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    [1,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 1. Políticas y directrices","NC"],
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    [3,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro ","C"],
    [4,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable","C"],
    [5,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 1. Políticas y directrices","NC"],
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    [8,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicial","C"],
    [9,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 1. Políticas y directrices","NC"],
    [10,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. ","C"],
    [11,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación","C"],
    [12,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro ","C"],
    [13,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 1. Políticas y directrices","C"],
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    [18,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 6. Etapa del proceso contable - medición Posterior","C"],
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    [38,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro ","C"],
    [39,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable ","C"],
    [40,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 1. Políticas y directrices","C"],
    [41,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. ","C"],
    [42,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación","C"],
    [43,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro ","C"],
    [44,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 7. Presentación de Estados Financieros","C"],
    [45,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 1. Políticas y directrices","NC"],
    [46,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. ","C"],
    [47,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro ","C"],
    [48,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 1. Políticas y directrices","NC"],
    [49,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. ","C"],
    [50,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación","C"],
    [51,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro ","C"],
    [52,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 1. Políticas y directrices","C"],
    [53,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. ","C"],
    [54,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación","C"],
    [55,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión ","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro ","C"],
    [56,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 1. Políticas y directrices","C"],
    [57,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. ","C"],
    [58,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación","C"],
    [59,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro ","C"],
    [60,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicial","C"],
    [61,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 6. Etapa del proceso contable - medición Posterior","C"],
    [62,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 7. Presentación de Estados Financieros","C"],
    [63,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 8. Presentación de Estados Financieros en la rendición de cuentas","C"],
    [64,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable ","C"],
    [65,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 1. Políticas y directrices","C"],
    [66,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. ","C"],
    [67,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación","C"],
    [68,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro ","C"],
    [69,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicial","C"],
    [70,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 6. Etapa del proceso contable - medición Posterior","C"],
    [71,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 1. Políticas y directrices","C"],
    [72,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","Contabilización ","Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. ","C"],
    [73,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 1. Políticas y directrices","C"],
    [74,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. ","C"],
    [75,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificación","C"],
    [76,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro ","C"],
    [77,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicial","C"],
    [78,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 6. Etapa del proceso contable - medición Posterior","C"],
    [79,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 7. Presentación de Estados Financieros","C"],
    [80,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 8. Presentación de Estados Financieros en la rendición de cuentas","C"],
    [81,2023,"Auditoría No. 1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de  mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","31-dic-2022","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable ","C"],
    [82,2023,"Auditoría No. 2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizada","03-oct-2022","10-feb-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","Elemento 1. Planificación y control operacional. ","C"],
    [83,2023,"Auditoría No. 2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizada","03-oct-2022","10-feb-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","Elemento 2. Comunicación con el cliente.","C"],
    [84,2023,"Auditoría No. 2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizada","03-oct-2022","10-feb-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","Elemento 3. Determinación de los requisitos para los productos y servicios.","C"],
    [85,2023,"Auditoría No. 2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizada","03-oct-2022","10-feb-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","Elemento 4. Revisión de los requisitos para los productos y servicios.","NC"],
    [86,2023,"Auditoría No. 2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizada","03-oct-2022","10-feb-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","Elemento 5. Control  de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.\n","C"],
    [87,2023,"Auditoría No. 2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizada","03-oct-2022","10-feb-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","Elemento 6. Producción y Provisión del Servicio.\n\n","C"],
    [88,2023,"Auditoría No. 2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizada","03-oct-2022","10-feb-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","Elemento 7. Liberación de los productos y servicios.","C"],
    [89,2023,"Auditoría No. 2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizada","03-oct-2022","10-feb-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","Elemento 8. Control de las salidas no conformes.","C"],
    [90,2023,"Auditoría No. 2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizada","03-oct-2022","10-feb-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","Elemento 9. Análisis y evaluación. ","C"],
    [91,2023,"Auditoría No. 2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizada","03-oct-2022","10-feb-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","Elemento 10. Revisión por la dirección. ","C"],
    [92,2023,"Auditoría No. 2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizada","03-oct-2022","10-feb-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías\n\nGestión de infracciones de tránsito","Elemento 11. Mejora.","NC"],
    [93,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Adquisición de predios.","C"],
    [94,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Designación del equipo estructurador.","C"],
    [95,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Estudios y documentos previos.","C"],
    [96,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Publicación en el SECOP.","NC"],
    [97,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Registros y compromisos presupuestales.","C"],
    [98,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Designación del interventor y/o supervisor.","C"],
    [99,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Acta de inicio contractual.","C"],
    [100,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Supervisión y seguimiento al objeto del contrato. ","C"],
    [101,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Modificación y/o suspensión del contrato. ","C"],
    [102,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Liquidación del contrato. ","C"],
    [103,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Veeduría ciudadana. ","C"],
    [104,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Cronograma de actividades o productos a entregar. ","C"],
    [105,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Planificación financiera del proyecto. ","C"],
    [106,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Aspectos financieros del proyecto. ","C"],
    [107,2023,"Auditoría No. 3","Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali\", segun ficha BP-26003642.","Auditoría de Evaluación","Proyecto Ecoparque Corazón de Pance ","01-feb-2023","31-mar-2023","Finalizada","02-ene-2022","22-feb-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","Conservación, protección y recuperación ambiental","Ejecución de los controles establecidos para el riesgo operativo No. 3 Posibilidad de apertura de investigaciones, por la baja ejecución de planes, programas y proyectos encaminados a ejecer la autoridad ambiental; a raíz de la inoportuna prestación de servicios ambientales. ","C"],
    [108,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual\n\n","C"],
    [109,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato\n\n\n\n\n\n","C"],
    [110,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3. Ejecución actividades contractuales\n\n","C"],
    [111,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato \n\n\n","C"],
    [112,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas\n\n\n ","NC"],
    [113,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual\n\n","C"],
    [114,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato\n\n\n\n\n\n","C"],
    [115,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3. Ejecución actividades contractuales\n\n","C"],
    [116,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato \n\n\n","C"],
    [117,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 5. Sanciones y/o modificaciones contractuales","C"],
    [118,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas\n\n\n ","C"],
    [119,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual\n\n","C"],
    [120,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato\n\n\n\n\n\n","C"],
    [121,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3. Ejecución actividades contractuales\n\n","C"],
    [122,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato \n\n\n","C"],
    [123,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas\n\n\n ","C"],
    [124,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual\n\n","C"],
    [125,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato\n\n\n\n\n\n","C"],
    [126,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3. Ejecución actividades contractuales\n\n","C"],
    [127,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato \n\n\n","NC"],
    [128,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas\n\n\n ","C"],
    [129,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Salud Pública","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual\n\n","C"],
    [130,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Salud Pública","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato\n\n\n\n\n\n","NC"],
    [131,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Salud Pública","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3. Ejecución actividades contractuales\n\n","C"],
    [132,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Salud Pública","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato \n\n\n","C"],
    [133,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Salud Pública","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 5. Sanciones y/o modificaciones contractuales","C"],
    [134,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Salud Pública","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas\n\n\n ","C"],
    [135,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Bienestar Social","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 1. Planeación del proceso de selección contractual\n\n","NC"],
    [136,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Bienestar Social","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato\n\n\n\n\n\n","C"],
    [137,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Bienestar Social","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3. Ejecución actividades contractuales\n\n","C"],
    [138,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Bienestar Social","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato \n\n\n","NC"],
    [139,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Bienestar Social","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 5. Sanciones y/o modificaciones contractuales","C"],
    [140,2023,"Auditoría No. 4","Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Gestión contractual en materia de delegación especial   ","01-mar-2023","28-abr-2023","Finalizada","01-mar-2023","28-abr-2023","Secretaría de Bienestar Social","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas\n\n\n ","C"],
    [141,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 1:\n\nAsesoramiento, apoyo y cumplimiento del cronogrograma para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos. ","C"],
    [142,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 2:\n\nSeguimiento a los Fondos de Servicios Educativos.","OM"],
    [143,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Inem_Jorge_Isaacs","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","C"],
    [144,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Inem_Jorge_Isaacs","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
    [145,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Inem_Jorge_Isaacs","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
    [146,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Inem_Jorge_Isaacs","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","C"],
    [147,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Inem_Jorge_Isaacs","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","C"],
    [148,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal","Jose Maria Cabal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","NC"],
    [149,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal","Jose Maria Cabal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
    [150,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal","Jose Maria Cabal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
    [151,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal","Jose Maria Cabal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","NC"],
    [152,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal","Jose Maria Cabal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","C"],
    [153,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Rafael_Navia_Varon","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","C"],
    [154,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Rafael_Navia_Varon","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
    [155,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Rafael_Navia_Varon","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","NC"],
    [156,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Rafael_Navia_Varon","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","NC"],
    [157,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Rafael_Navia_Varon","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","C"],
    [158,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Boyaca","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","C"],
    [159,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Boyaca","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
    [160,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Boyaca","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
    [161,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Boyaca","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","C"],
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    [163,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Agustin_Nieto_Caballero","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","NC"],
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    [165,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Agustin_Nieto_Caballero","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
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    [174,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Juan_Pablo_II","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
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    [176,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Juan_Pablo_II","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","NC"],
    [177,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Juan_Pablo_II","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","C"],
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    [179,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial__Multiproposito","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
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    [181,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial__Multiproposito","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","NC"],
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    [198,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_Rodriguez","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","C"],
    [199,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_Rodriguez","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
    [200,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_Rodriguez","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
    [201,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_Rodriguez","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","NC"],
    [202,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_Rodriguez","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","C"],
    [203,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","C"],
    [204,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
    [205,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
    [206,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","C"],
    [207,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","C"],
    [208,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Cristobal_Colon","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","C"],
    [209,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Cristobal_Colon","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
    [210,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Cristobal_Colon","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
    [211,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Cristobal_Colon","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","NC"],
    [212,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Cristobal_Colon","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","C"],
    [213,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_La_Buitrera","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","C"],
    [214,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_La_Buitrera","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
    [215,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_La_Buitrera","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
    [216,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_La_Buitrera","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","C"],
    [217,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_La_Buitrera","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","C"],
    [218,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Juan_De_Ampudia","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","C"],
    [219,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Juan_De_Ampudia","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
    [220,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Juan_De_Ampudia","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
    [221,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Juan_De_Ampudia","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","C"],
    [222,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Juan_De_Ampudia","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","C"],
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    [224,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_El_Hormiguero","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
    [225,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_El_Hormiguero","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
    [226,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_El_Hormiguero","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","C"],
    [227,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_El_Hormiguero","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","C"],
    [228,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","C"],
    [229,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","C"],
    [230,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
    [231,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","C"],
    [232,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","C"],
    [233,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_Incolballet","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 3:\n\nVerificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto.\n","NC"],
    [234,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_Incolballet","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 4:\n\nVerificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigente","NC"],
    [235,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_Incolballet","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 5:\n\nCumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios Educativos","C"],
    [236,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_Incolballet","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 6:\n\nManejo contable de las Instituciones Educativas Oficiales","NC"],
    [237,2023,"Auditoría No. 5","Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.","Auditoría de Evaluación","Fondos de servicios educativos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Institución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_Incolballet","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","Elemento 7:\n\nRendición de cuentas Fondo de Servicios Educativos","NC"],
    [238,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría de Educación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecución","C"],
    [239,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría de Educación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visibles","C"],
    [240,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría de Educación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 4: Mecanismos de interlocución  utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidad","C"],
    [241,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría de Educación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fases","C"],
    [242,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría de Educación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles ","C"],
    [243,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecución","NC"],
    [244,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visibles","NC"],
    [245,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 4: Mecanismos de interlocución  utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidad","OM"],
    [246,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fases","NC"],
    [247,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles ","NC"],
    [248,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 1: Mecanismos para la identificación, clasificación y control de los contratos de obra ejecutados con recursos provenientes del Sistema General de Participación (SGP) y Sistema General de Regalías (SGR), que requieran la aplicación de auditorías visible","OM"],
    [249,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 7: Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos impartidos en cuanto a Capacitación, Fomento y plan de trabajo, para la promoción del Control Social a través de las Auditorías Visibles","NC"],
    [250,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecución","NC"],
    [251,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visibles","OM"],
    [252,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 4: Mecanismos de interlocución  utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidad","C"],
    [253,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fases","NC"],
    [254,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles ","NC"],
    [255,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecución","NC"],
    [256,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visibles","OM"],
    [257,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 4: Mecanismos de interlocución  utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidad","OM"],
    [258,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fases","NC"],
    [259,2023,"Auditoría No. 6","Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Auditoría de Evaluación","Actividades en el marco de las auditorías visibles","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2021","01-jun-2023","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles ","NC"],
    [260,2023,"Auditoría No. 7","Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría de Evaluación","Actividades del subproceso control a establecimientos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","Elemento 1: Cumplimiento de la meta e indicador del proyecto movilizador asociado al subproceso Control a Establecimientos.","C"],
    [261,2023,"Auditoría No. 7","Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría de Evaluación","Actividades del subproceso control a establecimientos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","Elemento 2: Mecanismos para garantizar una adecuada atención a las necesidades y requerimientos de la comunidad.","OM"],
    [262,2023,"Auditoría No. 7","Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría de Evaluación","Actividades del subproceso control a establecimientos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","Elemento 3: Ejecución de las actividades desarrolladas en el Subproceso Control a Establecimientos.","C"],
    [263,2023,"Auditoría No. 7","Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría de Evaluación","Actividades del subproceso control a establecimientos ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","02-ene-2022","16-jun-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","Elemento 4: Seguimiento al cumplimiento de las actividades y metas desarrolladas a través del subproceso Control a Establecimientos.","C"],
    [264,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 1: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos necesarios para el programa de alimentación escolar.\n","C"],
    [265,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 2: Realización de informes de gestión y envío de los reportes y/o informes de Ley a cargo de la Secretaría de Educación ante los organismos y el Ministerio de Educación frente al programa de Alimentación Escolar.\n\n","C"],
    [266,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 3: Planeación e implementación del Programa de Alimentación Escolar PAE respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \n\n","NC"],
    [267,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","C"],
    [268,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Marice_Sinisterra","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [269,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_De_Santa_Librada","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [270,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Agustin_Nieto_Caballero","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [271,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Normal_Superior_Santiago_De_Cali","Joaquin De Caicedo Y Cuero","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [272,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Carlos_Holguin_Lloreda","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","C"],
    [273,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Carlos_Holmes_Trujillo","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","C"],
    [274,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Felidia","Republica De Cuba","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [275,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Guillermo_Valencia","Guillermo Valencia","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [276,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_General_Francisco_De_Paula_Santander","Jose Vicente Concha","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","C"],
    [277,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_Cali","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [278,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Diez_De_Mayo","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","C"],
    [279,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Francisco_Jose_Lloreda_Mera","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [280,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Santa_Fe","Ricardo Nieto","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [281,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_La_Buitrera","Centro Docente Nuestra Señora De Las Lajas","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","C"],
    [282,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho","Marco Fidel Suarez","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","C"],
    [283,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Liceo_Departamental","Sede La Presentacion","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [284,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_Cali","Jhon F. Kennedy","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [285,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_Cali","General Santander","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","C"],
    [286,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_Cali","25 De Julio","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [287,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Boyaca","Santo Domingo","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [288,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal","Jose Maria Cabal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","NC"],
    [289,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Golondrinas","Sede Jorge Robledo","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","C"],
    [290,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_La_Buitrera","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. \" ","C"],
    [291,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 5: Seguimiento y monitoreo en la ejecución de los contratos mediante la supervisión y/o interventoría técnica por parte de la Secretaría de Educación Distrital al Programa de Alimentación Escolar - PAE.","C"],
    [292,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 6:Efectividad al mecanismo de  participación ciudadana relacionado a los Comites de Alimentación Escolar - CAE y a las Peticiones Quejas, Reclamos, Solicitudes y  Denuncias - PQRSD  respecto del programa de Alimentación Escolar - PAE. ","C"],
    [293,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 7: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos necesarios para el programa de transporte Escolar.  ","NC"],
    [294,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 8: Realización de informes de gestión y envío de los reportes y/o informes de Ley a cargo de la Secretaría de Educación ante los organismos y el Ministerio de Educación frente al programa de Transporte Escolar. ","C"],
    [295,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 9: Planeación e implementación del Programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","OM"],
    [296,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","NC"],
    [297,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_De_Santa_Librada","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","C"],
    [298,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Agustin_Nieto_Caballero","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","NC"],
    [299,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Carlos_Holmes_Trujillo","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","C"],
    [300,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Felidia","Republica De Cuba","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","C"],
    [301,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_General_Francisco_De_Paula_Santander","Jose Vicente Concha","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","NC"],
    [302,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Diez_De_Mayo","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","NC"],
    [303,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Francisco_Jose_Lloreda_Mera","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","NC"],
    [304,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_La_Buitrera","Centro Docente Nuestra Señora De Las Lajas","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","NC"],
    [305,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho","Marco Fidel Suarez","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","C"],
    [306,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_General_Jose_Maria_Cabal","Jose Maria Cabal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","NC"],
    [307,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_Pichinde","La Inmaculada Concepcion","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","C"],
    [308,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Institución_Educativa_La_Buitrera","Sede Principal","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.","NC"],
    [309,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 11: Seguimiento y monitoreo en la ejecución de los contratos mediante la supervisión y/o interventoría técnica por parte de la Secretaría de Educación Distrital al Programa Transporte Escolar.","NC"],
    [310,2023,"Auditoría No. 8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de alimientación escolar PAE y transporte escolar ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-mar-2022","31-may-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 12: Efectividad al mecanismo de  participación ciudadana relacionado a las  Peticiones Quejas, Reclamos, Solicitudes y  Denuncias - PQRSD  respecto del programa transporte Escolar.\n","C"],
    [311,2023,"Auditoría No. 9","Auditoría No. 9. De seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, de la auditoría financiera y de gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital, vigencia 2021.. ","Auditoría de Seguimiento PM CGSC","Seg. PM CGSC - Auditoría financiera y gestión vigencia 2021","15-may-2023","30-jun-2023","Cancelado","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica"],
    [312,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 1 Recursos","C"],
    [313,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo","C"],
    [314,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo","C"],
    [315,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos","C"],
    [316,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 5 Gestión de amenazas","C"],
    [317,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Movilidad","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 1 Recursos","C"],
    [318,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Movilidad","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo","C"],
    [319,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Movilidad","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo","C"],
    [320,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Movilidad","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos","C"],
    [321,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Movilidad","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 5 Gestión de amenazas","C"],
    [322,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 1 Recursos","C"],
    [323,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo","C"],
    [324,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo","C"],
    [325,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos","C"],
    [326,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 5 Gestión de amenazas","C"],
    [327,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Bienestar Social","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 1 Recursos","C"],
    [328,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Bienestar Social","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo","C"],
    [329,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Bienestar Social","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo","C"],
    [330,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Bienestar Social","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos","C"],
    [331,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Bienestar Social","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 5 Gestión de amenazas","C"],
    [332,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 1 Recursos","C"],
    [333,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo","C"],
    [334,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo","C"],
    [335,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos","OM"],
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    [375,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","Gestión de la Seguridad en el Trabajo","Elemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajo","NC"],
    [376,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","Gestión de la Seguridad en el Trabajo","Elemento 4 Gestión de peligros y riesgos","NC"],
    [377,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","Gestión de la Seguridad en el Trabajo","Elemento 5 Gestión de amenazas","C"],
    [378,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","Gestión de la Seguridad en el Trabajo","Elemento 6 Verificación del SGSST","NC"],
    [379,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","Gestión de la Seguridad en el Trabajo","Elemento 7 Mejoramiento","C"],
    [380,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","Gestión de la Seguridad en el Trabajo","Elemento 8 Diseños de puestos de trabajo personalizados para funcionarios en condición de discapacidad elaborados ","NC"],
    [381,2023,"Auditoría No. 10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizada","01-jul-2022","20-jun-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","Gestión de la Seguridad en el Trabajo","Elemento 9 Ejecución de funciones según Decreto 0516 de 2016","C"],
    [382,2023,"Auditoría No. 11","Auditoria No. 11. De evaluacion al sistema de gestion de la calidad, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 33 del año 2022.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","26-jun-2023","25-ago-2023","Finalizada","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica"],
    [383,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 1: Lineamientos emitidos por el líder para el cumplimiento del Manual Operativo MIPG y la gestión contractual.","C"],
    [384,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 6: Monitoreo a la gestión contractual","C"],
    [385,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elémento 7: Informes de evaluación sobre los lineamientos y procedimientos en todas las\netapas del proceso de contratación de la Administración Central.","C"],
    [386,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [387,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3: Etapa pre Contractual","C"],
    [388,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4: Etapa Contractual","C"],
    [389,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 5: Etapa Pos Contractual","NC"],
    [390,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [391,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3: Etapa pre Contractual","C"],
    [392,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4: Etapa Contractual","NC"],
    [393,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 5: Etapa Pos Contractual","NC"],
    [394,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [395,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3: Etapa pre Contractual","C"],
    [396,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4: Etapa Contractual","C"],
    [397,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 5: Etapa Pos Contractual","NC"],
    [398,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [399,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3: Etapa pre Contractual","C"],
    [400,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4: Etapa Contractual","NC"],
    [401,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 5: Etapa Pos Contractual","NC"],
    [402,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [403,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3: Etapa pre Contractual","C"],
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    [416,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4: Etapa Contractual","NC"],
    [417,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 5: Etapa Pos Contractual","NC"],
    [418,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [419,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 3: Etapa pre Contractual","OM"],
    [420,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 4: Etapa Contractual","NC"],
    [421,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 5: Etapa Pos Contractual","C"],
    [422,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [423,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3: Etapa pre Contractual","C"],
    [424,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4: Etapa Contractual","NC"],
    [425,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 5: Etapa Pos Contractual","C"],
    [426,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [427,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 3: Etapa pre Contractual","C"],
    [428,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 4: Etapa Contractual","C"],
    [429,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 5: Etapa Pos Contractual","NC"],
    [430,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [431,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3: Etapa pre Contractual","C"],
    [432,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4: Etapa Contractual","NC"],
    [433,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 5: Etapa Pos Contractual","NC"],
    [434,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [435,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 3: Etapa pre Contractual","C"],
    [436,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 4: Etapa Contractual","C"],
    [437,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 5: Etapa Pos Contractual","NC"],
    [438,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 2: Estructuración del Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [439,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 3: Etapa pre Contractual","OM"],
    [440,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 4: Etapa Contractual","NC"],
    [441,2023,"Auditoría No. 12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 5: Etapa Pos Contractual","NC"],
    [442,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","Gestión de Servicio al Ciudadano","Elemento 1: Direccionamiento en la Implementación de la Estrategia Antitrámites","C"],
    [443,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","Gestión de Servicio al Ciudadano","Elemento 2: Registrar trámites y servicios en el SUIT-3.0","C"],
    [444,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","Gestión de Servicio al Ciudadano","Elemento 3: Aplicación de los controles del Subproceso Gestión del Servicio Ciudadano- Versión 2 , según los procedimientos de códigos: MEDE01.05.09.P001, MEDE01.05.09.P002, MEDE01.05.09.P003 Y MEDE01.05.09.P004. Seguimiento a las Políticas Operativas No. 16, 17 y 18 y Seguimiento a las acciones del riesgo.","NC"],
    [445,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","Gestión de Servicio al Ciudadano","Elemento 4: Diagnosticar y Priorizar los Trámites y Servicios que Debe Intervenir.","C"],
    [446,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","Gestión de Servicio al Ciudadano","Elemento 5: Instrumentos para la interoperabilidad.","C"],
    [447,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","Gestión de Servicio al Ciudadano","Elemento 6: Informe de avance de la Estrategia","C"],
    [448,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 7:  Hojas de Vida y Aplicación de Costos ","C"],
    [449,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.","NC"],
    [450,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0","C"],
    [451,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios","C"],
    [452,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad","C"],
    [453,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 7:  Hojas de Vida y Aplicación de Costos ","C"],
    [454,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.","No aplica"],
    [455,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0","C"],
    [456,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios","No aplica"],
    [457,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad","No aplica"],
    [458,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 7:  Hojas de Vida y Aplicación de Costos ","C"],
    [459,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.","NC"],
    [460,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0","C"],
    [461,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios","C"],
    [462,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad","C"],
    [463,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Planificación del Territorio","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 7:  Hojas de Vida y Aplicación de Costos ","C"],
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    [465,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Planificación del Territorio","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0","C"],
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    [468,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 7:  Hojas de Vida y Aplicación de Costos ","NC"],
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    [471,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios","C"],
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    [502,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad","C"],
    [503,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Elemento 7:  Hojas de Vida y Aplicación de Costos ","C"],
    [504,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.","C"],
    [505,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0","C"],
    [506,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios","C"],
    [507,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad","C"],
    [508,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 7:  Hojas de Vida y Aplicación de Costos ","NC"],
    [509,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.","C"],
    [510,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0","NC"],
    [511,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios","C"],
    [512,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad","C"],
    [513,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 7:  Hojas de Vida y Aplicación de Costos ","C"],
    [514,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.","C"],
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    [516,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios","C"],
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    [518,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 7:  Hojas de Vida y Aplicación de Costos ","C"],
    [519,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.","C"],
    [520,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0","C"],
    [521,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y Servicios","C"],
    [522,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad","C"],
    [523,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 7:  Hojas de Vida y Aplicación de Costos ","OM"],
    [524,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.","C"],
    [525,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0","NC"],
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    [528,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 7:  Hojas de Vida y Aplicación de Costos ","C"],
    [529,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.","C"],
    [530,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0","C"],
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    [537,2023,"Auditoría No. 13","Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de racionalización de trámites","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Elemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad","C"],
    [538,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Sede Principal","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 1: Seguimiento del cumplimiento de los lineamientos dados por el DNP y cronograma del convenio administrativo de la vigencia 2022 y 2023 a la fecha.","NC"],
    [539,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Sede Principal","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV.\n","NC"],
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    [541,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 6","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV.\n","NC"],
    [542,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 7","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV.\n","NC"],
    [543,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 13","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV.\n","NC"],
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    [545,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 15","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV.\n","NC"],
    [546,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 16","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV.\n","NC"],
    [547,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Hospital Carlos Carmona","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV.\n","NC"],
    [548,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 18","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV.\n","NC"],
    [549,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 20","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV.\n","NC"],
    [550,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Centro de Administración Local Integrada - CALI No. 21","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV.\n","NC"],
    [551,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Centro Integrante","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV.\n","NC"],
    [552,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Sede Principal","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 3 Lista de verificación para la inclusión en la base de datos del SISBÉN IV","C"],
    [553,2023,"Auditoría No. 14","Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. ","Auditoría de Evaluación","Inclusión de personas en SISBEN","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","Sede Principal","Información Estratégica","Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali","Elemento 4 Descarga de información en aplicativo SISBÉNAPP y cargue de información en la base de datos del DNP","C"],
    [554,2023,"Auditoría No. 15","Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Proyecto Integral Cristo Rey Avanza\".","Auditoría de Evaluación","Proyecto Integral Cristo Rey Avanza","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2021","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","Legalización de Predios","Elemento 1: Viabilidad del proyecto ","C"],
    [555,2023,"Auditoría No. 15","Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Proyecto Integral Cristo Rey Avanza\".","Auditoría de Evaluación","Proyecto Integral Cristo Rey Avanza","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2021","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","Legalización de Predios","Elemento 2: Adquisición de Predios","C"],
    [556,2023,"Auditoría No. 15","Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Proyecto Integral Cristo Rey Avanza\".","Auditoría de Evaluación","Proyecto Integral Cristo Rey Avanza","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2021","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","Legalización de Predios","Elemento 3: Desarrollo etapa Precontractual del proyecto","C"],
    [557,2023,"Auditoría No. 15","Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Proyecto Integral Cristo Rey Avanza\".","Auditoría de Evaluación","Proyecto Integral Cristo Rey Avanza","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2021","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","Legalización de Predios","Elemento 4: Desarrollo etapa Contractual del proyecto","C"],
    [558,2023,"Auditoría No. 15","Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Proyecto Integral Cristo Rey Avanza\".","Auditoría de Evaluación","Proyecto Integral Cristo Rey Avanza","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2021","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","Legalización de Predios","Elemento 5:  Desarrollo etapa Postcontractual del proyecto","No aplica"],
    [559,2023,"Auditoría No. 15","Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Proyecto Integral Cristo Rey Avanza\".","Auditoría de Evaluación","Proyecto Integral Cristo Rey Avanza","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2021","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","Legalización de Predios","Elemento 6:  Avance en el cronograma de Obras ","C"],
    [560,2023,"Auditoría No. 15","Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Proyecto Integral Cristo Rey Avanza\".","Auditoría de Evaluación","Proyecto Integral Cristo Rey Avanza","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2021","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","Legalización de Predios","Elemento 7: Apropiación y ejecución presupuestal","C"],
    [561,2023,"Auditoría No. 15","Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Proyecto Integral Cristo Rey Avanza\".","Auditoría de Evaluación","Proyecto Integral Cristo Rey Avanza","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2021","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","Legalización de Predios","Elemento 8:  Implementación de mecanismos de participación ciudadana.","C"],
    [562,2023,"Auditoría No. 15","Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado \"Proyecto Integral Cristo Rey Avanza\".","Auditoría de Evaluación","Proyecto Integral Cristo Rey Avanza","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizada","02-ene-2021","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","Legalización de Predios","Elemento 9: Ejecución de controles de los riesgos del proyecto.","C"],
    [563,2023,"Auditoría No. 16","Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali.\n","Auditoría de Evaluación","Actividades del subproceso gestión de infracciones ","01-sep-2023","30-sep-2023","Finalizada","02-ene-2022","12-sep-2023","Secretaría de Movilidad","Oficina de Contravenciones ","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte","Elemento 1: Planificación de la operación del Subproceso.","OM"],
    [564,2023,"Auditoría No. 16","Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali.\n","Auditoría de Evaluación","Actividades del subproceso gestión de infracciones ","01-sep-2023","30-sep-2023","Finalizada","02-ene-2022","12-sep-2023","Secretaría de Movilidad","Oficina de Contravenciones ","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte","Elemento 2. Realización de audiencias o investigación.","NC"],
    [565,2023,"Auditoría No. 16","Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali.\n","Auditoría de Evaluación","Actividades del subproceso gestión de infracciones ","01-sep-2023","30-sep-2023","Finalizada","02-ene-2022","12-sep-2023","Secretaría de Movilidad","Oficina de Contravenciones ","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte","Elemento 3: Recurso de Reposición y Apelación.","C"],
    [566,2023,"Auditoría No. 16","Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali.\n","Auditoría de Evaluación","Actividades del subproceso gestión de infracciones ","01-sep-2023","30-sep-2023","Finalizada","02-ene-2022","12-sep-2023","Secretaría de Movilidad","Oficina de Contravenciones ","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte","Elemento 4: Segunda Instancia.","C"],
    [567,2023,"Auditoría No. 16","Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali.\n","Auditoría de Evaluación","Actividades del subproceso gestión de infracciones ","01-sep-2023","30-sep-2023","Finalizada","02-ene-2022","12-sep-2023","Secretaría de Movilidad","Oficina de Contravenciones ","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte","Elemento 5: Notificaciones.","C"],
    [568,2023,"Auditoría No. 16","Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali.\n","Auditoría de Evaluación","Actividades del subproceso gestión de infracciones ","01-sep-2023","30-sep-2023","Finalizada","02-ene-2022","12-sep-2023","Secretaría de Movilidad","Oficina de Contravenciones ","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte","Elemento 6: Resolver solicitudes de Revocatoria.","C"],
    [569,2023,"Auditoría No. 16","Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali.\n","Auditoría de Evaluación","Actividades del subproceso gestión de infracciones ","01-sep-2023","30-sep-2023","Finalizada","02-ene-2022","12-sep-2023","Secretaría de Movilidad","Oficina de Contravenciones ","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del tránsito y transporte ","Gestión de Infracciones de Tránsito y Transporte","Elemento 7: Cumplimiento de metas y Planes de trabajo.","NC"],
    [570,2023,"Auditoría No. 17","Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente.","Auditoría de Evaluación","Trámite de expedición de concepto sanitario ","01-sep-2023","30-sep-2023","Finalizada","01-sep-2023","29-sep-2023","Secretaría de Salud Pública","Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Evaluación de la planificación y ejecución del trámite del concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud Distrital a los establecimientos, espectáculos públicos y presentación de eventos, vehículos transportadores de alimentos, de acuerdo con la normatividad vigente en la muestra seleccionada. ","NC"],
    [571,2023,"Auditoría No. 17","Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente.","Auditoría de Evaluación","Trámite de expedición de concepto sanitario ","01-sep-2023","30-sep-2023","Finalizada","01-sep-2023","29-sep-2023","Secretaría de Salud Pública","Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Implementación de las acciones de prevención y seguimiento (inspección, vigilancia y control) realizado por la Secretaría de Salud Distrital para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de los requisitos de los conceptos sanitarios expedidos en las vigencias 2022-2023.","NC"],
    [572,2023,"Auditoría No. 17","Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente.","Auditoría de Evaluación","Trámite de expedición de concepto sanitario ","01-sep-2023","30-sep-2023","Finalizada","01-sep-2023","29-sep-2023","Secretaría de Salud Pública","Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Cumplimiento de la socialización, divulgación de las mejoras del trámite del concepto sanitario y la respuesta oportuna a los ciudadanos de las PQRSD en la Secretaría de Salud Distrital. ","NC"],
    [573,2023,"Auditoría No. 17","Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente.","Auditoría de Evaluación","Trámite de expedición de concepto sanitario ","01-sep-2023","30-sep-2023","Finalizada","01-sep-2023","29-sep-2023","Secretaría de Salud Pública","Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Cumplimiento de los indicadores de gestión del trámite de expedición del concepto sanitario. ","NC"],
    [574,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 1: Establecer la política de administración del riesgo y los lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno SCI (integridad, comunicaciones, estatuto de auditoría, entre otras).","C"],
    [575,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 2: Aprobar el plan anual de auditoría presentado por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces.","C"],
    [576,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 3: Aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de las evaluaciones del SCI, de la normativa vigente, los informes presentados por el jefe de control interno y organismos de control.","C"],
    [577,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 4: A partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI, generar alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión.","NC"],
    [578,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 5: Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público.","NC"],
    [579,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 6: Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude; si se cuenta con la línea de denuncia, monitorear el progreso de su tratamiento.","C"],
    [580,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 7: Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de administración del riesgo, con énfasis en los de fraude y corrupción.","C"],
    [581,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 8: Verificar que la asignación de autoridad y responsabilidad permita el flujo de la información y el logro de los objetivos de la entidad.","C"],
    [582,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 9: Verificar la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad.","C"],
    [583,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 10: Monitorear permanentemente los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI.","C"],
    [584,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 11: Monitorear el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad.","C"],
    [585,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 12: Monitorear al cumplimiento de la política de administración del riesgo de la entidad.","C"],
    [586,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 13: Garantizar la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno por parte de la entidad.","C"],
    [587,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 14: Asegurar que dentro de los procesos de información y comunicación interna y externa se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno.","C"],
    [588,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 15: Asegurar que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del SCI.","C"],
    [589,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 16: Verificar que se estén llevando a cabo autoevaluaciones definidas para la segunda línea de defensa y las evaluaciones independientes llevadas a cabo por parte de la tercera línea de defensa.","C"],
    [590,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 17: Analizar el resultado de las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda y tercera líneas de defensa, para determinar el estado del SCI y definir los ajustes o modificaciones a que haya lugar.","C"],
    [591,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 18: Verificar que los ajustes y modificaciones se apliquen y solucionen de manera oportuna las deficiencias detectadas.","C"],
    [592,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 19: Evaluar y proponer modificaciones frente al diseño y desarrollo de la política para la Gestión de Riesgos, con el fin de mantenerla actualizada.","C"],
    [593,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 20: Generar reportes periódicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos en relación a la gestión integral del riesgo.","C"],
    [594,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 21: Evaluar y proponer estrategias de Gestión de Riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.","C"],
    [595,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 22: Revisar las exposiciones al riesgo con los grupos de valor, proveedores, sectores económicos, áreas geográficas y tipos de riesgo (monitoreo del contexto estratégico).","C"],
    [596,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 23: Supervisar y controlar el cumplimiento y la aplicación de políticas, límites y metodologías para gestionar los riesgos.","C"],
    [597,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 24: Verificar en el marco de la política de riesgos institucional, que la identificación y valoración del riesgo de la primera línea sea adecuada frente al logro de objetivos y metas.","C"],
    [598,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 25: Verificar la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y corrupción.","C"],
    [599,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 26: Generar recomendaciones a las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica), a partir de la información relacionada con la verificación a la identificación y valoración del riesgo.","C"],
    [600,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 27: Verificar la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico.","C"],
    [601,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 28: Monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente.","C"],
    [602,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 29: Revisar en coordinación con la primera línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [603,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 30: Aplicar pruebas de efectividad de los controles asociados a los diferentes tipos de riesgo.","C"],
    [604,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 31: Revisar el marco general de la gestión del riesgo integral.","C"],
    [605,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 32: Implantar una cultura de riesgos en la entidad.","C"],
    [606,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 33: Verificar que los controles contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables.","C"],
    [607,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 34: Verificar que el diseño del control establecido por la primera línea de defensa sea pertinente frente a los riesgos identificados.","C"],
    [608,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 35: Verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.","C"],
    [609,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 36: Asegurar que los riesgos son monitoreados acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.","C"],
    [610,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 37: Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales.","C"],
    [611,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 38: Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción.","C"],
    [612,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 39: Hacer seguimiento a los mapas de riesgo y verificar su actualización de acuerdo a los cambios establecidos en la Política de Riesgos Institucional.","C"],
    [613,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Tecnología Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 40: Acorde con la estructura de la entidad, El Oficial de Seguridad de la Información verifica el desarrollo y mantenimiento de controles de TI.","C"],
    [614,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 41: Revisar en coordinación con la tercera línea de defensa la efectividad de los controles.","C"],
    [615,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 42: Verificar que la información fluya, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura al interior de la entidad, que respalde el funcionamiento del sistema de control interno.","C"],
    [616,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 43: Comunicar a la alta dirección y a los distintos niveles de la entidad, los eventos en materia de información y comunicación que afectan el funcionamiento del control interno.","C"],
    [617,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 44: Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con enfasis en la exposición al riesgo","C"],
    [618,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 45: Como resultado de la evaluación de la gestión del Riesgo comunica las deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las medidas correctivas, según corresponda.","C"],
    [619,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 46: Revisar con la primera línea la adecuada formulación de los planes de mejoramiento y generar recomendaciones (análisis de causas, acciones, responsables y tiempos).","C"],
    [620,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 47: Verificar el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones","C"],
    [621,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [622,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [623,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [624,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [625,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [626,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [627,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [628,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [629,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [630,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [631,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [632,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [633,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [634,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [635,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Control Disciplinario","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [636,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [637,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [638,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [639,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [640,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Buen Gobierno","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [641,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [642,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [643,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [644,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [645,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [646,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [647,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [648,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [649,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [650,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [651,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [652,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [653,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [654,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [655,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [656,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [657,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [658,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","Elemento 48:  Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos ","C"],
    [659,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [660,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [661,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [662,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [663,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","NC"],
    [664,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [665,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [666,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [667,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [668,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [669,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [670,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [671,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [672,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [673,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Control Disciplinario","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [674,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [675,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [676,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [677,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [678,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Buen Gobierno","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [679,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [680,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [681,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [682,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [683,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [684,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [685,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [686,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [687,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [688,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [689,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [690,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [691,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [692,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [693,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [694,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [695,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [696,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","Elemento 49:  Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.","C"],
    [697,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [698,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [699,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [700,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [701,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [702,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [703,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [704,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [705,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [706,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [707,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [708,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [709,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [710,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [711,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Control Disciplinario","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [712,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [713,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [714,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [715,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [716,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Buen Gobierno","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [717,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [718,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [719,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [720,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [721,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [722,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [723,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [724,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [725,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [726,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [727,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [728,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [729,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [730,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [731,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [732,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [733,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [734,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","Elemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.","C"],
    [735,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [736,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [737,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [738,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [739,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [740,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [741,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [742,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [743,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [744,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [745,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [746,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [747,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [748,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [749,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Control Disciplinario","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [750,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [751,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [752,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [753,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [754,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Buen Gobierno","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [755,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [756,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [757,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [758,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [759,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [760,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [761,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [762,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [763,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [764,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [765,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [766,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [767,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [768,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [769,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [770,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [771,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [772,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","Elemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.","C"],
    [773,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [774,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [775,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [776,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [777,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [778,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [779,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [780,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [781,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [782,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [783,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [784,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [785,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [786,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [787,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Control Disciplinario","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [788,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [789,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [790,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [791,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [792,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Buen Gobierno","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [793,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [794,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [795,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [796,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [797,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [798,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [799,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [800,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [801,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [802,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [803,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [804,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","NC"],
    [805,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [806,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [807,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [808,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [809,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [810,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","Elemento 52: Definir y diseñar los controles.","C"],
    [811,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [812,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [813,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [814,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [815,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [816,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [817,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [818,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [819,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [820,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [821,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [822,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [823,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [824,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [825,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Control Disciplinario","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","NC"],
    [826,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [827,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [828,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [829,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [830,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Buen Gobierno","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [831,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [832,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [833,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [834,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [835,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [836,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [837,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [838,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [839,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [840,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [841,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [842,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [843,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [844,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [845,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [846,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [847,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [848,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","Elemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.","C"],
    [849,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [850,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [851,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [852,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [853,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [854,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [855,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [856,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [857,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [858,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [859,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [860,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [861,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [862,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [863,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Control Disciplinario","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [864,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [865,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [866,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [867,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [868,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Buen Gobierno","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [869,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [870,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [871,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [872,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [873,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [874,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [875,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [876,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [877,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [878,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [879,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [880,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [881,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [882,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [883,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [884,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [885,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [886,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","Elemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.","C"],
    [887,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [888,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [889,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [890,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [891,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [892,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [893,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [894,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [895,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [896,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [897,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [898,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [899,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [900,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [901,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Control Disciplinario","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [902,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [903,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [904,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [905,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [906,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Buen Gobierno","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [907,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [908,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [909,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [910,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [911,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [912,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [913,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [914,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [915,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [916,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [917,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [918,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [919,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [920,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [921,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [922,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [923,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [924,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","Elemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.","C"],
    [925,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [926,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [927,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [928,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [929,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [930,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [931,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [932,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [933,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [934,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [935,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [936,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [937,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [938,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [939,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Control Disciplinario","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [940,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [941,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [942,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [943,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [944,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Buen Gobierno","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [945,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [946,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [947,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [948,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [949,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [950,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [951,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [952,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [953,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [954,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [955,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [956,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [957,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [958,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [959,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [960,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [961,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [962,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","Elemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.","C"],
    [963,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [964,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [965,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [966,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [967,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [968,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [969,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [970,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [971,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [972,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [973,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [974,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [975,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [976,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [977,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Control Disciplinario","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [978,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [979,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [980,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [981,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [982,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Buen Gobierno","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [983,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [984,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [985,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [986,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [987,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [988,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [989,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [990,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [991,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [992,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [993,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [994,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [995,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [996,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [997,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [998,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [999,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [1000,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","Elemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.","C"],
    [1001,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1002,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1003,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1004,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1005,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1006,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1007,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1008,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1009,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1010,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1011,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1012,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1013,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1014,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1015,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Control Disciplinario","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1016,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Desarrollo Integral","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1017,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1018,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1019,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1020,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Buen Gobierno","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1021,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1022,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1023,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1024,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1025,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1026,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1027,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1028,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1029,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1030,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1031,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1032,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1033,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1034,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1035,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1036,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","C"],
    [1037,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1038,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","Elemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.","NC"],
    [1039,2023,"Auditoría No. 18","Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno","02-oct-2023","15-dic-2023","Finalizada","01-sep-2022","A la fecha de visita en sitio","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","Elemento 59: Cumplimiento de los lineamientos emitidos por el líder del proceso","NC"],
    [1040,2023,"Auditoría Especial No.1","Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría Especial de Evaluación","Programa de Gestión Documental y archivo.","01-nov-2023","15-dic-2023","Finalizada","02-ene-2020","17-nov-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Implementación y seguimiento al programa de gestión documental en armonización con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivo – MGDA.  por parte del Departamento Administrativo de Innovación Institucional a través de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.","OM"],
    [1041,2023,"Auditoría Especial No.1","Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría Especial de Evaluación","Programa de Gestión Documental y archivo.","01-nov-2023","15-dic-2023","Finalizada","02-ene-2020","17-nov-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Cumplimiento de los lineamientos, procedimientos y controles establecidos para la gestión documental articulados con el PGD.","OM"],
    [1042,2023,"Auditoría Especial No.1","Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría Especial de Evaluación","Programa de Gestión Documental y archivo.","01-nov-2023","15-dic-2023","Finalizada","02-ene-2020","17-nov-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.","OM"],
    [1043,2023,"Auditoría Especial No.1","Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría Especial de Evaluación","Programa de Gestión Documental y archivo.","01-nov-2023","15-dic-2023","Finalizada","02-ene-2020","17-nov-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.","NC"],
    [1044,2023,"Auditoría Especial No.1","Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría Especial de Evaluación","Programa de Gestión Documental y archivo.","01-nov-2023","15-dic-2023","Finalizada","02-ene-2020","17-nov-2023","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.","NC"],
    [1045,2023,"Auditoría Especial No.1","Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría Especial de Evaluación","Programa de Gestión Documental y archivo.","01-nov-2023","15-dic-2023","Finalizada","02-ene-2020","17-nov-2023","Secretaría de Educación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.","NC"],
    [1046,2023,"Auditoría Especial No.1","Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría Especial de Evaluación","Programa de Gestión Documental y archivo.","01-nov-2023","15-dic-2023","Finalizada","02-ene-2020","17-nov-2023","Secretaría de Infraestructura","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.","OM"],
    [1047,2023,"Auditoría Especial No.1","Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría Especial de Evaluación","Programa de Gestión Documental y archivo.","01-nov-2023","15-dic-2023","Finalizada","02-ene-2020","17-nov-2023","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.","OM"],
    [1048,2023,"Auditoría Especial No.1","Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría Especial de Evaluación","Programa de Gestión Documental y archivo.","01-nov-2023","15-dic-2023","Finalizada","02-ene-2020","17-nov-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Implementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.","OM"],
    [1049,2023,"Auditoría Especial No.1","Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría Especial de Evaluación","Programa de Gestión Documental y archivo.","01-nov-2023","15-dic-2023","Finalizada","02-ene-2020","17-nov-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso de gestión documental.","OM"],
    [1050,2023,"Auditoría Especial No.1","Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría Especial de Evaluación","Programa de Gestión Documental y archivo.","01-nov-2023","15-dic-2023","Finalizada","02-ene-2020","17-nov-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","Implementación y seguimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.","OM"],
    [1051,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","OM"],
    [1052,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","NC"],
    [1053,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","NC"],
    [1054,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","6. Elemento 6: Medición Posterior","NC"],
    [1055,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","7. Elemento 7: Presentación de Estados Financieros","NC"],
    [1056,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","NC"],
    [1057,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","NC"],
    [1058,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","NC"],
    [1059,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","01-ago-2023","20-feb-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","1. Elemento 1: Planificación y control operacional. ","NC"],
    [1060,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","01-ago-2023","20-feb-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","10. Elemento 10:\nMejora","NC"],
    [1061,2024,"Auditoría No. 3","Auditoria No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Proceso liquidaciones laborales","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","28-feb-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","Activos","1. Elemento 1: Ejecución de las actividades en el  procedimiento administración de la nomina del nivel central.\n","NC"],
    [1062,2024,"Auditoría No. 3","Auditoria No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Proceso liquidaciones laborales","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","28-feb-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","3. Elemento 3: Ejecución de las actividades en el procedimiento del reconocimiento de indemnización sustitutiva.","NC"],
    [1063,2024,"Auditoría No. 3","Auditoria No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Proceso liquidaciones laborales","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","28-feb-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Liquidaciones Laborales","No aplica","5. Elemento 5: Seguimiento al cumplimiento de las actividades y metas desarrolladas a través del proceso de Liquidaciones Laborales.\n","NC"],
    [1064,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1065,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1066,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","5. Elemento 5: Medición Inicial","C"],
    [1067,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentas","C"],
    [1068,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable ","C"],
    [1069,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","C"],
    [1070,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1071,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1072,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","C"],
    [1073,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","5. Elemento 5: Medición Inicial","C"],
    [1074,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","6. Elemento 6: Medición Posterior","C"],
    [1075,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","7. Elemento 7: Presentación de Estados Financieros","C"],
    [1076,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentas","C"],
    [1077,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable ","C"],
    [1078,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1079,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1080,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","C"],
    [1081,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","5. Elemento 5: Medición Inicial","C"],
    [1082,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","6. Elemento 6: Medición Posterior","C"],
    [1083,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","7. Elemento 7: Presentación de Estados Financieros","C"],
    [1084,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentas","C"],
    [1085,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable ","C"],
    [1086,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","C"],
    [1087,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1088,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1089,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","C"],
    [1090,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","5. Elemento 5: Medición Inicial","C"],
    [1091,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","6. Elemento 6: Medición Posterior","C"],
    [1092,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1093,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1094,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","C"],
    [1095,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","C"],
    [1096,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1097,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1098,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","C"],
    [1099,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1100,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1101,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","5. Elemento 5: Medición Inicial","C"],
    [1102,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","C"],
    [1103,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1104,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1105,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","C"],
    [1106,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","C"],
    [1107,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1108,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1109,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","C"],
    [1110,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1111,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1112,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","C"],
    [1113,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","C"],
    [1114,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1115,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1116,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","C"],
    [1117,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","C"],
    [1118,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","C"],
    [1119,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1120,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","C"],
    [1121,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1122,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1123,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","C"],
    [1124,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices","C"],
    [1125,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación","C"],
    [1126,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación","C"],
    [1127,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1  de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","02-ene-2023","31-dic-2023","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Registro","C"],
    [1128,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","01-ago-2023","20-feb-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","2. Elemento 2: Comunicación con el cliente","C"],
    [1129,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","01-ago-2023","20-feb-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","3. Elemento 3: Determinación de los requisitos para los productos y servicios","C"],
    [1130,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","01-ago-2023","20-feb-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","4. Elemento 4:\nRevisiòn de los requisitos para los productos y servicios.","C"],
    [1131,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","01-ago-2023","20-feb-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","5. Elemento 5:\nControl  de los procesos, productos y servicios suministrados externamente\nGeneralidades\nTipo y Alcance del control\nInformación para los proveedores","C"],
    [1132,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","01-ago-2023","20-feb-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","6. Elemento 6: \nProducción y Provisión del Servicio.","C"],
    [1133,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","01-ago-2023","20-feb-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","7. Elemento 7: Liberación de los productos y servicios","C"],
    [1134,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","01-ago-2023","20-feb-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","8. Elemento 8: Control de la salidas no conformes","C"],
    [1135,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizada","01-ago-2023","20-feb-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","9. Elemento 9:Generalidades sobre seguimiento, medición, análisis y evaluación ","C"],
    [1136,2024,"Auditoría No. 5","Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.\n\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Actualización de la Formación Catastral.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","03-ene-2022","30-may-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","Actualización de la Formación Catastral","1. Elemento 1: Cumplimiento de las políticas de operación asociadas al Subproceso Actualización de la Formación Catastral.","NC"],
    [1137,2024,"Auditoría No. 5","Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.\n\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Actualización de la Formación Catastral.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","03-ene-2022","30-may-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","Actualización de la Formación Catastral","2. Elemento 2: Cumplimiento  de las actividades y tareas establecidas en el  procedimiento de actualización de la formación catastral.\n\n ","NC"],
    [1138,2024,"Auditoría No. 5","Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.\n\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Actualización de la Formación Catastral.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","03-ene-2022","30-may-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","Actualización de la Formación Catastral","3. Elemento 3: Cumplimiento  de las actividades y tareas establecidas en el   procedimiento de control de la calidad de la actualización de la formación catastral\n\n","NC"],
    [1139,2024,"Auditoría No. 5","Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.\n\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Actualización de la Formación Catastral.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","03-ene-2022","30-may-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","Actualización de la Formación Catastral","4. Elemento 4:  Efectividad de los procedimientos de actualización de la formación catastral y de control de la calidad de la actualización de la formación catastral.","NC"],
    [1140,2024,"Auditoría No. 5","Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.\n\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Actualización de la Formación Catastral.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","03-ene-2022","30-may-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","Actualización de la Formación Catastral","5. Elemento 5:  Cumplimiento de los proyectos, indicadores y metas articulados al Subproceso de Actualización de la Formación Catastral.","NC"],
    [1141,2024,"Auditoría No. 5","Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral.\n\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Actualización de la Formación Catastral.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","03-ene-2022","30-may-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Catastral","Actualización de la Formación Catastral","6.Elementos 6:  Reporte y entrega periódica de información catastral  mediante el Sistema Nacional de Información Catastral - SINIC o la herramienta tecnológica que haga sus veces.","NC"],
    [1142,2024,"Auditoría No. 6","Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","02-ene-2023","04-jun-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","1. Elemento 1: Planeación de mecanismos para atender las necesidades que afectan la convivencia en la comunidad.","NC"],
    [1143,2024,"Auditoría No. 6","Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","02-ene-2023","04-jun-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","2. Elemento 2: Ejecución de las actividades desarrolladas en el procedimiento verbal abreviado.","NC"],
    [1144,2024,"Auditoría No. 6","Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","02-ene-2023","04-jun-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","4. Elemento 4: Ejecución de las actividades desarrolladas en el procedimiento operativo de traslado a Centro de Protección de Personas – CPP","NC"],
    [1145,2024,"Auditoría No. 6","Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","02-ene-2023","04-jun-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","5. Elemento 5: Ejecución de las actividades desarrolladas en el Procedimiento gestión de la orden de comparendo no objetada de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, artículo 223ª","NC"],
    [1146,2024,"Auditoría No. 6","Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","02-ene-2023","04-jun-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","6. Elemento 6: Actividades de mecanismos de seguimiento y medición del subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa.","NC"],
    [1147,2024,"Auditoría No. 8","Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-may-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","Gestión de la Salud en el Trabajo","1. Elemento 1: Recursos","NC"],
    [1148,2024,"Auditoría No. 8","Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-may-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","2. Elemento 2: Gestión Integral Del Sistema De Gestión De La Seguridad","NC"],
    [1149,2024,"Auditoría No. 8","Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-may-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","3. Elemento 3: Gestión De La Salud","NC"],
    [1150,2024,"Auditoría No. 8","Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-may-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","4. Elemento 4: Gestión De Peligros Y Riesgos","NC"],
    [1151,2024,"Auditoría No. 8","Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-may-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","5. Elemento 5: Gestión De Amenazas","NC"],
    [1152,2024,"Auditoría No. 8","Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-may-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","6. Elemento 6: Verificación Del Sg-Sst","NC"],
    [1153,2024,"Auditoría No. 8","Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) ","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-may-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Seguridad Social Integral","No aplica","7. Elemento 7: Mejoramiento","NC"],
    [1154,2024,"Auditoría No. 6","Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizada","02-ene-2023","04-jun-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","Convivencia y Fortalecimiento Social","Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","3. Elemento 3: Ejecución de las actividades desarrolladas en el procedimiento liquidación y control a sanciones","C"],
    [1155,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","1. Elemento 1: Lineamientos, seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión a la contratación pública.","OM"],
    [1156,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","NC"],
    [1157,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1158,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1159,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","NC"],
    [1160,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1161,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1162,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","NC"],
    [1163,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","NC"],
    [1164,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1165,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1166,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1167,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1168,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1169,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1170,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","NC"],
    [1171,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1172,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1173,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","NC"],
    [1174,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","NC"],
    [1175,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1176,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1177,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1178,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1179,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","NC"],
    [1180,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1181,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1182,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","NC"],
    [1183,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1184,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1185,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","NC"],
    [1186,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1187,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1188,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1189,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1190,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1191,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1192,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1193,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1194,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1195,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","NC"],
    [1196,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.","NC"],
    [1197,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","NC"],
    [1198,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","Seguimiento, Manejo y Control presupuestal","3. Elemento 3: Informes presupuestales","NC"],
    [1199,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","NC"],
    [1200,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","NC"],
    [1201,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","NC"],
    [1202,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1203,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1204,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1205,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","C"],
    [1206,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1207,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","C"],
    [1208,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1209,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1210,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","C"],
    [1211,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1212,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1213,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1214,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1215,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","C"],
    [1216,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia Observa","C"],
    [1217,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1218,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","C"],
    [1219,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1220,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","C"],
    [1221,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","2. Elemento 2: Plan Anual de Adquisiciones","C"],
    [1222,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","C"],
    [1223,2024,"Auditoría No. 9","Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-sep-2023","14-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","No aplica","3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.","C"],
    [1224,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","Seguimiento, Manejo y Control presupuestal","1. Elemento 1: Plan de trabajo ","C"],
    [1225,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","Seguimiento, Manejo y Control presupuestal","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1226,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","Seguimiento, Manejo y Control presupuestal","4. Elemento 4:  Cierre presupuestal","C"],
    [1227,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","Seguimiento, Manejo y Control presupuestal","5. Elemento 5: Inversiones de la Alcaldía de Santiago de Cali","C"],
    [1228,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","Seguimiento, Manejo y Control presupuestal","7. Elemento 7: Mecanismos de Control","C"],
    [1229,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Administración de Ingresos","3. Elemento 3: Informes presupuestales","C"],
    [1230,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Informes presupuestales","C"],
    [1231,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","5. Elemento 5: Inversiones de la Alcaldía de Santiago de Cali","C"],
    [1232,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1233,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1234,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1235,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1236,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1237,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1238,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1239,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1240,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1241,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1242,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1243,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1244,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1245,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1246,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1247,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1248,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1249,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1250,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1251,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1252,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1253,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1254,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1255,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1256,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1257,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Unidad Administrativa Especial Protección Animal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Protección Animal","No aplica","2. Elemento 2: Modificaciones presupuestales","C"],
    [1258,2024,"Auditoría No. 10","Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","15-may-2024","31-jul-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-jun-2024","Unidad Administrativa Especial Protección Animal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Protección Animal","No aplica","6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.","C"],
    [1259,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","NC"],
    [1260,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual","NC"],
    [1261,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","NC"],
    [1262,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual","NC"],
    [1263,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Arte, Creación y Promoción Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","NC"],
    [1264,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Arte, Creación y Promoción Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual","NC"],
    [1265,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Arte, Creación y Promoción Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","NC"],
    [1266,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual","NC"],
    [1267,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","NC"],
    [1268,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual","NC"],
    [1269,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual","NC"],
    [1270,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual","NC"],
    [1271,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","NC"],
    [1272,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual","NC"],
    [1273,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual","NC"],
    [1274,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","NC"],
    [1275,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractual","NC"],
    [1276,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","Crédito Público","1. Elemento 1: Gestión y asignación del crédito público aprobado mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1277,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","Crédito Público","2. Elemento 2: Control y estado actual de los créditos aprobados mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1278,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1279,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1280,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1281,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la Participación","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1282,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Calidad Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1283,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1284,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1285,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","No aplica","3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1286,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1287,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1288,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","No aplica","3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1289,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1290,2024,"Auditoría No. 12","Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programas y proyectos  financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","02-jul-2024","30-sep-2024","Finalizada","02-ene-2021","30-jun-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023","C"],
    [1291,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","OM"],
    [1292,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","32. Elemento 32: Revisión por la dirección","OM"],
    [1293,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","OM"],
    [1294,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","OM"],
    [1295,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","OM"],
    [1296,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores","No aplica","14. Elemento 14: Recursos - Infraestructura.","OM"],
    [1297,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","OM"],
    [1298,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","OM"],
    [1299,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.","OM"],
    [1300,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","28. Elemento 28: Control de los cambios ","OM"],
    [1301,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes","OM"],
    [1302,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","OM"],
    [1303,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","28. Elemento 28: Control de los cambios ","OM"],
    [1304,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","OM"],
    [1305,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","OM"],
    [1306,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","OM"],
    [1307,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.","OM"],
    [1308,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","OM"],
    [1309,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","33. Elemento 33: Mejora","OM"],
    [1310,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","OM"],
    [1311,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","OM"],
    [1312,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","OM"],
    [1313,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","OM"],
    [1314,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio","OM"],
    [1315,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","OM"],
    [1316,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","OM"],
    [1317,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio","OM"],
    [1318,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","OM"],
    [1319,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes","OM"],
    [1320,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","OM"],
    [1321,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","OM"],
    [1322,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Económica y Social","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","OM"],
    [1323,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 2: Planeación del Programa de Alimentación Escolar PAE respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen.","OM"],
    [1324,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 8: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos financieros necesarios para la Estrategia de Transporte Escolar.","OM"],
    [1325,2024,"Auditoría No. 14","Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","02-ene-2023","21-oct-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Tecnología Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","1. Elemento 1: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","OM"],
    [1326,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","5. Elemento 5: Liderazgo y Compromiso.","NC"],
    [1327,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","NC"],
    [1328,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1329,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","NC"],
    [1330,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1331,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1332,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","NC"],
    [1333,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1334,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1335,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","NC"],
    [1336,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1337,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1338,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","NC"],
    [1339,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1340,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","NC"],
    [1341,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1342,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","NC"],
    [1343,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1344,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","27. Elemento 27:Preservación.","NC"],
    [1345,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","NC"],
    [1346,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1347,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","NC"],
    [1348,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","NC"],
    [1349,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1350,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","NC"],
    [1351,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1352,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1353,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","21. Elemento 21: Planificación y control operacional.","NC"],
    [1354,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","NC"],
    [1355,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","NC"],
    [1356,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1357,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","NC"],
    [1358,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1359,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1360,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1361,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio","NC"],
    [1362,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes","NC"],
    [1363,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1364,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","NC"],
    [1365,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","NC"],
    [1366,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","NC"],
    [1367,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1368,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","NC"],
    [1369,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.","NC"],
    [1370,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios","NC"],
    [1371,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","NC"],
    [1372,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","NC"],
    [1373,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","NC"],
    [1374,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1375,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","21. Elemento 21: Planificación y control operacional.","NC"],
    [1376,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","NC"],
    [1377,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1378,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Educación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","NC"],
    [1379,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 1: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos financieros necesarios para el programa de alimentación escolar.","NC"],
    [1380,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 3: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen.","NC"],
    [1381,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 4: Informes y reportes  a cargo de la Secretaría de Educación ante el MEN y la UAPA, frente al programa de Alimentación Escolar.","NC"],
    [1382,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 5: Cumplimiento de la gestión contractual por parte de la Secretaría de Educación frente al Programa de Alimentación Escolar - PAE","NC"],
    [1383,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 7: Cumplimiento de indicadores y metas articulados al Programa de Alimentación Escolar -  PAE.","NC"],
    [1384,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 10: Ejecución de la Estrategia de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen.","NC"],
    [1385,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 11: Cumplimiento de la gestión contractual por parte de la Secretaría de Educación frente a la Estrategia de Transporte Escolar.","NC"],
    [1386,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 13: Cumplimiento de  indicadores y metas articuladas a la Estrategia de Transporte Escolar.","NC"],
    [1387,2024,"Auditoría No. 14","Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","02-ene-2023","21-oct-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Tecnología Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","3. Elemento 3: Roles, funciones y responsabilidades de Seguridad de la Información","NC"],
    [1388,2024,"Auditoría No. 14","Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","02-ene-2023","21-oct-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Tecnología Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","Gestión de Servicio TI","4. Elemento 4: Cumplimiento de los procedimientos del Subproceso Gestión de Servicios de TI.","NC"],
    [1389,2024,"Auditoría No. 14","Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","02-ene-2023","21-oct-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Tecnología Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","Gestión de la Seguridad Informática","6. Elemento 6: Cumplimiento de los procedimientos del Subproceso Gestión de la Seguridad Informática.","NC"],
    [1390,2024,"Auditoría No. 14","Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","02-ene-2023","21-oct-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Tecnología Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","7. Elemento 7: Información documentada, creada y actualizada ","NC"],
    [1391,2024,"Auditoría No. 14","Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","02-ene-2023","21-oct-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Tecnología Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","8. Elemento 8: Cumplimiento de lineamientos y controles establecidos del Proceso Administración de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","NC"],
    [1392,2024,"Auditoría No. 14","Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","02-ene-2023","21-oct-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","3. Elemento 3: Roles, funciones y responsabilidades de Seguridad de la Información","NC"],
    [1393,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","1. Elemento 1: Comprensión de la organización y de su contexto","C"],
    [1394,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","2. Elemento 2: Comprensión de  las necesidades y expectativas Partes Interesadas","C"],
    [1395,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","3. Elemento 3: Establecimiento del alcance del  SGC","C"],
    [1396,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","4. Elemento 4: Sistema de Gestión de Calidad","C"],
    [1397,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","6. Elemento 6: Política.","C"],
    [1398,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1399,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","8. Elemento 8: Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.","C"],
    [1400,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","10. Elemento 10: Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos","C"],
    [1401,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","11. Elemento 11: Planificación de los cambios","C"],
    [1402,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","12. Elemento 12: Recursos","C"],
    [1403,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1404,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1405,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1406,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1407,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1408,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","19. Elemento 19: Comunicación","C"],
    [1409,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","C"],
    [1410,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","C"],
    [1411,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","No aplica","Comunicación Pública","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","C"],
    [1412,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1413,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","C"],
    [1414,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","13. Elemento 13: Recursos - Personas.","C"],
    [1415,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1416,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1417,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión y Desarrollo Humano","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1418,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1419,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores","No aplica","15. Elemento 15: Recursos de seguimiento y medición.","C"],
    [1420,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1421,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1422,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1423,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Inmuebles Muebles Automotores","No aplica","23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.","C"],
    [1424,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1425,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1426,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1427,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1428,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención al Usuario","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","C"],
    [1429,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1430,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","14. Elemento 14: Recursos - Infraestructura.","C"],
    [1431,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1432,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1433,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1434,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","C"],
    [1435,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","C"],
    [1436,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1437,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1438,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1439,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1440,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","C"],
    [1441,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","21. Elemento 21: Planificación y control operacional.","C"],
    [1442,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","C"],
    [1443,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.","C"],
    [1444,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio","C"],
    [1445,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.","C"],
    [1446,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.","C"],
    [1447,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","27. Elemento 27:Preservación.","C"],
    [1448,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","28. Elemento 28: Control de los cambios ","C"],
    [1449,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios","C"],
    [1450,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes","C"],
    [1451,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Innovación Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de la Innovación Digital","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","C"],
    [1452,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1453,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1454,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1455,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1456,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","21. Elemento 21: Planificación y control operacional.","C"],
    [1457,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","C"],
    [1458,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.","C"],
    [1459,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio","C"],
    [1460,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.","C"],
    [1461,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","28. Elemento 28: Control de los cambios ","C"],
    [1462,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Cultura","Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios","C"],
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    [1464,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
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    [1469,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio","C"],
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    [1471,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.","C"],
    [1472,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Turismo","No aplica","29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios","C"],
    [1473,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
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    [1477,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1478,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Paz y Cultura Ciudadana","No aplica","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","C"],
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    [1491,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1492,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","C"],
    [1493,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1494,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1495,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","21. Elemento 21: Planificación y control operacional.","C"],
    [1496,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","C"],
    [1497,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.","C"],
    [1498,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio","C"],
    [1499,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.","C"],
    [1500,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.","C"],
    [1501,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","28. Elemento 28: Control de los cambios ","C"],
    [1502,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios","C"],
    [1503,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes","C"],
    [1504,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","C"],
    [1505,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1506,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","C"],
    [1507,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1508,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1509,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1510,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","21. Elemento 21: Planificación y control operacional.","C"],
    [1511,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","C"],
    [1512,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.","C"],
    [1513,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.","C"],
    [1514,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","28. Elemento 28: Control de los cambios ","C"],
    [1515,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios","C"],
    [1516,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Ordenamiento Vial","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","C"],
    [1517,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1518,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","C"],
    [1519,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1520,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1521,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","C"],
    [1522,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","21. Elemento 21: Planificación y control operacional.","C"],
    [1523,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","C"],
    [1524,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio","C"],
    [1525,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.","C"],
    [1526,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.","C"],
    [1527,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","28. Elemento 28: Control de los cambios ","C"],
    [1528,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios","C"],
    [1529,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes","C"],
    [1530,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","C"],
    [1531,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1532,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","C"],
    [1533,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1534,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1535,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1536,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","20. Elemento 20: Información documentada.","C"],
    [1537,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","21. Elemento 21: Planificación y control operacional.","C"],
    [1538,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","C"],
    [1539,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.","C"],
    [1540,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio","C"],
    [1541,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.","C"],
    [1542,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","28. Elemento 28: Control de los cambios ","C"],
    [1543,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios","C"],
    [1544,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes","C"],
    [1545,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","C"],
    [1546,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración de Tesorería","Cobro Persuasivo","33. Elemento 33: Mejora","C"],
    [1547,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1548,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1549,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","21. Elemento 21: Planificación y control operacional.","C"],
    [1550,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.","C"],
    [1551,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio","C"],
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    [1553,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","28. Elemento 28: Control de los cambios ","C"],
    [1554,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes","C"],
    [1555,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1556,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","15. Elemento 15: Recursos de seguimiento y medición.","C"],
    [1557,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1558,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1559,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","21. Elemento 21: Planificación y control operacional.","C"],
    [1560,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","C"],
    [1561,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.","C"],
    [1562,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.","C"],
    [1563,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.","C"],
    [1564,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","28. Elemento 28: Control de los cambios ","C"],
    [1565,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios","C"],
    [1566,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes","C"],
    [1567,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1568,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","15. Elemento 15: Recursos de seguimiento y medición.","C"],
    [1569,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1570,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1571,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","18. Elemento 18: Toma de Conciencia","C"],
    [1572,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","C"],
    [1573,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.","C"],
    [1574,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","28. Elemento 28: Control de los cambios ","C"],
    [1575,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios","C"],
    [1576,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","30. Elemento 30: Control de las salidas no conformes","C"],
    [1577,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","C"],
    [1578,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.","C"],
    [1579,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.","C"],
    [1580,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.","C"],
    [1581,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","17. Elemento 17: Competencia","C"],
    [1582,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","20. Elemento 20: Información documentada.","C"],
    [1583,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","21. Elemento 21: Planificación y control operacional.","C"],
    [1584,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","22. Elemento 22: Requisitos para los productos y servicios","C"],
    [1585,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.","C"],
    [1586,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","24. Elemento 24: Producción y provisión del servicio","C"],
    [1587,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.","C"],
    [1588,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","28. Elemento 28: Control de los cambios ","C"],
    [1589,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","29. Elemento 29: Liberación de los productos y servicios","C"],
    [1590,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Servicios Públicos","No aplica","31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluación","C"],
    [1591,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Jurídica","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","C"],
    [1592,2024,"Auditoría No. 7","Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015","01-ago-2024","31-oct-2024","Finalizada","25-sep-2023","03-sep-2024","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","Información Estratégica","No aplica","33. Elemento 33: Mejora","C"],
    [1593,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 6: Implementación y seguimiento a los mecanismos que promueven la efectiva y corresponsable participación ciudadana y el control social en el Programa de Alimentación Escolar - PAE ","C"],
    [1594,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 9: Planeación  de la Estrategia de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen.","C"],
    [1595,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","01-jul-2023","30-oct-2024","Secretaría de Educación","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","Elemento 12: Cumplimiento de la atención y respuesta oportuna a la ciudadanía de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias – PQRSD, frente  a  la Estrategia de Transporte Escolar.","C"],
    [1596,2024,"Auditoría No. 14","Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","02-ene-2023","21-oct-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Tecnología Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","Gestión de la Seguridad Informática","2. Elemento 2: Política de Seguridad de la Información","C"],
    [1597,2024,"Auditoría No. 14","Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","02-ene-2023","21-oct-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Tecnología Digital","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Tecnologías Información  Comunicaciones","Gestión de Componentes Tecnológicos en la Entidad","5. Elemento 5: Cumplimiento de los procedimientos del Subproceso Gestión de Componentes Tecnológicos de la Entidad.","C"],
    [1598,2024,"Auditoría No. 14","Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.\n","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Sistemas de información  en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizada","02-ene-2023","21-oct-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","No aplica","Planeación Institucional","Sistemas de Gestión","3. Elemento 3: Roles, funciones y responsabilidades de Seguridad de la Información","C"],
    [1599,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","OM"],
    [1600,2024,"Auditoría No. 4","Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-dic-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","1. Elemento 1: Cumplimiento del procedimiento  \"Mantenimiento de Infraestructura Vial Tercerizado Código: MMDI02.02.02.P007 Versión 003\".","NC"],
    [1601,2024,"Auditoría No. 4","Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-dic-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","2. Elemento 2: Efectividad del procedimiento  \"Mantenimiento de Infraestructura Vial Tercerizado Código: MMDI02.02.02.P007 Versión 003\".","NC"],
    [1602,2024,"Auditoría No. 4","Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-dic-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","3. Elemento 3: Cumplimiento del procedimiento \"Mantenimiento de Infraestructura Vial Grupo Operativo Código: MMDI02.02.02.P006 Versión 002\".","NC"],
    [1603,2024,"Auditoría No. 4","Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-dic-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","4. Elemento 4: Efectividad del procedimiento \"Mantenimiento de Infraestructura Vial Grupo Operativo Código: MMDI02.02.02.P006 Versión 002\".","NC"],
    [1604,2024,"Auditoría No. 4","Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-dic-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","5. Elemento 5: Cumplimiento y efectividad del procedimiento \"Control de Calidad Laboratorio de la Secretaría de Infraestructura Código: MMDI02.02.02.P005 Versión 002\".","NC"],
    [1605,2024,"Auditoría No. 4","Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-dic-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","6. Elemento 6: Cumplimiento de las políticas de operación del Subproceso.","NC"],
    [1606,2024,"Auditoría No. 4","Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-dic-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","7. Elemento 7: Indicadores y metas de los planes, programas y proyectos del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.","NC"],
    [1607,2024,"Auditoría No. 4","Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI"," Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","11-dic-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","8. Elemento 8: Efectividad de los mecanismos de seguimiento y medición del Subproceso.","NC"],
    [1608,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","1. Elemento 1: Lineamientos e implementación de la planificación para la administración de los bienes muebles y automotores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.","NC"],
    [1609,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","3. Elemento 3: Actualización del inventario y disposición final de los bienes muebles y automotores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.","NC"],
    [1610,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","NC"],
    [1611,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Secretaría de Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","NC"],
    [1612,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","NC"],
    [1613,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","2. Elemento 2: Administración y control de los bienes muebles y automotores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.","C"],
    [1614,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","C"],
    [1615,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","C"],
    [1616,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","C"],
    [1617,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Secretaría de Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","C"],
    [1618,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","C"],
    [1619,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","C"],
    [1620,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Secretaría de Gobierno","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","C"],
    [1621,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","C"],
    [1622,2024,"Auditoría No. 15","Auditoria No 15.  De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores","01-oct-2024","17-dic-2024","Finalizada","02-ene-2023","24-nov-2024","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Muebles y Automotores","4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.","C"],
    [1623,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","1. Elemento 1. Cumplimiento de los lineamientos, políticas de operación, procedimientos y controles establecidos para la gestión documental articulados con el Plan Institucional de Archivos – PINAR y el Programa de Gestión Documental – PGD.","NC"],
    [1624,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","2, Elemento 2. Actualización e implementación del  Plan Institucional de Archivos – PINAR y el Programa de Gestión Documental – PGD con sus programas específicos, en armonización con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivo - MGDA, por parte del Departamento Administrativo de Innovación Institucional a través de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.","NC"],
    [1625,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra.\n\n\n","NC"],
    [1626,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Servicios de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra.\n\n\n","NC"],
    [1627,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra.\n\n\n","NC"],
    [1628,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Planificación del Territorio","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra.\n\n\n","NC"],
    [1629,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra.\n\n\n","NC"],
    [1630,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra.\n\n\n","NC"],
    [1631,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra.\n\n\n","NC"],
    [1632,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra.\n\n\n","NC"],
    [1633,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.\n","NC"],
    [1634,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Servicios de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.\n","NC"],
    [1635,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.\n","NC"],
    [1636,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Planificación del Territorio","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.\n","NC"],
    [1637,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.\n","NC"],
    [1638,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.\n","NC"],
    [1639,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.\n","NC"],
    [1640,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.\n","NC"],
    [1641,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral  de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.","NC"],
    [1642,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral  de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.","NC"],
    [1643,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Subdirección de Planificación del Territorio","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral  de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.","NC"],
    [1644,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral  de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.","NC"],
    [1645,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral  de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.","NC"],
    [1646,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral  de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.","NC"],
    [1647,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizada","04-dic-2023","22-nov-2024","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Servicios de Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Documental","No aplica","5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral  de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.","C"],
    [1648,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","5. Elemento 5: Registro","OM"],
    [1649,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso","NC"],
    [1650,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico","NC"],
    [1651,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","5. Elemento 5: Registro","NC"],
    [1652,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","6. Elemento 6: Medición Posterior","NC"],
    [1653,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación Takeshima","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","7. Elemento 7: Presentación de Estados Financieros","NC"],
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    [1711,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional","Sin información","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","5. Elemento 5: Registro","C"],
    [1712,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Planeación Municipal","Sin información","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso","C"],
    [1713,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso","C"],
    [1714,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdireccion de Tesorería Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso","C"],
    [1715,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdireccion de Tesorería Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico ","C"],
    [1716,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdireccion de Tesorería Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico","C"],
    [1717,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdireccion de Tesorería Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","5. Elemento 5: Registro","C"],
    [1718,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso","C"],
    [1719,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del proceso","C"],
    [1720,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico ","C"],
    [1721,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3: Clasificación del hecho económico","C"],
    [1722,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","4. Elemento 4: Medición Inicial","C"],
    [1723,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","5. Elemento 5: Registro","C"],
    [1724,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","6. Elemento 6: Medición Posterior","C"],
    [1725,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","7. Elemento 7: Presentación de Estados Financieros","C"],
    [1726,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentas","C"],
    [1727,2025,"AI_2025_9","Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.","Auditoría de Evaluación","Sistema de Control Interno Contable","15-ene-2025","07-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","31-dic-2024","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable","C"],
    [1728,2025,"AI_2025_7","Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública.","Auditoría de Evaluación","Proceso Servicio de Salud Pública.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","24-feb-2025","Secretaría de Salud Pública","Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","Gestión integral de garantía de la calidad en los servicios de salud","2. Elemento 2:  Evaluar el impacto de la atención primaria en salud del Distrito de Santiago de Cali.","OM"],
    [1729,2025,"AI_2025_7","Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública.","Auditoría de Evaluación","Proceso Servicio de Salud Pública.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","24-feb-2025","Secretaría de Salud Pública","Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","Gestión Sancionatoria en Salud","5. Elemento 5: Verificar la gestión de la Secretaria de Salud, frente a la entrega de productos farmacéuticos y medicamentos.","OM"],
    [1730,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Inmuebles","3. Elemento 3: Saneamiento contable de los bienes inmuebles.","NC"],
    [1731,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","4. Elemento 4: Construcciones en Curso.","NC"],
    [1732,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","4. Elemento 4: Construcciones en Curso.","NC"],
    [1733,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.","NC"],
    [1734,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.","NC"],
    [1735,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","Legalización de Predios","5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.","NC"],
    [1736,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","4. Elemento 4: Construcciones en Curso.","NC"],
    [1737,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.","NC"],
    [1738,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.","NC"],
    [1739,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","4. Elemento 4: Construcciones en Curso.","NC"],
    [1740,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.","NC"],
    [1741,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.","NC"],
    [1742,2025,"AI_2025_4","Evaluación al Proceso Gestión Cultural.","Auditoría de Evaluación","Proceso Gestión Cultural","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","19-mar-2025","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","2. Elemento 2: Programacion,Elaboracion, Aprobacion y ejecución de los recursos financieros necesarios para los productos y/o servicios del proceso Gestión Cultural. ","NC"],
    [1743,2025,"AI_2025_4","Evaluación al Proceso Gestión Cultural.","Auditoría de Evaluación","Proceso Gestión Cultural","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","19-mar-2025","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","3. Elemento 3: Gestión contractual de la muestra de los productos y/o servicios del Proceso  Gestión Cultural.  ","NC"],
    [1744,2025,"AI_2025_7","Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública.","Auditoría de Evaluación","Proceso Servicio de Salud Pública.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","24-feb-2025","Secretaría de Salud Pública","Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","Vigilancia y Demografía en Salud Pública","1. Elemento 1: Revisar el impacto de los programas de inmunización de la población del Distrito de Santiago de Cali.","NC"],
    [1745,2025,"AI_2025_7","Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública.","Auditoría de Evaluación","Proceso Servicio de Salud Pública.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","24-feb-2025","Secretaría de Salud Pública","Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","Gestión Promoción, Prevención y Mantenimiento de la salud","3. Elemento 3: Verificar el impacto del Servicios de Salud Mental del Distrito de Santiago de Cali.","NC"],
    [1746,2025,"AI_2025_7","Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública.","Auditoría de Evaluación","Proceso Servicio de Salud Pública.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","24-feb-2025","Secretaría de Salud Pública","Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la Salud","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","Vigilancia y Demografía en Salud Pública","4. Elemento 4: Evaluar el impacto en la intervención de la gestión del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. ","NC"],
    [1747,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Inmuebles","1. Elemento 1: Formulación y ejecución de planes y estrategias para el reconocimiento y saneamiento contable.","C"],
    [1748,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Inmuebles","2. Elemento 2: Reconocimiento y registro contable de los bienes inmuebles.","C"],
    [1749,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","4. Elemento 4: Construcciones en Curso.","C"],
    [1750,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","Legalización de Predios","4. Elemento 4: Construcciones en Curso.","C"],
    [1751,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","4. Elemento 4: Construcciones en Curso.","C"],
    [1752,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","4. Elemento 4: Construcciones en Curso.","C"],
    [1753,2025,"AIE_2025_2","Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.","Auditoría Especial de Evaluación","Reconocimiento contable de bienes inmuebles.","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-feb-2025","Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Riesgo de Desastres","No aplica","4. Elemento 4: Construcciones en Curso.","C"],
    [1754,2025,"AI_2025_4","Evaluación al Proceso Gestión Cultural.","Auditoría de Evaluación","Proceso Gestión Cultural","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","19-mar-2025","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","1. Elemento 1: Implementación de los lineamientos establecidos para los productos y /o servicios de los Subprocesos de la Gestión Cultural. ","C"],
    [1755,2025,"AI_2025_4","Evaluación al Proceso Gestión Cultural.","Auditoría de Evaluación","Proceso Gestión Cultural","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","19-mar-2025","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","4. Elemento 4: Herramientas de Control de los productos y/o servicios de los Subprocesos del Proceso  Gestión Cultural. ","C"],
    [1756,2025,"AI_2025_4","Evaluación al Proceso Gestión Cultural.","Auditoría de Evaluación","Proceso Gestión Cultural","04-feb-2025","31-mar-2025","Finalizada","02-ene-2024","19-mar-2025","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","5. Elemento 5: Cuáles son los elementos de Participación ciudadana y Control Social, para los productos y/o servicios del Proceso de Gestión Cultural.","C"],
    [1757,2025,"AIE_2025_5","Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo","Auditoría de Evaluación","Evaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo","02-abr-2025","08-may-2025","Finalizada","30-sep-2025","21-abr-2025","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Subdirección de Abastecimiento Estratégico","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","Análisis de Resultados","4. Elemento 4: Identificación y controles de riesgos en el contrato de aseo en las IEO de Santiago de Cali.","OM"],
    [1758,2025,"AIE_2025_4","Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.","Auditoría de Evaluación","Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación","01-abr-2025","08-may-2025","Finalizada","04-abr-2024","10-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","1. Elemento 1: Cumplimiento de la normatividad vigente en la estructuración del proceso de selección,  recursos  y riesgos asociados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).","OM"],
    [1759,2025,"AIE_2025_4","Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.","Auditoría de Evaluación","Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación","01-abr-2025","08-may-2025","Finalizada","04-abr-2024","10-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","3. Elemento 3: Cumplimiento de la normatividad vigente en la estructuración del proceso de selección, recursos  y riesgos asociados para la estrategia transporte escolar.","OM"],
    [1760,2025,"AIE_2025_5","Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo","Auditoría de Evaluación","Evaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo","02-abr-2025","08-may-2025","Finalizada","30-sep-2025","21-abr-2025","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Subdirección de Abastecimiento Estratégico","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","Planeación del Contrato","1. Elemento: Cumplimiento y efectividad en la etapa precontractual del contrato de aseo en las IEO de Santiago de Cali.","NC"],
    [1761,2025,"AIE_2025_5","Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo","Auditoría de Evaluación","Evaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo","02-abr-2025","08-may-2025","Finalizada","30-sep-2025","21-abr-2025","Departamento Administrativo de Contratación Pública","Subdirección de Abastecimiento Estratégico","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","Implementación del Contrato","2. Elemento:  Cumplimiento y efectividad en la  etapa contractual  del contrato de aseo en las IEO de Santiago de Cali.","NC"],
    [1762,2025,"AIE_2025_4","Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.","Auditoría de Evaluación","Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación","01-abr-2025","08-may-2025","Finalizada","04-abr-2024","10-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","2. Elemento 2:  Seguimiento y control en la ejecución de los contratos y  la efectividad de los controles a los riesgos asociados en la etapa contractual del Programa de Alimentación Escolar (PAE).","NC"],
    [1763,2025,"AIE_2025_4","Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.","Auditoría de Evaluación","Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación","01-abr-2025","08-may-2025","Finalizada","04-abr-2024","10-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","4. Elemento 4: Seguimiento y control en la ejecución de los contratos y  la efectividad de los controles a los riesgos asociados en la etapa contractual de la estrategia transporte escolar.","NC"],
    [1764,2025,"AIE_2025_4","Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.","Auditoría de Evaluación","Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación","01-abr-2025","08-may-2025","Finalizada","04-abr-2024","10-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","5. Elemento 5: Cumplimiento de la normatividad vigente en la estructuración del proceso de selección, recursos  y riesgos asociados de dotación de vestuario y calzado de labor.","NC"],
    [1765,2025,"AIE_2025_4","Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.","Auditoría de Evaluación","Evaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación","01-abr-2025","08-may-2025","Finalizada","04-abr-2024","10-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","6. Elemento 6:Seguimiento y control en la ejecución de los contratos y  la efectividad de los controles a los riesgos asociados en la etapa contractual de dotación de vestuario y calzado de labor.","NC"],
    [1766,2025,"AIE_2025_5","Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseo","Auditoría de Evaluación","Evaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo","02-abr-2025","08-may-2025","Finalizada","30-sep-2025","21-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Contractual","Implementación del Contrato","3. Elemento 3: Apropiación y ejecución de los recursos financieros para los contratos de aseo de las IEO de Santiago de Cali.","C"],
    [1767,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Inmuebles","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","OM"],
    [1768,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","OM"],
    [1769,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.","NC"],
    [1770,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.","NC"],
    [1771,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.","NC"],
    [1772,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.","NC"],
    [1773,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.","NC"],
    [1774,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.","NC"],
    [1775,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.","NC"],
    [1776,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.","NC"],
    [1777,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.","NC"],
    [1778,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.","NC"],
    [1779,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.","NC"],
    [1780,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Contabilidad General","No aplica","3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.","NC"],
    [1781,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","Administración de la Cuenta Corriente","2. Elemento 2: Evaluar los procedimientos internos para la gestión de exenciones, incluyendo el proceso de solicitud, revisión y aprobación, controles","NC"],
    [1782,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","Administración de Bienes Inmuebles","2. Elemento 2: Evaluar los procedimientos internos para la gestión de exenciones, incluyendo el proceso de solicitud, revisión y aprobación, controles","NC"],
    [1783,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Administración Bienes Muebles Automotores","Administración de Bienes Inmuebles","3. Elemento 3: Identificación y verificación de inconsistencias en la información de los predios aportados por los organismos, comparada con las bases de datos de SIBICA y la información que maneja la Sub dirección de Impuestos y Rentas.","NC"],
    [1784,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","NC"],
    [1785,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","NC"],
    [1786,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.","NC"],
    [1787,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","NC"],
    [1788,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.","NC"],
    [1789,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","NC"],
    [1790,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.","NC"],
    [1791,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.","NC"],
    [1792,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","NC"],
    [1793,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.","NC"],
    [1794,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","NC"],
    [1795,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.","NC"],
    [1796,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","NC"],
    [1797,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.","NC"],
    [1798,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria","No aplica","5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.","NC"],
    [1799,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","NC"],
    [1800,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.","NC"],
    [1801,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Sustentabilidad Ambiental","No aplica","5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.","NC"],
    [1802,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.","NC"],
    [1803,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Cultural","No aplica","5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.","NC"],
    [1804,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.","NC"],
    [1805,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Desarrollo Económico","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Económico y Competitividad","No aplica","5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.","NC"],
    [1806,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","NC"],
    [1807,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.","NC"],
    [1808,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.","NC"],
    [1809,2025,"AIE_2025_3","Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.","Auditoría de Evaluación","Constitución de las reservas presupuestales.","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","25-abr-2025","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión de Finanzas Públicas","Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal","1. Elemento 1. Control y seguimiento al cumplimiento de los lineamientos emitidos a los organismos de la Administración Central de Santiago de Cali y aplicación del procedimiento del cierre fiscal en relación con la constitución de las reservas presupuestales.","C"],
    [1810,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Departamento Administrativo de Hacienda Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión Tributaria","Administración de la Cuenta Corriente","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","C"],
    [1811,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría del Deporte y la Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Deporte y Recreación","No aplica","5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.","C"],
    [1812,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","No aplica","Desarrollo Físico","No aplica","5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.","C"],
    [1813,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","No aplica","No aplica","No aplica","Prestación del Servicio Educativo","No aplica","5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.","C"],
    [1814,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Vivienda Social","No aplica","5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.","C"],
    [1815,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Bienestar Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Atención a la Comunidad y Grupos Poblacionales","No aplica","5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.","C"],
    [1816,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Salud Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","Servicio de Salud Pública","No aplica","5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.","C"],
    [1817,2025,"AIE_2025_1","Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.","Auditoría Especial de Evaluación","Cuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali","01-abr-2025","30-may-2025","Finalizada","02-ene-2024","22-abr-2025","Secretaría de Vivienda Social y Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidas","C"],
    [1818,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Construcciones","11. Elemento 11: Eficiencia y eficacia de Control a sistemas de transporte vertical","OM"],
    [1819,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Construcciones","12. Elemento 12: Adecuada ejecución del procedimiento de Control a sistemas de transporte vertical","OM"],
    [1820,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Construcciones","13. Elemento 13: Eficiencia y eficacia de Control a licencias de intervención y ocupación al espacio público","OM"],
    [1821,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Construcciones","15. Elemento 15: Eficiencia y eficacia de Control preventivo y rutinario a construcciones","OM"],
    [1822,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Construcciones","16. Elemento 16: Adecuada ejecución del procedimiento a control preventivo y rutinario a construcciones","OM"],
    [1823,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control del Espacio Público","17. Elemento 17: Eficiencia y eficacia de licencia temporal para ventas en espacio publico","OM"],
    [1824,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control de Eventos y Espectáculos Públicos","28. Elemento 28: Adecuada ejecución del procedimiento Permisos para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o juegos artificiales","OM"],
    [1825,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","1. Elemento 1: Eficiencia y eficacia de los productos y servicios de protección al consumidor","NC"],
    [1826,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","2. Elemento 2: Adecuada ejecución del procedimiento protección al consumidor","NC"],
    [1827,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","3. Elemento 3: Eficiencia y eficacia  de los productos y servicios relacionados con la Metrología Legal","NC"],
    [1828,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","4. Elemento 4: Adecuada ejecución del procedimiento Metrología legal","NC"],
    [1829,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","5. Elemento 5: Eficiencia y eficacia de  los productos y servicios de Monitoreo y seguimiento a las acciones del IVC","NC"],
    [1830,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","6. Elemento 6: Adecuada ejecución del procedimiento Monitoreo y seguimiento a las acciones del IVC","NC"],
    [1831,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","7. Elemento 7: Eficiencia y eficacia de los productos y servicios de control a contratos de arrendamiento de vivienda urbana","NC"],
    [1832,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Establecimientos","8. Elemento 8: Adecuada ejecución del procedimiento de control a contratos de arrendamiento de vivienda urbana","NC"],
    [1833,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Construcciones","9. Elemento 9: Eficiencia y eficacia de atención a quejas por desmejoramiento a lo ofrecido en venta","NC"],
    [1834,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Construcciones","10. Elemento 10: Adecuada ejecución del procedimiento atención a quejas por desmejoramiento a lo ofrecido en venta","NC"],
    [1835,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control del Espacio Público","18. Elemento 18: Adecuada ejecución del procedimiento  de licencia temporal para ventas en espacio público","NC"],
    [1836,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control de Eventos y Espectáculos Públicos","23. Elemento 23: Eficiencia y eficacia de Registro previo para el funcionamiento de los parques de diversiones, atracciones y dispositivos de entretenimientos","NC"],
    [1837,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control de Eventos y Espectáculos Públicos","24. Elemento 24: Adecuada ejecución del procedimiento  Registro previo para el funcionamiento de los parques de diversiones, atracciones y dispositivos de entretenimientos","NC"],
    [1838,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control de Eventos y Espectáculos Públicos","25. Elemento 25: Eficiencia y eficacia de Reconocimiento de escenarios habilitados y permiso para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas","NC"],
    [1839,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control de Eventos y Espectáculos Públicos","26. Elemento 26: Adecuada ejecución del procedimiento Reconocimiento de escenarios habilitados y permiso para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas","NC"],
    [1840,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control de Eventos y Espectáculos Públicos","27. Elemento 27: Eficiencia y eficacia de Permisos para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o juegos artificiales","NC"],
    [1841,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control de Eventos y Espectáculos Públicos","29. Elemento 29: Eficiencia y eficacia de Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicas","NC"],
    [1842,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control de Eventos y Espectáculos Públicos","30. Elemento 30: Adecuada ejecución del procedimiento Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicas","NC"],
    [1843,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control de Eventos y Espectáculos Públicos","31. Elemento 31: Eficiencia y eficacia de Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicas en escenarios no habilitados","NC"],
    [1844,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control de Eventos y Espectáculos Públicos","32. Elemento 32: Adecuada ejecución del procedimiento Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicas en escenarios no habilitados","NC"],
    [1845,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","15. Elemento 15: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Capacitación a conductores infractores.","NC"],
    [1846,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","17. Elemento 17: Información documentada. Capacitación a conductores infractores.","NC"],
    [1847,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","18. Elemento 18: Planificación y control operacional. Capacitación a conductores infractores.","NC"],
    [1848,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","19. Elemento 19: Requisitos para los productos y servicios Capacitación a conductores infractores.","NC"],
    [1849,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","21. Elemento 21: Producción y provisión del servicio. Capacitación a conductores infractores.","NC"],
    [1850,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control a Construcciones","14. Elemento 14: Adecuada ejecución del procedimiento Control a licencias de intervención y ocupación al espacio público","C"],
    [1851,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control del Espacio Público","19. Elemento 19: Eficiencia y eficacia de recuperación del espacio publico ocupado por publicidad exterior visual no permitida","C"],
    [1852,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control del Espacio Público","20. Elemento 20: Adecuada ejecución del procedimiento de recuperación del espacio publico ocupado por publicidad exterior visual no permitida","C"],
    [1853,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control del Espacio Público","21. Elemento 21: Eficiencia y eficacia de control del espacio público para ventas informales","C"],
    [1854,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","Control del Espacio Público","22. Elemento 22: Adecuada ejecución del procedimiento control  del espacio público para ventas informales","C"],
    [1855,2025,"AI_2025_2","Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","Auditoría de Evaluación","Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","02-ene-2024","26-may-2025","Secretaría de Seguridad y Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","No aplica","No aplica","No aplica","Control y Mantenimiento del Orden Público","No aplica","33. Elemento 33: Adecuada ejecución de los procedimientos de segunda instancia","C"],
    [1856,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","1. Elemento 1: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1857,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","2. Elemento 2: Competencia Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1858,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","3. Elemento 3: Información documentada. Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1859,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","4. Elemento 4: Planificación y control operacional. Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1860,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","5. Elemento 5: Requisitos para los productos y servicios Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1861,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","6. Elemento 6: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1862,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","7. Elemento 7: Producción y provisión del servicio. Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1863,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","8. Elemento 8: Identificación y trazabilidad. Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1864,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","9. Elemento 9: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1865,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","10. Elemento 10: Control de los cambios  Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1866,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","11. Elemento 11: Liberación de los productos y servicios. Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1867,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","12. Elemento 12: Control de las salidas no conformes. Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1868,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","13. Elemento 13: Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1869,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","14. Elemento 14: Mejora. Formación de aspirantes a conductores.","C"],
    [1870,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","16. Elemento 16: Competencia Capacitación a conductores infractores.","C"],
    [1871,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","20. Elemento 20: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Capacitación a conductores infractores.","C"],
    [1872,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","22. Elemento 22: Identificación y trazabilidad. Capacitación a conductores infractores.","C"],
    [1873,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","23. Elemento 23: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Capacitación a conductores infractores.","C"],
    [1874,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","24. Elemento 24: Control de los cambios  Capacitación a conductores infractores.","C"],
    [1875,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","25. Elemento 25: Liberación de los productos y servicios Capacitación a conductores infractores.","C"],
    [1876,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","26. Elemento 26: Control de las salidas no conformesCapacitación a conductores infractores.","C"],
    [1877,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","27. Elemento 27: Seguimiento, medición, análisis y evaluación Capacitación a conductores infractores.","C"],
    [1878,2025,"AI_2025_15","Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.","Auditoría de Evaluación","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","02-may-2025","27-jun-2025","Finalizada","03-sep-2024","22-may-2025","Secretaría de Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","No aplica","Gestión del Tránsito y Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","28. Elemento 28: Mejora Capacitación a conductores infractores..","C"]
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