802 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 803 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 804 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. NC 805 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 806 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 807 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 808 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 809 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 810 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica Elemento 52: Definir y diseñar los controles. C 811 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 812 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 813 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 814 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 815 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 816 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 817 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 818 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 819 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 820 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 821 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 822 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 823 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 824 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 825 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Control Disciplinario No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. NC 826 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 827 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Física y del Ordenamiento Territorial No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 828 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 829 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 830 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Buen Gobierno No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 831 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 832 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 833 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 834 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 835 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 836 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 837 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 838 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 839 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 840 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 841 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 842 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 843 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 844 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 845 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 846 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 847 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 848 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad. C 849 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 850 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 851 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 852 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 853 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 854 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 855 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 856 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 857 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 858 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 859 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 860 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 861 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 862 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 863 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Control Disciplinario No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 864 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 865 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Física y del Ordenamiento Territorial No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 866 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 867 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 868 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Buen Gobierno No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 869 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 870 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 871 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 872 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 873 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 874 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 875 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 876 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 877 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 878 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 879 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 880 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 881 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 882 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 883 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 884 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 885 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 886 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros. C 887 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 888 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 889 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 890 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 891 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 892 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 893 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 894 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 895 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 896 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 897 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 898 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 899 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 900 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 901 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Control Disciplinario No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 902 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 903 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Física y del Ordenamiento Territorial No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 904 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 905 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 906 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Buen Gobierno No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 907 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 908 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 909 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 910 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 911 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 912 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 913 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 914 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 915 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 916 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 917 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 918 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 919 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 920 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 921 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 922 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 923 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 924 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. C 925 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 926 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 927 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 928 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 929 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 930 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 931 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 932 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 933 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 934 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 935 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 936 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 937 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 938 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 939 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Control Disciplinario No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 940 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 941 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Física y del Ordenamiento Territorial No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 942 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 943 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 944 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Buen Gobierno No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 945 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 946 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 947 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 948 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 949 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 950 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 951 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 952 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 953 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 954 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 955 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 956 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 957 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 958 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 959 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 960 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 961 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 962 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso. C 963 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 964 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 965 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 966 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 967 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 968 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 969 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 970 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 971 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 972 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 973 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 974 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 975 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 976 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 977 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Control Disciplinario No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 978 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 979 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Física y del Ordenamiento Territorial No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 980 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 981 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 982 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Buen Gobierno No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 983 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 984 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 985 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 986 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 987 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 988 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 989 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 990 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 991 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 992 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 993 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 994 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 995 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 996 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 997 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 998 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 999 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 1000 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. C 1001 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1002 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1003 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1004 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1005 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1006 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1007 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1008 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1009 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1010 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1011 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1012 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1013 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1014 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1015 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Control Disciplinario No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1016 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Desarrollo Integral No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1017 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico No aplica No aplica No aplica Planeación Física y del Ordenamiento Territorial No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1018 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1019 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1020 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Buen Gobierno No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1021 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1022 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1023 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1024 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1025 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1026 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1027 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1028 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1029 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1030 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1031 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1032 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1033 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1034 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1035 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1036 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. C 1037 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1038 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad. NC 1039 2023 Auditoría No. 18 Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 02-oct-2023 15-dic-2023 Finalizada 01-sep-2022 A la fecha de visita en sitio Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica Elemento 59: Cumplimiento de los lineamientos emitidos por el líder del proceso NC 1040 2023 Auditoría Especial No.1 Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría Especial de Evaluación Programa de Gestión Documental y archivo. 01-nov-2023 15-dic-2023 Finalizada 02-ene-2020 17-nov-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Implementación y seguimiento al programa de gestión documental en armonización con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivo – MGDA. por parte del Departamento Administrativo de Innovación Institucional a través de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. OM 1041 2023 Auditoría Especial No.1 Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría Especial de Evaluación Programa de Gestión Documental y archivo. 01-nov-2023 15-dic-2023 Finalizada 02-ene-2020 17-nov-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Cumplimiento de los lineamientos, procedimientos y controles establecidos para la gestión documental articulados con el PGD. OM 1042 2023 Auditoría Especial No.1 Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría Especial de Evaluación Programa de Gestión Documental y archivo. 01-nov-2023 15-dic-2023 Finalizada 02-ene-2020 17-nov-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional. OM 1043 2023 Auditoría Especial No.1 Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría Especial de Evaluación Programa de Gestión Documental y archivo. 01-nov-2023 15-dic-2023 Finalizada 02-ene-2020 17-nov-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra. NC 1044 2023 Auditoría Especial No.1 Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría Especial de Evaluación Programa de Gestión Documental y archivo. 01-nov-2023 15-dic-2023 Finalizada 02-ene-2020 17-nov-2023 Departamento Administrativo de Planeación Municipal No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra. NC 1045 2023 Auditoría Especial No.1 Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría Especial de Evaluación Programa de Gestión Documental y archivo. 01-nov-2023 15-dic-2023 Finalizada 02-ene-2020 17-nov-2023 Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra. NC 1046 2023 Auditoría Especial No.1 Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría Especial de Evaluación Programa de Gestión Documental y archivo. 01-nov-2023 15-dic-2023 Finalizada 02-ene-2020 17-nov-2023 Secretaría de Infraestructura No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra. OM 1047 2023 Auditoría Especial No.1 Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría Especial de Evaluación Programa de Gestión Documental y archivo. 01-nov-2023 15-dic-2023 Finalizada 02-ene-2020 17-nov-2023 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra. OM 1048 2023 Auditoría Especial No.1 Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría Especial de Evaluación Programa de Gestión Documental y archivo. 01-nov-2023 15-dic-2023 Finalizada 02-ene-2020 17-nov-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra. OM 1049 2023 Auditoría Especial No.1 Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría Especial de Evaluación Programa de Gestión Documental y archivo. 01-nov-2023 15-dic-2023 Finalizada 02-ene-2020 17-nov-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso de gestión documental. OM 1050 2023 Auditoría Especial No.1 Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría Especial de Evaluación Programa de Gestión Documental y archivo. 01-nov-2023 15-dic-2023 Finalizada 02-ene-2020 17-nov-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica Implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. OM 1051 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices OM 1052 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices NC 1053 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro NC 1054 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 6. Elemento 6: Medición Posterior NC 1055 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 7. Elemento 7: Presentación de Estados Financieros NC 1056 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices NC 1057 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices NC 1058 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices NC 1059 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 01-ago-2023 20-feb-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 1. Elemento 1: Planificación y control operacional. NC 1060 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 01-ago-2023 20-feb-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías "10. Elemento 10: Mejora" NC 1061 2024 Auditoría No. 3 Auditoria No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Proceso liquidaciones laborales 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 28-feb-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales Activos "1. Elemento 1: Ejecución de las actividades en el procedimiento administración de la nomina del nivel central. " NC 1062 2024 Auditoría No. 3 Auditoria No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Proceso liquidaciones laborales 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 28-feb-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica 3. Elemento 3: Ejecución de las actividades en el procedimiento del reconocimiento de indemnización sustitutiva. NC 1063 2024 Auditoría No. 3 Auditoria No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Proceso liquidaciones laborales 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 28-feb-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Liquidaciones Laborales No aplica "5. Elemento 5: Seguimiento al cumplimiento de las actividades y metas desarrolladas a través del proceso de Liquidaciones Laborales. " NC 1064 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1065 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1066 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Medición Inicial C 1067 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentas C 1068 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable C 1069 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices C 1070 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1071 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1072 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro C 1073 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Medición Inicial C 1074 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 6. Elemento 6: Medición Posterior C 1075 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 7. Elemento 7: Presentación de Estados Financieros C 1076 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentas C 1077 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable C 1078 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1079 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1080 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro C 1081 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Medición Inicial C 1082 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 6. Elemento 6: Medición Posterior C 1083 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 7. Elemento 7: Presentación de Estados Financieros C 1084 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentas C 1085 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable C 1086 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices C 1087 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1088 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1089 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro C 1090 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Medición Inicial C 1091 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 6. Elemento 6: Medición Posterior C 1092 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1093 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1094 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro C 1095 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices C 1096 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1097 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1098 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro C 1099 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1100 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1101 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Medición Inicial C 1102 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices C 1103 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1104 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1105 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro C 1106 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices C 1107 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1108 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1109 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro C 1110 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1111 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1112 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro C 1113 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices C 1114 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1115 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1116 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro C 1117 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices C 1118 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices C 1119 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1120 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices C 1121 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1122 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1123 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro C 1124 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices C 1125 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación C 1126 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación C 1127 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 02-ene-2023 31-dic-2023 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Registro C 1128 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 01-ago-2023 20-feb-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 2. Elemento 2: Comunicación con el cliente C 1129 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 01-ago-2023 20-feb-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 3. Elemento 3: Determinación de los requisitos para los productos y servicios C 1130 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 01-ago-2023 20-feb-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías "4. Elemento 4: Revisiòn de los requisitos para los productos y servicios." C 1131 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 01-ago-2023 20-feb-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías "5. Elemento 5: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Generalidades Tipo y Alcance del control Información para los proveedores" C 1132 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 01-ago-2023 20-feb-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías "6. Elemento 6: Producción y Provisión del Servicio." C 1133 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 01-ago-2023 20-feb-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 7. Elemento 7: Liberación de los productos y servicios C 1134 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 01-ago-2023 20-feb-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 8. Elemento 8: Control de la salidas no conformes C 1135 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizada 01-ago-2023 20-feb-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 9. Elemento 9:Generalidades sobre seguimiento, medición, análisis y evaluación C 1136 2024 Auditoría No. 5 "Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 03-ene-2022 30-may-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral Actualización de la Formación Catastral 1. Elemento 1: Cumplimiento de las políticas de operación asociadas al Subproceso Actualización de la Formación Catastral. NC 1137 2024 Auditoría No. 5 "Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 03-ene-2022 30-may-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral Actualización de la Formación Catastral "2. Elemento 2: Cumplimiento de las actividades y tareas establecidas en el procedimiento de actualización de la formación catastral. " NC 1138 2024 Auditoría No. 5 "Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 03-ene-2022 30-may-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral Actualización de la Formación Catastral "3. Elemento 3: Cumplimiento de las actividades y tareas establecidas en el procedimiento de control de la calidad de la actualización de la formación catastral " NC 1139 2024 Auditoría No. 5 "Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 03-ene-2022 30-may-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral Actualización de la Formación Catastral 4. Elemento 4: Efectividad de los procedimientos de actualización de la formación catastral y de control de la calidad de la actualización de la formación catastral. NC 1140 2024 Auditoría No. 5 "Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 03-ene-2022 30-may-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral Actualización de la Formación Catastral 5. Elemento 5: Cumplimiento de los proyectos, indicadores y metas articulados al Subproceso de Actualización de la Formación Catastral. NC 1141 2024 Auditoría No. 5 "Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 03-ene-2022 30-may-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Gestión Catastral Actualización de la Formación Catastral 6.Elementos 6: Reporte y entrega periódica de información catastral mediante el Sistema Nacional de Información Catastral - SINIC o la herramienta tecnológica que haga sus veces. NC 1142 2024 Auditoría No. 6 Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 02-ene-2023 04-jun-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 1. Elemento 1: Planeación de mecanismos para atender las necesidades que afectan la convivencia en la comunidad. NC 1143 2024 Auditoría No. 6 Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 02-ene-2023 04-jun-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 2. Elemento 2: Ejecución de las actividades desarrolladas en el procedimiento verbal abreviado. NC 1144 2024 Auditoría No. 6 Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 02-ene-2023 04-jun-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 4. Elemento 4: Ejecución de las actividades desarrolladas en el procedimiento operativo de traslado a Centro de Protección de Personas – CPP NC 1145 2024 Auditoría No. 6 Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 02-ene-2023 04-jun-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 5. Elemento 5: Ejecución de las actividades desarrolladas en el Procedimiento gestión de la orden de comparendo no objetada de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, artículo 223ª NC 1146 2024 Auditoría No. 6 Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 02-ene-2023 04-jun-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 6. Elemento 6: Actividades de mecanismos de seguimiento y medición del subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa. NC 1147 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-may-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral Gestión de la Salud en el Trabajo 1. Elemento 1: Recursos NC 1148 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-may-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica 2. Elemento 2: Gestión Integral Del Sistema De Gestión De La Seguridad NC 1149 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-may-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica 3. Elemento 3: Gestión De La Salud NC 1150 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-may-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica 4. Elemento 4: Gestión De Peligros Y Riesgos NC 1151 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-may-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica 5. Elemento 5: Gestión De Amenazas NC 1152 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-may-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica 6. Elemento 6: Verificación Del Sg-Sst NC 1153 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-may-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión de Seguridad Social Integral No aplica 7. Elemento 7: Mejoramiento NC 1154 2024 Auditoría No. 6 Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social. 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizada 02-ene-2023 04-jun-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia No aplica No aplica No aplica Convivencia y Fortalecimiento Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 3. Elemento 3: Ejecución de las actividades desarrolladas en el procedimiento liquidación y control a sanciones C 1155 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 1. Elemento 1: Lineamientos, seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión a la contratación pública. OM 1156 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. NC 1157 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1158 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1159 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. NC 1160 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1161 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1162 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones NC 1163 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. NC 1164 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1165 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1166 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1167 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1168 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1169 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1170 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. NC 1171 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1172 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1173 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones NC 1174 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. NC 1175 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1176 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1177 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1178 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1179 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. NC 1180 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1181 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1182 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. NC 1183 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1184 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1185 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. NC 1186 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1187 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1188 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1189 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1190 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1191 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1192 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1193 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1194 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1195 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones NC 1196 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas. NC 1197 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa NC 1198 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas Seguimiento, Manejo y Control presupuestal 3. Elemento 3: Informes presupuestales NC 1199 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. NC 1200 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. NC 1201 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. NC 1202 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Contratación Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1203 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1204 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1205 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. C 1206 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1207 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. C 1208 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1209 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1210 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. C 1211 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1212 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1213 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1214 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1215 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. C 1216 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica 5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa C 1217 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1218 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. C 1219 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1220 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. C 1221 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica 2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones C 1222 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. C 1223 2024 Auditoría No. 9 Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-sep-2023 14-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual No aplica 3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas. C 1224 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas Seguimiento, Manejo y Control presupuestal 1. Elemento 1: Plan de trabajo C 1225 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas Seguimiento, Manejo y Control presupuestal 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1226 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas Seguimiento, Manejo y Control presupuestal 4. Elemento 4: Cierre presupuestal C 1227 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas Seguimiento, Manejo y Control presupuestal 5. Elemento 5: Inversiones de la Alcaldía de Santiago de Cali C 1228 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas Seguimiento, Manejo y Control presupuestal 7. Elemento 7: Mecanismos de Control C 1229 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Administración de Ingresos 3. Elemento 3: Informes presupuestales C 1230 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Informes presupuestales C 1231 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Inversiones de la Alcaldía de Santiago de Cali C 1232 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1233 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1234 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1235 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1236 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1237 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1238 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1239 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1240 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1241 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1242 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1243 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1244 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1245 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1246 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1247 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1248 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1249 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1250 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1251 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1252 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1253 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1254 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1255 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1256 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1257 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Unidad Administrativa Especial Protección Animal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión de la Protección Animal No aplica 2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales C 1258 2024 Auditoría No. 10 "Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 15-may-2024 31-jul-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-jun-2024 Unidad Administrativa Especial Protección Animal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión de la Protección Animal No aplica 6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal. C 1259 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica 3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 NC 1260 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica 4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual NC 1261 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica 5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 NC 1262 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual NC 1263 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Arte, Creación y Promoción Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 NC 1264 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Arte, Creación y Promoción Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual NC 1265 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Arte, Creación y Promoción Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 NC 1266 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual NC 1267 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 NC 1268 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual NC 1269 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica 4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual NC 1270 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica 4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual NC 1271 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica 5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 NC 1272 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual NC 1273 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica 4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual NC 1274 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica 5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 NC 1275 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual NC 1276 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas Crédito Público 1. Elemento 1: Gestión y asignación del crédito público aprobado mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1277 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas Crédito Público 2. Elemento 2: Control y estado actual de los créditos aprobados mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1278 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1279 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1280 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1281 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1282 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Calidad Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1283 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica 3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1284 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica 5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1285 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte No aplica 3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1286 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1287 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1288 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores No aplica 3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1289 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1290 2024 Auditoría No. 12 Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. 02-jul-2024 30-sep-2024 Finalizada 02-ene-2021 30-jun-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023 C 1291 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia OM 1292 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 32. Elemento 32: Revisión por la dirección OM 1293 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. OM 1294 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. OM 1295 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. OM 1296 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores No aplica 14. Elemento 14: Recursos - Infraestructura. OM 1297 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación OM 1298 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores No aplica 33. Elemento 33: Mejora OM 1299 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. OM 1300 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 28. Elemento 28: Control de los cambios OM 1301 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes OM 1302 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación OM 1303 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 28. Elemento 28: Control de los cambios OM 1304 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 33. Elemento 33: Mejora OM 1305 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia OM 1306 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios OM 1307 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. OM 1308 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 18. Elemento 18: Toma de Conciencia OM 1309 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 33. Elemento 33: Mejora OM 1310 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 33. Elemento 33: Mejora OM 1311 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia OM 1312 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 33. Elemento 33: Mejora OM 1313 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia OM 1314 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio OM 1315 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación OM 1316 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. OM 1317 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio OM 1318 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia OM 1319 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes OM 1320 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 33. Elemento 33: Mejora OM 1321 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica 33. Elemento 33: Mejora OM 1322 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Planeación Municipal No aplica No aplica No aplica No aplica Planeación Económica y Social No aplica 33. Elemento 33: Mejora OM 1323 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 2: Planeación del Programa de Alimentación Escolar PAE respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen. OM 1324 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 8: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos financieros necesarios para la Estrategia de Transporte Escolar. OM 1325 2024 Auditoría No. 14 "Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 02-ene-2023 21-oct-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 1. Elemento 1: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones OM 1326 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 5. Elemento 5: Liderazgo y Compromiso. NC 1327 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. NC 1328 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1329 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación NC 1330 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 33. Elemento 33: Mejora NC 1331 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1332 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación NC 1333 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica 33. Elemento 33: Mejora NC 1334 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1335 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. NC 1336 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1337 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica 33. Elemento 33: Mejora NC 1338 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. NC 1339 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 33. Elemento 33: Mejora NC 1340 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. NC 1341 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 33. Elemento 33: Mejora NC 1342 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. NC 1343 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1344 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 27. Elemento 27:Preservación. NC 1345 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación NC 1346 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 33. Elemento 33: Mejora NC 1347 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. NC 1348 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. NC 1349 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1350 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios NC 1351 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 33. Elemento 33: Mejora NC 1352 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1353 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. NC 1354 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación NC 1355 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. NC 1356 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1357 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación NC 1358 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 33. Elemento 33: Mejora NC 1359 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1360 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1361 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio NC 1362 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes NC 1363 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 33. Elemento 33: Mejora NC 1364 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. NC 1365 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. NC 1366 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 17. Elemento 17: Competencia NC 1367 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1368 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios NC 1369 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. NC 1370 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios NC 1371 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación NC 1372 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. NC 1373 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. NC 1374 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 33. Elemento 33: Mejora NC 1375 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. NC 1376 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios NC 1377 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 33. Elemento 33: Mejora NC 1378 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Educación No aplica No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 33. Elemento 33: Mejora NC 1379 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 1: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos financieros necesarios para el programa de alimentación escolar. NC 1380 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 3: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen. NC 1381 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 4: Informes y reportes a cargo de la Secretaría de Educación ante el MEN y la UAPA, frente al programa de Alimentación Escolar. NC 1382 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 5: Cumplimiento de la gestión contractual por parte de la Secretaría de Educación frente al Programa de Alimentación Escolar - PAE NC 1383 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 7: Cumplimiento de indicadores y metas articulados al Programa de Alimentación Escolar - PAE. NC 1384 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 10: Ejecución de la Estrategia de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen. NC 1385 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 11: Cumplimiento de la gestión contractual por parte de la Secretaría de Educación frente a la Estrategia de Transporte Escolar. NC 1386 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 13: Cumplimiento de indicadores y metas articuladas a la Estrategia de Transporte Escolar. NC 1387 2024 Auditoría No. 14 "Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 02-ene-2023 21-oct-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 3. Elemento 3: Roles, funciones y responsabilidades de Seguridad de la Información NC 1388 2024 Auditoría No. 14 "Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 02-ene-2023 21-oct-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones Gestión de Servicio TI 4. Elemento 4: Cumplimiento de los procedimientos del Subproceso Gestión de Servicios de TI. NC 1389 2024 Auditoría No. 14 "Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 02-ene-2023 21-oct-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones Gestión de la Seguridad Informática 6. Elemento 6: Cumplimiento de los procedimientos del Subproceso Gestión de la Seguridad Informática. NC 1390 2024 Auditoría No. 14 "Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 02-ene-2023 21-oct-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 7. Elemento 7: Información documentada, creada y actualizada NC 1391 2024 Auditoría No. 14 "Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 02-ene-2023 21-oct-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 8. Elemento 8: Cumplimiento de lineamientos y controles establecidos del Proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones NC 1392 2024 Auditoría No. 14 "Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 02-ene-2023 21-oct-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica 3. Elemento 3: Roles, funciones y responsabilidades de Seguridad de la Información NC 1393 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 1. Elemento 1: Comprensión de la organización y de su contexto C 1394 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 2. Elemento 2: Comprensión de las necesidades y expectativas Partes Interesadas C 1395 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 3. Elemento 3: Establecimiento del alcance del SGC C 1396 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 4. Elemento 4: Sistema de Gestión de Calidad C 1397 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 6. Elemento 6: Política. C 1398 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1399 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 8. Elemento 8: Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. C 1400 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 10. Elemento 10: Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos C 1401 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 11. Elemento 11: Planificación de los cambios C 1402 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 12. Elemento 12: Recursos C 1403 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1404 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1405 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1406 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1407 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1408 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica 19. Elemento 19: Comunicación C 1409 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. C 1410 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación C 1411 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica No aplica Comunicación Pública No aplica 33. Elemento 33: Mejora C 1412 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1413 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. C 1414 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica 13. Elemento 13: Recursos - Personas. C 1415 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1416 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1417 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano No aplica No aplica No aplica Gestión y Desarrollo Humano No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1418 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1419 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores No aplica 15. Elemento 15: Recursos de seguimiento y medición. C 1420 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1421 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1422 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1423 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores No aplica 23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. C 1424 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1425 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1426 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1427 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1428 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención al Usuario No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación C 1429 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1430 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 14. Elemento 14: Recursos - Infraestructura. C 1431 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1432 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1433 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1434 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. C 1435 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación C 1436 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1437 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1438 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1439 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1440 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. C 1441 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. C 1442 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios C 1443 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. C 1444 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio C 1445 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1446 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. C 1447 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 27. Elemento 27:Preservación. C 1448 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 28. Elemento 28: Control de los cambios C 1449 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1450 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes C 1451 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Innovación Digital No aplica No aplica No aplica Gestión de la Innovación Digital No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación C 1452 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1453 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1454 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1455 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1456 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. C 1457 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios C 1458 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. C 1459 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio C 1460 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. C 1461 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 28. Elemento 28: Control de los cambios C 1462 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1463 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Cultura Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes C 1464 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1465 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1466 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1467 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. C 1468 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. C 1469 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio C 1470 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1471 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. C 1472 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Turismo No aplica 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1473 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1474 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. C 1475 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1476 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1477 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1478 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios C 1479 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. C 1480 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio C 1481 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1482 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1483 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión de Paz y Cultura Ciudadana No aplica 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes C 1484 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1485 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1486 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1487 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. C 1488 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio C 1489 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1490 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1491 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1492 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. C 1493 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1494 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 17. Elemento 17: Competencia C 1495 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. C 1496 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios C 1497 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. C 1498 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio C 1499 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1500 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. C 1501 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 28. Elemento 28: Control de los cambios C 1502 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1503 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes C 1504 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación C 1505 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1506 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. C 1507 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1508 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 17. Elemento 17: Competencia C 1509 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1510 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. C 1511 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios C 1512 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1513 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. C 1514 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 28. Elemento 28: Control de los cambios C 1515 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1516 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Movilidad No aplica No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Ordenamiento Vial 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación C 1517 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1518 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. C 1519 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1520 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1521 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. C 1522 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. C 1523 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios C 1524 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio C 1525 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1526 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. C 1527 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 28. Elemento 28: Control de los cambios C 1528 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1529 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes C 1530 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación No aplica No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación C 1531 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1532 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. C 1533 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1534 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 17. Elemento 17: Competencia C 1535 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1536 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 20. Elemento 20: Información documentada. C 1537 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. C 1538 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios C 1539 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. C 1540 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio C 1541 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1542 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 28. Elemento 28: Control de los cambios C 1543 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1544 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes C 1545 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación C 1546 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica No aplica Administración de Tesorería Cobro Persuasivo 33. Elemento 33: Mejora C 1547 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1548 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1549 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. C 1550 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. C 1551 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio C 1552 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1553 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 28. Elemento 28: Control de los cambios C 1554 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes C 1555 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1556 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 15. Elemento 15: Recursos de seguimiento y medición. C 1557 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1558 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1559 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. C 1560 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios C 1561 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. C 1562 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1563 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. C 1564 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 28. Elemento 28: Control de los cambios C 1565 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1566 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes C 1567 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1568 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 15. Elemento 15: Recursos de seguimiento y medición. C 1569 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1570 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1571 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 18. Elemento 18: Toma de Conciencia C 1572 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. C 1573 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1574 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 28. Elemento 28: Control de los cambios C 1575 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1576 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes C 1577 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación C 1578 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad. C 1579 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. C 1580 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 16. Elemento 16: Conocimientos de la organización. C 1581 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 17. Elemento 17: Competencia C 1582 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 20. Elemento 20: Información documentada. C 1583 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 21. Elemento 21: Planificación y control operacional. C 1584 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios C 1585 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. C 1586 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio C 1587 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad. C 1588 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 28. Elemento 28: Control de los cambios C 1589 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios C 1590 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Servicios Públicos No aplica 31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación C 1591 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión Jurídica No aplica 33. Elemento 33: Mejora C 1592 2024 Auditoría No. 7 Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 01-ago-2024 31-oct-2024 Finalizada 25-sep-2023 03-sep-2024 Departamento Administrativo de Planeación Municipal No aplica No aplica No aplica No aplica Información Estratégica No aplica 33. Elemento 33: Mejora C 1593 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 6: Implementación y seguimiento a los mecanismos que promueven la efectiva y corresponsable participación ciudadana y el control social en el Programa de Alimentación Escolar - PAE C 1594 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 9: Planeación de la Estrategia de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen. C 1595 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 01-jul-2023 30-oct-2024 Secretaría de Educación Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa Elemento 12: Cumplimiento de la atención y respuesta oportuna a la ciudadanía de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias – PQRSD, frente a la Estrategia de Transporte Escolar. C 1596 2024 Auditoría No. 14 "Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 02-ene-2023 21-oct-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones Gestión de la Seguridad Informática 2. Elemento 2: Política de Seguridad de la Información C 1597 2024 Auditoría No. 14 "Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 02-ene-2023 21-oct-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital No aplica No aplica No aplica Administración Tecnologías Información Comunicaciones Gestión de Componentes Tecnológicos en la Entidad 5. Elemento 5: Cumplimiento de los procedimientos del Subproceso Gestión de Componentes Tecnológicos de la Entidad. C 1598 2024 Auditoría No. 14 "Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. " Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizada 02-ene-2023 21-oct-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica No aplica Planeación Institucional Sistemas de Gestión 3. Elemento 3: Roles, funciones y responsabilidades de Seguridad de la Información C 1599 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. OM 1600 2024 Auditoría No. 4 Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.. 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial "1. Elemento 1: Cumplimiento del procedimiento ""Mantenimiento de Infraestructura Vial Tercerizado Código: MMDI02.02.02.P007 Versión 003""." NC 1601 2024 Auditoría No. 4 Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.. 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial "2. Elemento 2: Efectividad del procedimiento ""Mantenimiento de Infraestructura Vial Tercerizado Código: MMDI02.02.02.P007 Versión 003""." NC 1602 2024 Auditoría No. 4 Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.. 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial "3. Elemento 3: Cumplimiento del procedimiento ""Mantenimiento de Infraestructura Vial Grupo Operativo Código: MMDI02.02.02.P006 Versión 002""." NC 1603 2024 Auditoría No. 4 Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.. 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial "4. Elemento 4: Efectividad del procedimiento ""Mantenimiento de Infraestructura Vial Grupo Operativo Código: MMDI02.02.02.P006 Versión 002""." NC 1604 2024 Auditoría No. 4 Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.. 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial "5. Elemento 5: Cumplimiento y efectividad del procedimiento ""Control de Calidad Laboratorio de la Secretaría de Infraestructura Código: MMDI02.02.02.P005 Versión 002""." NC 1605 2024 Auditoría No. 4 Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.. 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial 6. Elemento 6: Cumplimiento de las políticas de operación del Subproceso. NC 1606 2024 Auditoría No. 4 Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.. 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial 7. Elemento 7: Indicadores y metas de los planes, programas y proyectos del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial. NC 1607 2024 Auditoría No. 4 Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.. 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 11-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial 8. Elemento 8: Efectividad de los mecanismos de seguimiento y medición del Subproceso. NC 1608 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 1. Elemento 1: Lineamientos e implementación de la planificación para la administración de los bienes muebles y automotores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. NC 1609 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 3. Elemento 3: Actualización del inventario y disposición final de los bienes muebles y automotores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. NC 1610 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. NC 1611 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Secretaría de Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. NC 1612 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. NC 1613 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 2. Elemento 2: Administración y control de los bienes muebles y automotores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. C 1614 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. C 1615 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. C 1616 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Departamento Administrativo de Planeación Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. C 1617 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Secretaría de Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. C 1618 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. C 1619 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. C 1620 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Secretaría de Gobierno Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. C 1621 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. C 1622 2024 Auditoría No. 15 Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores 01-oct-2024 17-dic-2024 Finalizada 02-ene-2023 24-nov-2024 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Muebles y Automotores 4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios. C 1623 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica 1. Elemento 1. Cumplimiento de los lineamientos, políticas de operación, procedimientos y controles establecidos para la gestión documental articulados con el Plan Institucional de Archivos – PINAR y el Programa de Gestión Documental – PGD. NC 1624 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica 2, Elemento 2. Actualización e implementación del Plan Institucional de Archivos – PINAR y el Programa de Gestión Documental – PGD con sus programas específicos, en armonización con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivo - MGDA, por parte del Departamento Administrativo de Innovación Institucional a través de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. NC 1625 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. " NC 1626 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Servicios de Movilidad No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. " NC 1627 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. " NC 1628 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Planificación del Territorio No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. " NC 1629 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. " NC 1630 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. " NC 1631 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. " NC 1632 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. " NC 1633 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. " NC 1634 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Servicios de Movilidad No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. " NC 1635 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. " NC 1636 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Planificación del Territorio No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. " NC 1637 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. " NC 1638 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. " NC 1639 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. " NC 1640 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica "4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. " NC 1641 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica 5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno. NC 1642 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica 5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno. NC 1643 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Planeación Municipal Subdirección de Planificación del Territorio No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica 5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno. NC 1644 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica 5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno. NC 1645 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica 5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno. NC 1646 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica 5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno. NC 1647 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizada 04-dic-2023 22-nov-2024 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Servicios de Movilidad No aplica No aplica No aplica Gestión Documental No aplica 5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno. C 1648 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro OM 1649 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso NC 1650 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico NC 1651 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro NC 1652 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 6. Elemento 6: Medición Posterior NC 1653 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 7. Elemento 7: Presentación de Estados Financieros NC 1654 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso NC 1655 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 7. Elemento 7: Presentación de Estados Financieros NC 1656 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso NC 1657 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Salud Pública Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso NC 1658 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o reconocimiento del hecho económico C 1659 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Medición Inicial C 1660 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentas C 1661 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable C 1662 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1663 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1664 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Medición Inicial C 1665 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 6. Elemento 6: Medición Posterior C 1666 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentas C 1667 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable C 1668 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Cultura Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1669 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1670 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1671 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1672 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Medición Inicial C 1673 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1674 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 6. Elemento 6: Medición Posterior C 1675 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1676 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1677 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1678 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1679 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1680 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1681 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1682 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Educación Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1683 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Educación Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1684 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Educación Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1685 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Educación Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1686 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1687 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1688 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1689 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría del Deporte y la Recreación Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1690 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1691 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1692 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1693 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Infraestructura Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1694 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1695 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1696 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1697 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Seguridad y Justicia Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1698 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Movilidad Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1699 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Movilidad Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1700 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Movilidad Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1701 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Movilidad Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1702 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Bienestar Social Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1703 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Bienestar Social Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1704 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Bienestar Social Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1705 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Salud Pública Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1706 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Salud Pública Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1707 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Secretaría de Salud Pública Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1708 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1709 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1710 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1711 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1712 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Planeación Municipal Sin información No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1713 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1714 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdireccion de Tesorería Municipal No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1715 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdireccion de Tesorería Municipal No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1716 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdireccion de Tesorería Municipal No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1717 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdireccion de Tesorería Municipal No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1718 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1719 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso C 1720 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 1721 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico C 1722 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 4. Elemento 4: Medición Inicial C 1723 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 5. Elemento 5: Registro C 1724 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 6. Elemento 6: Medición Posterior C 1725 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 7. Elemento 7: Presentación de Estados Financieros C 1726 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentas C 1727 2025 AI_2025_9 Evaluación al Sistema de Control Interno Contable. Auditoría de Evaluación Sistema de Control Interno Contable 15-ene-2025 07-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 31-dic-2024 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable C 1728 2025 AI_2025_7 Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública. Auditoría de Evaluación Proceso Servicio de Salud Pública. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 24-feb-2025 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública Gestión integral de garantía de la calidad en los servicios de salud 2. Elemento 2: Evaluar el impacto de la atención primaria en salud del Distrito de Santiago de Cali. OM 1729 2025 AI_2025_7 Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública. Auditoría de Evaluación Proceso Servicio de Salud Pública. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 24-feb-2025 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública Gestión Sancionatoria en Salud 5. Elemento 5: Verificar la gestión de la Secretaria de Salud, frente a la entrega de productos farmacéuticos y medicamentos. OM 1730 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Inmuebles 3. Elemento 3: Saneamiento contable de los bienes inmuebles. NC 1731 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica 4. Elemento 4: Construcciones en Curso. NC 1732 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 4. Elemento 4: Construcciones en Curso. NC 1733 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles. NC 1734 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles. NC 1735 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social Legalización de Predios 5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles. NC 1736 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica 4. Elemento 4: Construcciones en Curso. NC 1737 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica 5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles. NC 1738 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles. NC 1739 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica 4. Elemento 4: Construcciones en Curso. NC 1740 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica 5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles. NC 1741 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica 5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles. NC 1742 2025 AI_2025_4 Evaluación al Proceso Gestión Cultural. Auditoría de Evaluación Proceso Gestión Cultural 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 19-mar-2025 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 2. Elemento 2: Programacion,Elaboracion, Aprobacion y ejecución de los recursos financieros necesarios para los productos y/o servicios del proceso Gestión Cultural. NC 1743 2025 AI_2025_4 Evaluación al Proceso Gestión Cultural. Auditoría de Evaluación Proceso Gestión Cultural 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 19-mar-2025 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 3. Elemento 3: Gestión contractual de la muestra de los productos y/o servicios del Proceso Gestión Cultural. NC 1744 2025 AI_2025_7 Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública. Auditoría de Evaluación Proceso Servicio de Salud Pública. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 24-feb-2025 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública Vigilancia y Demografía en Salud Pública 1. Elemento 1: Revisar el impacto de los programas de inmunización de la población del Distrito de Santiago de Cali. NC 1745 2025 AI_2025_7 Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública. Auditoría de Evaluación Proceso Servicio de Salud Pública. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 24-feb-2025 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública Gestión Promoción, Prevención y Mantenimiento de la salud 3. Elemento 3: Verificar el impacto del Servicios de Salud Mental del Distrito de Santiago de Cali. NC 1746 2025 AI_2025_7 Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública. Auditoría de Evaluación Proceso Servicio de Salud Pública. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 24-feb-2025 Secretaría de Salud Pública Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública Vigilancia y Demografía en Salud Pública 4. Elemento 4: Evaluar el impacto en la intervención de la gestión del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. NC 1747 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Inmuebles 1. Elemento 1: Formulación y ejecución de planes y estrategias para el reconocimiento y saneamiento contable. C 1748 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Inmuebles 2. Elemento 2: Reconocimiento y registro contable de los bienes inmuebles. C 1749 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 4. Elemento 4: Construcciones en Curso. C 1750 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social Legalización de Predios 4. Elemento 4: Construcciones en Curso. C 1751 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 4. Elemento 4: Construcciones en Curso. C 1752 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica 4. Elemento 4: Construcciones en Curso. C 1753 2025 AIE_2025_2 Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles. Auditoría Especial de Evaluación Reconocimiento contable de bienes inmuebles. 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-feb-2025 Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Gestión del Riesgo de Desastres No aplica 4. Elemento 4: Construcciones en Curso. C 1754 2025 AI_2025_4 Evaluación al Proceso Gestión Cultural. Auditoría de Evaluación Proceso Gestión Cultural 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 19-mar-2025 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 1. Elemento 1: Implementación de los lineamientos establecidos para los productos y /o servicios de los Subprocesos de la Gestión Cultural.  C 1755 2025 AI_2025_4 Evaluación al Proceso Gestión Cultural. Auditoría de Evaluación Proceso Gestión Cultural 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 19-mar-2025 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 4. Elemento 4: Herramientas de Control de los productos y/o servicios de los Subprocesos del Proceso Gestión Cultural. C 1756 2025 AI_2025_4 Evaluación al Proceso Gestión Cultural. Auditoría de Evaluación Proceso Gestión Cultural 04-feb-2025 31-mar-2025 Finalizada 02-ene-2024 19-mar-2025 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 5. Elemento 5: Cuáles son los elementos de Participación ciudadana y Control Social, para los productos y/o servicios del Proceso de Gestión Cultural. C 1757 2025 AIE_2025_5 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo Auditoría de Evaluación Evaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo 02-abr-2025 08-may-2025 Finalizada 30-sep-2025 21-abr-2025 Departamento Administrativo de Contratación Pública Subdirección de Abastecimiento Estratégico No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual Análisis de Resultados 4. Elemento 4: Identificación y controles de riesgos en el contrato de aseo en las IEO de Santiago de Cali. OM 1758 2025 AIE_2025_4 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación. Auditoría de Evaluación Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación 01-abr-2025 08-may-2025 Finalizada 04-abr-2024 10-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa 1. Elemento 1: Cumplimiento de la normatividad vigente en la estructuración del proceso de selección, recursos y riesgos asociados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE). OM 1759 2025 AIE_2025_4 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación. Auditoría de Evaluación Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación 01-abr-2025 08-may-2025 Finalizada 04-abr-2024 10-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa 3. Elemento 3: Cumplimiento de la normatividad vigente en la estructuración del proceso de selección, recursos y riesgos asociados para la estrategia transporte escolar. OM 1760 2025 AIE_2025_5 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo Auditoría de Evaluación Evaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo 02-abr-2025 08-may-2025 Finalizada 30-sep-2025 21-abr-2025 Departamento Administrativo de Contratación Pública Subdirección de Abastecimiento Estratégico No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual Planeación del Contrato 1. Elemento: Cumplimiento y efectividad en la etapa precontractual del contrato de aseo en las IEO de Santiago de Cali. NC 1761 2025 AIE_2025_5 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo Auditoría de Evaluación Evaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo 02-abr-2025 08-may-2025 Finalizada 30-sep-2025 21-abr-2025 Departamento Administrativo de Contratación Pública Subdirección de Abastecimiento Estratégico No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual Implementación del Contrato 2. Elemento: Cumplimiento y efectividad en la etapa contractual del contrato de aseo en las IEO de Santiago de Cali. NC 1762 2025 AIE_2025_4 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación. Auditoría de Evaluación Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación 01-abr-2025 08-may-2025 Finalizada 04-abr-2024 10-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa 2. Elemento 2: Seguimiento y control en la ejecución de los contratos y la efectividad de los controles a los riesgos asociados en la etapa contractual del Programa de Alimentación Escolar (PAE). NC 1763 2025 AIE_2025_4 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación. Auditoría de Evaluación Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación 01-abr-2025 08-may-2025 Finalizada 04-abr-2024 10-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Cobertura Educativa No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa 4. Elemento 4: Seguimiento y control en la ejecución de los contratos y la efectividad de los controles a los riesgos asociados en la etapa contractual de la estrategia transporte escolar. NC 1764 2025 AIE_2025_4 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación. Auditoría de Evaluación Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación 01-abr-2025 08-may-2025 Finalizada 04-abr-2024 10-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa 5. Elemento 5: Cumplimiento de la normatividad vigente en la estructuración del proceso de selección, recursos y riesgos asociados de dotación de vestuario y calzado de labor. NC 1765 2025 AIE_2025_4 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación. Auditoría de Evaluación Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación 01-abr-2025 08-may-2025 Finalizada 04-abr-2024 10-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo Gestión de la Cobertura Educativa 6. Elemento 6:Seguimiento y control en la ejecución de los contratos y la efectividad de los controles a los riesgos asociados en la etapa contractual de dotación de vestuario y calzado de labor. NC 1766 2025 AIE_2025_5 Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo Auditoría de Evaluación Evaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo 02-abr-2025 08-may-2025 Finalizada 30-sep-2025 21-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Gestión Contractual Implementación del Contrato 3. Elemento 3: Apropiación y ejecución de los recursos financieros para los contratos de aseo de las IEO de Santiago de Cali. C 1767 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Inmuebles 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas OM 1768 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas OM 1769 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual. NC 1770 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual. NC 1771 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual. NC 1772 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual. NC 1773 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual. NC 1774 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual. NC 1775 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. NC 1776 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. NC 1777 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. NC 1778 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. NC 1779 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. NC 1780 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Contabilidad General No aplica 3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. NC 1781 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria Administración de la Cuenta Corriente 2. Elemento 2: Evaluar los procedimientos internos para la gestión de exenciones, incluyendo el proceso de solicitud, revisión y aprobación, controles NC 1782 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico Administración de Bienes Inmuebles 2. Elemento 2: Evaluar los procedimientos internos para la gestión de exenciones, incluyendo el proceso de solicitud, revisión y aprobación, controles NC 1783 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Administración Bienes Muebles Automotores Administración de Bienes Inmuebles 3. Elemento 3: Identificación y verificación de inconsistencias en la información de los predios aportados por los organismos, comparada con las bases de datos de SIBICA y la información que maneja la Sub dirección de Impuestos y Rentas. NC 1784 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas NC 1785 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas NC 1786 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos. NC 1787 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas NC 1788 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos. NC 1789 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas NC 1790 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos. NC 1791 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos. NC 1792 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas NC 1793 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos. NC 1794 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas NC 1795 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos. NC 1796 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas NC 1797 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos. NC 1798 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria No aplica 5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes. NC 1799 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas NC 1800 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos. NC 1801 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Sustentabilidad Ambiental No aplica 5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes. NC 1802 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos. NC 1803 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Gestión Cultural No aplica 5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes. NC 1804 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos. NC 1805 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Desarrollo Económico Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Económico y Competitividad No aplica 5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes. NC 1806 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas NC 1807 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos. NC 1808 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica 5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes. NC 1809 2025 AIE_2025_3 Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales. Auditoría de Evaluación Constitución de las reservas presupuestales. 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 25-abr-2025 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Finanzas Públicas No aplica No aplica No aplica Gestión de Finanzas Públicas Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal 1. Elemento 1. Control y seguimiento al cumplimiento de los lineamientos emitidos a los organismos de la Administración Central de Santiago de Cali y aplicación del procedimiento del cierre fiscal en relación con la constitución de las reservas presupuestales. C 1810 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Departamento Administrativo de Hacienda Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas No aplica No aplica No aplica Gestión Tributaria Administración de la Cuenta Corriente 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas C 1811 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría del Deporte y la Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Deporte y Recreación No aplica 5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes. C 1812 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica No aplica Desarrollo Físico No aplica 5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes. C 1813 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera No aplica No aplica No aplica Prestación del Servicio Educativo No aplica 5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes. C 1814 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Vivienda Social No aplica 5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes. C 1815 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Bienestar Social Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales No aplica 5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes. C 1816 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Salud Pública Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica Servicio de Salud Pública No aplica 5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes. C 1817 2025 AIE_2025_1 Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali. Auditoría Especial de Evaluación Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali 01-abr-2025 30-may-2025 Finalizada 02-ene-2024 22-abr-2025 Secretaría de Vivienda Social y Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas C 1818 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Construcciones 11. Elemento 11: Eficiencia y eficacia de Control a sistemas de transporte vertical OM 1819 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Construcciones 12. Elemento 12: Adecuada ejecución del procedimiento de Control a sistemas de transporte vertical OM 1820 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Construcciones 13. Elemento 13: Eficiencia y eficacia de Control a licencias de intervención y ocupación al espacio público OM 1821 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Construcciones 15. Elemento 15: Eficiencia y eficacia de Control preventivo y rutinario a construcciones OM 1822 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Construcciones 16. Elemento 16: Adecuada ejecución del procedimiento a control preventivo y rutinario a construcciones OM 1823 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control del Espacio Público 17. Elemento 17: Eficiencia y eficacia de licencia temporal para ventas en espacio publico OM 1824 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control de Eventos y Espectáculos Públicos 28. Elemento 28: Adecuada ejecución del procedimiento Permisos para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o juegos artificiales OM 1825 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos 1. Elemento 1: Eficiencia y eficacia de los productos y servicios de protección al consumidor NC 1826 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos 2. Elemento 2: Adecuada ejecución del procedimiento protección al consumidor NC 1827 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos 3. Elemento 3: Eficiencia y eficacia de los productos y servicios relacionados con la Metrología Legal NC 1828 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos 4. Elemento 4: Adecuada ejecución del procedimiento Metrología legal NC 1829 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos 5. Elemento 5: Eficiencia y eficacia de los productos y servicios de Monitoreo y seguimiento a las acciones del IVC NC 1830 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos 6. Elemento 6: Adecuada ejecución del procedimiento Monitoreo y seguimiento a las acciones del IVC NC 1831 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos 7. Elemento 7: Eficiencia y eficacia de los productos y servicios de control a contratos de arrendamiento de vivienda urbana NC 1832 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Establecimientos 8. Elemento 8: Adecuada ejecución del procedimiento de control a contratos de arrendamiento de vivienda urbana NC 1833 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Construcciones 9. Elemento 9: Eficiencia y eficacia de atención a quejas por desmejoramiento a lo ofrecido en venta NC 1834 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Construcciones 10. Elemento 10: Adecuada ejecución del procedimiento atención a quejas por desmejoramiento a lo ofrecido en venta NC 1835 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control del Espacio Público 18. Elemento 18: Adecuada ejecución del procedimiento de licencia temporal para ventas en espacio público NC 1836 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control de Eventos y Espectáculos Públicos 23. Elemento 23: Eficiencia y eficacia de Registro previo para el funcionamiento de los parques de diversiones, atracciones y dispositivos de entretenimientos NC 1837 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control de Eventos y Espectáculos Públicos 24. Elemento 24: Adecuada ejecución del procedimiento Registro previo para el funcionamiento de los parques de diversiones, atracciones y dispositivos de entretenimientos NC 1838 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control de Eventos y Espectáculos Públicos 25. Elemento 25: Eficiencia y eficacia de Reconocimiento de escenarios habilitados y permiso para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas NC 1839 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control de Eventos y Espectáculos Públicos 26. Elemento 26: Adecuada ejecución del procedimiento Reconocimiento de escenarios habilitados y permiso para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas NC 1840 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control de Eventos y Espectáculos Públicos 27. Elemento 27: Eficiencia y eficacia de Permisos para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o juegos artificiales NC 1841 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control de Eventos y Espectáculos Públicos 29. Elemento 29: Eficiencia y eficacia de Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicas NC 1842 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control de Eventos y Espectáculos Públicos 30. Elemento 30: Adecuada ejecución del procedimiento Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicas NC 1843 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control de Eventos y Espectáculos Públicos 31. Elemento 31: Eficiencia y eficacia de Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicas en escenarios no habilitados NC 1844 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control de Eventos y Espectáculos Públicos 32. Elemento 32: Adecuada ejecución del procedimiento Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicas en escenarios no habilitados NC 1845 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 15. Elemento 15: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Capacitación a conductores infractores. NC 1846 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 17. Elemento 17: Información documentada. Capacitación a conductores infractores. NC 1847 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 18. Elemento 18: Planificación y control operacional. Capacitación a conductores infractores. NC 1848 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 19. Elemento 19: Requisitos para los productos y servicios Capacitación a conductores infractores. NC 1849 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 21. Elemento 21: Producción y provisión del servicio. Capacitación a conductores infractores. NC 1850 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control a Construcciones 14. Elemento 14: Adecuada ejecución del procedimiento Control a licencias de intervención y ocupación al espacio público C 1851 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control del Espacio Público 19. Elemento 19: Eficiencia y eficacia de recuperación del espacio publico ocupado por publicidad exterior visual no permitida C 1852 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control del Espacio Público 20. Elemento 20: Adecuada ejecución del procedimiento de recuperación del espacio publico ocupado por publicidad exterior visual no permitida C 1853 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control del Espacio Público 21. Elemento 21: Eficiencia y eficacia de control del espacio público para ventas informales C 1854 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público Control del Espacio Público 22. Elemento 22: Adecuada ejecución del procedimiento control del espacio público para ventas informales C 1855 2025 AI_2025_2 Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. Auditoría de Evaluación Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público. 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 02-ene-2024 26-may-2025 Secretaría de Seguridad y Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control No aplica No aplica No aplica Control y Mantenimiento del Orden Público No aplica 33. Elemento 33: Adecuada ejecución de los procedimientos de segunda instancia C 1856 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 1. Elemento 1: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Formación de aspirantes a conductores. C 1857 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 2. Elemento 2: Competencia Formación de aspirantes a conductores. C 1858 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 3. Elemento 3: Información documentada. Formación de aspirantes a conductores. C 1859 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 4. Elemento 4: Planificación y control operacional. Formación de aspirantes a conductores. C 1860 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 5. Elemento 5: Requisitos para los productos y servicios Formación de aspirantes a conductores. C 1861 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 6. Elemento 6: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Formación de aspirantes a conductores. C 1862 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 7. Elemento 7: Producción y provisión del servicio. Formación de aspirantes a conductores. C 1863 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 8. Elemento 8: Identificación y trazabilidad. Formación de aspirantes a conductores. C 1864 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 9. Elemento 9: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Formación de aspirantes a conductores. C 1865 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 10. Elemento 10: Control de los cambios Formación de aspirantes a conductores. C 1866 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 11. Elemento 11: Liberación de los productos y servicios. Formación de aspirantes a conductores. C 1867 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 12. Elemento 12: Control de las salidas no conformes. Formación de aspirantes a conductores. C 1868 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 13. Elemento 13: Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Formación de aspirantes a conductores. C 1869 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 14. Elemento 14: Mejora. Formación de aspirantes a conductores. C 1870 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 16. Elemento 16: Competencia Capacitación a conductores infractores. C 1871 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 20. Elemento 20: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Capacitación a conductores infractores. C 1872 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 22. Elemento 22: Identificación y trazabilidad. Capacitación a conductores infractores. C 1873 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 23. Elemento 23: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Capacitación a conductores infractores. C 1874 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 24. Elemento 24: Control de los cambios Capacitación a conductores infractores. C 1875 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 25. Elemento 25: Liberación de los productos y servicios Capacitación a conductores infractores. C 1876 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 26. Elemento 26: Control de las salidas no conformesCapacitación a conductores infractores. C 1877 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 27. Elemento 27: Seguimiento, medición, análisis y evaluación Capacitación a conductores infractores. C 1878 2025 AI_2025_15 Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías. Auditoría de Evaluación Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-2025 27-jun-2025 Finalizada 03-sep-2024 22-may-2025 Secretaría de Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica No aplica Gestión del Tránsito y Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías 28. Elemento 28: Mejora Capacitación a conductores infractores.. C