2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 1. Políticas y directricesNC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 9. Gestión del Riesgo ContableC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 1. Políticas y directricesNC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicialC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 1. Políticas y directricesNC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro CoativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro CoativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicialC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 6. Etapa del proceso contable - medición PosteriorC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 7. Presentación de Estados FinancierosC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 8. Presentación de Estados Financieros en la rendición de cuentasC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 9. Gestión del Riesgo ContableC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 9. Gestión del Riesgo ContableC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Departamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 9. Gestión del Riesgo Contable C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 7. Presentación de Estados FinancierosC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 1. Políticas y directricesNC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 1. Políticas y directricesNC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicialC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 6. Etapa del proceso contable - medición PosteriorC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 7. Presentación de Estados FinancierosC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 8. Presentación de Estados Financieros en la rendición de cuentasC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 9. Gestión del Riesgo Contable C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicialC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 6. Etapa del proceso contable - medición PosteriorC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralContabilización Elemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 1. Políticas y directricesC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 2. Etapa del proceso contable - reconocimiento e identificación. C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 3. Etapa del proceso contable - clasificaciónC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 4. Etapa del proceso contable - registro C 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 5. Etapa del proceso contable - medición inicialC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 6. Etapa del proceso contable - medición PosteriorC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 7. Presentación de Estados FinancierosC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 8. Presentación de Estados Financieros en la rendición de cuentasC 2023Auditoría No. 1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202231-dic-2022Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 9. Gestión del Riesgo Contable C 2023Auditoría No. 2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-202328-feb-2023Finalizada03-oct-202210-feb-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsitoElemento 1. Planificación y control operacional. C 2023Auditoría No. 2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-202328-feb-2023Finalizada03-oct-202210-feb-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsitoElemento 2. Comunicación con el cliente.C 2023Auditoría No. 2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-202328-feb-2023Finalizada03-oct-202210-feb-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsitoElemento 3. Determinación de los requisitos para los productos y servicios.C 2023Auditoría No. 2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-202328-feb-2023Finalizada03-oct-202210-feb-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsitoElemento 4. Revisión de los requisitos para los productos y servicios.NC 2023Auditoría No. 2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-202328-feb-2023Finalizada03-oct-202210-feb-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsitoElemento 5. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. C 2023Auditoría No. 2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-202328-feb-2023Finalizada03-oct-202210-feb-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsitoElemento 6. Producción y Provisión del Servicio. C 2023Auditoría No. 2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-202328-feb-2023Finalizada03-oct-202210-feb-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsitoElemento 7. Liberación de los productos y servicios.C 2023Auditoría No. 2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-202328-feb-2023Finalizada03-oct-202210-feb-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsitoElemento 8. Control de las salidas no conformes.C 2023Auditoría No. 2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-202328-feb-2023Finalizada03-oct-202210-feb-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsitoElemento 9. Análisis y evaluación. C 2023Auditoría No. 2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-202328-feb-2023Finalizada03-oct-202210-feb-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsitoElemento 10. Revisión por la dirección. C 2023Auditoría No. 2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 01-feb-202328-feb-2023Finalizada03-oct-202210-feb-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Servicio integral a conductores, infractores de transito y demás usuarios de las vías Gestión de infracciones de tránsitoElemento 11. Mejora.NC 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalAdquisición de predios.C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalDesignación del equipo estructurador.C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalEstudios y documentos previos.C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalPublicación en el SECOP.NC 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalRegistros y compromisos presupuestales.C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalDesignación del interventor y/o supervisor.C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalActa de inicio contractual.C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalSupervisión y seguimiento al objeto del contrato. C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalModificación y/o suspensión del contrato. C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalLiquidación del contrato. C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalVeeduría ciudadana. C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalCronograma de actividades o productos a entregar. C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalPlanificación financiera del proyecto. C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalAspectos financieros del proyecto. C 2023Auditoría No. 3Auditoria No. 3. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Acciones para la recuperacion de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazon de Pance de Santiago de Cali", segun ficha BP-26003642.Auditoría de EvaluaciónProyecto Ecoparque Corazón de Pance 01-feb-202331-mar-2023Finalizada02-ene-202222-feb-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalConservación, protección y recuperación ambientalEjecución de los controles establecidos para el riesgo operativo No. 3 Posibilidad de apertura de investigaciones, por la baja ejecución de planes, programas y proyectos encaminados a ejecer la autoridad ambiental; a raíz de la inoportuna prestación de servicios ambientales. C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 1. Planeación del proceso de selección contractual C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3. Ejecución actividades contractuales C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas NC 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 1. Planeación del proceso de selección contractual C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3. Ejecución actividades contractuales C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5. Sanciones y/o modificaciones contractualesC 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 1. Planeación del proceso de selección contractual C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3. Ejecución actividades contractuales C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 1. Planeación del proceso de selección contractual C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3. Ejecución actividades contractuales C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato NC 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Salud PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 1. Planeación del proceso de selección contractual C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Salud PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato NC 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Salud PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3. Ejecución actividades contractuales C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Salud PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Salud PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5. Sanciones y/o modificaciones contractualesC 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Salud PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Bienestar SocialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 1. Planeación del proceso de selección contractual NC 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Bienestar SocialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2. Perfeccionamiento y legalización del contrato C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Bienestar SocialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3. Ejecución actividades contractuales C 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Bienestar SocialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4. Seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el contrato NC 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Bienestar SocialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5. Sanciones y/o modificaciones contractualesC 2023Auditoría No. 4Auditoria No. 4. De Evaluacion a la gestion contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de contratacion por delegacion especial, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónGestión contractual en materia de delegación especial 01-mar-202328-abr-2023Finalizada01-mar-202328-abr-2023Secretaría de Bienestar SocialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 6. Reporte de información sobre el ejercicio de las funciones delegadas C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 1: Asesoramiento, apoyo y cumplimiento del cronogrograma para el manejo de los Fondos de Servicios Educativos. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 2: Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos.OM 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Inem_Jorge_IsaacsSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Inem_Jorge_IsaacsSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Inem_Jorge_IsaacsSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Inem_Jorge_IsaacsSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Inem_Jorge_IsaacsSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_General_Jose_Maria_CabalJose Maria CabalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. NC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_General_Jose_Maria_CabalJose Maria CabalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_General_Jose_Maria_CabalJose Maria CabalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_General_Jose_Maria_CabalJose Maria CabalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_General_Jose_Maria_CabalJose Maria CabalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Rafael_Navia_VaronSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Rafael_Navia_VaronSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Rafael_Navia_VaronSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Rafael_Navia_VaronSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Rafael_Navia_VaronSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_BoyacaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_BoyacaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_BoyacaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_BoyacaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_BoyacaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Agustin_Nieto_CaballeroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. NC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Agustin_Nieto_CaballeroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Agustin_Nieto_CaballeroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Agustin_Nieto_CaballeroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Agustin_Nieto_CaballeroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Santo_TomasSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Santo_TomasSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Santo_TomasSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Santo_TomasSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Santo_TomasSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Juan_Pablo_IISede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Juan_Pablo_IISede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Juan_Pablo_IISede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Juan_Pablo_IISede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Juan_Pablo_IISede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial__MultipropositoSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. NC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial__MultipropositoSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial__MultipropositoSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial__MultipropositoSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial__MultipropositoSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Ciudad_CordobaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. NC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Ciudad_CordobaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Ciudad_CordobaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Ciudad_CordobaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Ciudad_CordobaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_Ciudad_De_CaliGeneral Alfredo Vasquez CoboNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_Ciudad_De_CaliGeneral Alfredo Vasquez CoboNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_Ciudad_De_CaliGeneral Alfredo Vasquez CoboNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_Ciudad_De_CaliGeneral Alfredo Vasquez CoboNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_Ciudad_De_CaliGeneral Alfredo Vasquez CoboNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Alvaro_Echeverry_PereaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Alvaro_Echeverry_PereaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Alvaro_Echeverry_PereaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Alvaro_Echeverry_PereaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Alvaro_Echeverry_PereaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_RodriguezSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_RodriguezSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_RodriguezSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_RodriguezSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_De_Comercio_Simon_RodriguezSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Cristobal_ColonSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Cristobal_ColonSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Cristobal_ColonSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Cristobal_ColonSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Cristobal_ColonSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_La_BuitreraSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_La_BuitreraSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_La_BuitreraSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_La_BuitreraSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_La_BuitreraSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Juan_De_AmpudiaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Juan_De_AmpudiaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Juan_De_AmpudiaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Juan_De_AmpudiaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Juan_De_AmpudiaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_El_HormigueroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_El_HormigueroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_El_HormigueroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_El_HormigueroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_El_HormigueroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17Sede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. C 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17Sede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17Sede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17Sede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Comuna_17Sede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_IncolballetSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 3: Verificar que el presupuesto contenga todas las rentas y recursos de capital, y todos los gastos de funcionamiento e inversión, clasificados de acuerdo a lo establecido en las leyes orgánicas del presupuesto. NC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_IncolballetSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 4: Verificar que el procedimiento de apropiacióny ejecución presupuestal cumpla con la normatividad vigenteNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_IncolballetSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 5: Cumplimiento del régimen especial de contratación para los Fondos de Servicios EducativosC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_IncolballetSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 6: Manejo contable de las Instituciones Educativas OficialesNC 2023Auditoría No. 5Auditoria No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a traves del subproceso asesoria, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestacion del servicio educativo.Auditoría de EvaluaciónFondos de servicios educativos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraInstitución_Educativa_Tecnica_De_Ballet_Clasico_IncolballetSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosElemento 7: Rendición de cuentas Fondo de Servicios EducativosNC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecuciónC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visiblesC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 4: Mecanismos de interlocución utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidadC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fasesC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles C 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecuciónNC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visiblesNC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 4: Mecanismos de interlocución utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidadOM 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fasesNC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles NC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónSubsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 1: Mecanismos para la identificación, clasificación y control de los contratos de obra ejecutados con recursos provenientes del Sistema General de Participación (SGP) y Sistema General de Regalías (SGR), que requieran la aplicación de auditorías visibleOM 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónSubsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 7: Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos impartidos en cuanto a Capacitación, Fomento y plan de trabajo, para la promoción del Control Social a través de las Auditorías VisiblesNC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecuciónNC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visiblesOM 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 4: Mecanismos de interlocución utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidadC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fasesNC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles NC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 2: Conformación previa de los grupos de las auditorías visibles para su ejecuciónNC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 3: Promoción efectiva de la participación ciudadana en auditorías visiblesOM 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 4: Mecanismos de interlocución utilizados para la realización de las auditorias visibles, con el fin de mantener una comunicación asertiva entre el ejecutor del contrato, el contratista y la comunidadOM 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 5: Realización de foros y seguimiento a las fasesNC 2023Auditoría No. 6Auditoria No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Auditoría de EvaluaciónActividades en el marco de las auditorías visibles15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202101-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 6: Satisfacción a los interesados, resultados y retroalimentación sobre el ejercicio de auditorías visibles NC 2023Auditoría No. 7Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali.Auditoría de EvaluaciónActividades del subproceso control a establecimientos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a EstablecimientosElemento 1: Cumplimiento de la meta e indicador del proyecto movilizador asociado al subproceso Control a Establecimientos.C 2023Auditoría No. 7Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali.Auditoría de EvaluaciónActividades del subproceso control a establecimientos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a EstablecimientosElemento 2: Mecanismos para garantizar una adecuada atención a las necesidades y requerimientos de la comunidad.OM 2023Auditoría No. 7Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali.Auditoría de EvaluaciónActividades del subproceso control a establecimientos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a EstablecimientosElemento 3: Ejecución de las actividades desarrolladas en el Subproceso Control a Establecimientos.C 2023Auditoría No. 7Auditoria No. 7. De evaluacion al cumplimiento de las actividades realizadas a traves del subproceso control a establecimientos de la Secretaria de Seguridad y Justicia de la Alcaldia Distrital de Santiago de Cali.Auditoría de EvaluaciónActividades del subproceso control a establecimientos 15-may-202330-jun-2023Finalizada02-ene-202216-jun-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a EstablecimientosElemento 4: Seguimiento al cumplimiento de las actividades y metas desarrolladas a través del subproceso Control a Establecimientos.C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 1: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos necesarios para el programa de alimentación escolar. C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 2: Realización de informes de gestión y envío de los reportes y/o informes de Ley a cargo de la Secretaría de Educación ante los organismos y el Ministerio de Educación frente al programa de Alimentación Escolar. C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 3: Planeación e implementación del Programa de Alimentación Escolar PAE respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_CeciliaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Marice_SinisterraSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_De_Santa_LibradaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Agustin_Nieto_CaballeroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Normal_Superior_Santiago_De_CaliJoaquin De Caicedo Y CueroNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Carlos_Holguin_LloredaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Carlos_Holmes_TrujilloSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_FelidiaRepublica De CubaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Guillermo_ValenciaGuillermo ValenciaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_General_Francisco_De_Paula_SantanderJose Vicente ConchaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_CaliSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Diez_De_MayoSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Francisco_Jose_Lloreda_MeraSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Santa_FeRicardo NietoNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_La_BuitreraCentro Docente Nuestra Señora De Las LajasNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_CamachoMarco Fidel SuarezNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Liceo_DepartamentalSede La PresentacionNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_CaliJhon F. KennedyNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_CaliGeneral SantanderNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Politecnico_Municipal_De_Cali25 De JulioNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_BoyacaSanto DomingoNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_General_Jose_Maria_CabalJose Maria CabalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_GolondrinasSede Jorge RobledoNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_La_BuitreraSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma. " C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 5: Seguimiento y monitoreo en la ejecución de los contratos mediante la supervisión y/o interventoría técnica por parte de la Secretaría de Educación Distrital al Programa de Alimentación Escolar - PAE.C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 6:Efectividad al mecanismo de participación ciudadana relacionado a los Comites de Alimentación Escolar - CAE y a las Peticiones Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias - PQRSD respecto del programa de Alimentación Escolar - PAE. C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 7: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos necesarios para el programa de transporte Escolar. NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 8: Realización de informes de gestión y envío de los reportes y/o informes de Ley a cargo de la Secretaría de Educación ante los organismos y el Ministerio de Educación frente al programa de Transporte Escolar. C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 9: Planeación e implementación del Programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.OM 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_CeciliaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_De_Santa_LibradaSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Agustin_Nieto_CaballeroSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Carlos_Holmes_TrujilloSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_FelidiaRepublica De CubaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_General_Francisco_De_Paula_SantanderJose Vicente ConchaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Diez_De_MayoSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Francisco_Jose_Lloreda_MeraSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_La_BuitreraCentro Docente Nuestra Señora De Las LajasNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_CamachoMarco Fidel SuarezNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_General_Jose_Maria_CabalJose Maria CabalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_PichindeLa Inmaculada ConcepcionNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.C 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaInstitución_Educativa_La_BuitreraSede PrincipalNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución del programa de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen de acuerdo a la norma.NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 11: Seguimiento y monitoreo en la ejecución de los contratos mediante la supervisión y/o interventoría técnica por parte de la Secretaría de Educación Distrital al Programa Transporte Escolar.NC 2023Auditoría No. 8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de alimientación escolar PAE y transporte escolar 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-mar-202231-may-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 12: Efectividad al mecanismo de participación ciudadana relacionado a las Peticiones Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias - PQRSD respecto del programa transporte Escolar. C 2023Auditoría No. 9Auditoría No. 9. De seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santiago de Cali, de la auditoría financiera y de gestión al Distrito Especial de Santiago de Cali, incluye Concejo Distrital, vigencia 2021.. Auditoría de Seguimiento PM CGSCSeg. PM CGSC - Auditoría financiera y gestión vigencia 202115-may-202330-jun-2023CanceladoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 4 Gestión de peligros y riesgosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de MovilidadSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de MovilidadSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de MovilidadSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de MovilidadSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 4 Gestión de peligros y riesgosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de MovilidadSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 4 Gestión de peligros y riesgosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Bienestar SocialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Bienestar SocialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Bienestar SocialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Bienestar SocialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 4 Gestión de peligros y riesgosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Bienestar SocialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 4 Gestión de peligros y riesgosOM 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 4 Gestión de peligros y riesgosNC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 9 Ejecución de funciones según Decreto 0516 de 2016C 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 4 Gestión de peligros y riesgosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de EducaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de EducaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de EducaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de EducaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 4 Gestión de peligros y riesgosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de EducaciónSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Vivienda Social y HábitatSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Vivienda Social y HábitatSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Vivienda Social y HábitatSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Vivienda Social y HábitatSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 4 Gestión de peligros y riesgosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Vivienda Social y HábitatSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 4 Gestión de peligros y riesgosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la Gestión No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Apoyo TécnicoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Apoyo TécnicoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Apoyo TécnicoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Apoyo TécnicoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 4 Gestión de peligros y riesgosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Apoyo TécnicoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaGestión Integral de la Salud AmbientalElemento 1 RecursosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaGestión Integral de la Salud AmbientalElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaGestión Integral de la Salud AmbientalElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaGestión Integral de la Salud AmbientalElemento 4 Gestión de peligros y riesgosC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaGestión Integral de la Salud AmbientalElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoElemento 1 RecursosNC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoElemento 2 Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajoNC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoElemento 3 Gestión de la salud - condiciones de salud en el trabajoNC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoElemento 4 Gestión de peligros y riesgosNC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoElemento 5 Gestión de amenazasC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoElemento 6 Verificación del SGSSTNC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoElemento 7 MejoramientoC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoElemento 8 Diseños de puestos de trabajo personalizados para funcionarios en condición de discapacidad elaborados NC 2023Auditoría No. 10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202330-jun-2023Finalizada01-jul-202220-jun-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoElemento 9 Ejecución de funciones según Decreto 0516 de 2016C 2023Auditoría No. 11Auditoria No. 11. De evaluacion al sistema de gestion de la calidad, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 33 del año 2022. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201526-jun-202325-ago-2023FinalizadaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 1: Lineamientos emitidos por el líder para el cumplimiento del Manual Operativo MIPG y la gestión contractual.C 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 6: Monitoreo a la gestión contractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElémento 7: Informes de evaluación sobre los lineamientos y procedimientos en todas las etapas del proceso de contratación de la Administración Central.C 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualOM 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 2: Estructuración del Plan Anual de AdquisicionesC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 3: Etapa pre ContractualOM 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 4: Etapa ContractualNC 2023Auditoría No. 12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 5: Etapa Pos ContractualNC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoElemento 1: Direccionamiento en la Implementación de la Estrategia AntitrámitesC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoElemento 2: Registrar trámites y servicios en el SUIT-3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoElemento 3: Aplicación de los controles del Subproceso Gestión del Servicio Ciudadano- Versión 2 , según los procedimientos de códigos: MEDE01.05.09.P001, MEDE01.05.09.P002, MEDE01.05.09.P003 Y MEDE01.05.09.P004. Seguimiento a las Políticas Operativas No. 16, 17 y 18 y Seguimiento a las acciones del riesgo.NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoElemento 4: Diagnosticar y Priorizar los Trámites y Servicios que Debe Intervenir.C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoElemento 5: Instrumentos para la interoperabilidad.C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoElemento 6: Informe de avance de la EstrategiaC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.No aplica 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosNo aplica 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadNo aplica 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Planificación del TerritorioNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Planificación del TerritorioNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Planificación del TerritorioNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Planificación del TerritorioNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Planificación del TerritorioNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalDespachoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalDespachoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalDespachoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalDespachoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosNo aplica 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalDespachoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadNo aplica 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos OM 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos OM 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos OM 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos OM 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0NC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 7: Hojas de Vida y Aplicación de Costos C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 8: Medición Tiempo de Respuesta de Trámites y Servicios.C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 9: Registrar Trámites y Servicios en el SUIT - 3.0C 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 10: Implementación de Acciones de Mejora Frente a los Trámites y ServiciosC 2023Auditoría No. 13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaElemento 11: Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la EntidadC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaSede PrincipalInformación EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 1: Seguimiento del cumplimiento de los lineamientos dados por el DNP y cronograma del convenio administrativo de la vigencia 2022 y 2023 a la fecha.NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaSede PrincipalInformación EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaCentro de Administración Local Integrada - CALI No. 1Información EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaCentro de Administración Local Integrada - CALI No. 6Información EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaCentro de Administración Local Integrada - CALI No. 7Información EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaCentro de Administración Local Integrada - CALI No. 13Información EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaCasa de Justicia AguablancaInformación EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaCentro de Administración Local Integrada - CALI No. 15Información EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaCentro de Administración Local Integrada - CALI No. 16Información EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaHospital Carlos CarmonaInformación EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaCentro de Administración Local Integrada - CALI No. 18Información EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaCentro de Administración Local Integrada - CALI No. 20Información EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaCentro de Administración Local Integrada - CALI No. 21Información EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaCentro IntegranteInformación EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 2: Ruta para la actualización de la base de datos del SISBÉN IV. NC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaSede PrincipalInformación EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 3 Lista de verificación para la inclusión en la base de datos del SISBÉN IVC 2023Auditoría No. 14Auditoria No. 14. De evaluacion a la inclusion de personas en la base de dates del sistema de identificacion y clasificacion de potenciales beneficiarios del sisben. Auditoría de EvaluaciónInclusión de personas en SISBEN04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaSede PrincipalInformación EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliElemento 4 Descarga de información en aplicativo SISBÉNAPP y cargue de información en la base de datos del DNPC 2023Auditoría No. 15Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Proyecto Integral Cristo Rey Avanza".Auditoría de EvaluaciónProyecto Integral Cristo Rey Avanza04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2021A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialLegalización de PrediosElemento 1: Viabilidad del proyecto C 2023Auditoría No. 15Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Proyecto Integral Cristo Rey Avanza".Auditoría de EvaluaciónProyecto Integral Cristo Rey Avanza04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2021A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialLegalización de PrediosElemento 2: Adquisición de PrediosC 2023Auditoría No. 15Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Proyecto Integral Cristo Rey Avanza".Auditoría de EvaluaciónProyecto Integral Cristo Rey Avanza04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2021A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialLegalización de PrediosElemento 3: Desarrollo etapa Precontractual del proyectoC 2023Auditoría No. 15Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Proyecto Integral Cristo Rey Avanza".Auditoría de EvaluaciónProyecto Integral Cristo Rey Avanza04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2021A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialLegalización de PrediosElemento 4: Desarrollo etapa Contractual del proyectoC 2023Auditoría No. 15Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Proyecto Integral Cristo Rey Avanza".Auditoría de EvaluaciónProyecto Integral Cristo Rey Avanza04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2021A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialLegalización de PrediosElemento 5: Desarrollo etapa Postcontractual del proyectoNo aplica 2023Auditoría No. 15Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Proyecto Integral Cristo Rey Avanza".Auditoría de EvaluaciónProyecto Integral Cristo Rey Avanza04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2021A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialLegalización de PrediosElemento 6: Avance en el cronograma de Obras C 2023Auditoría No. 15Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Proyecto Integral Cristo Rey Avanza".Auditoría de EvaluaciónProyecto Integral Cristo Rey Avanza04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2021A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialLegalización de PrediosElemento 7: Apropiación y ejecución presupuestalC 2023Auditoría No. 15Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Proyecto Integral Cristo Rey Avanza".Auditoría de EvaluaciónProyecto Integral Cristo Rey Avanza04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2021A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialLegalización de PrediosElemento 8: Implementación de mecanismos de participación ciudadana.C 2023Auditoría No. 15Auditoria No. 15. De evaluacion a la ejecucion del proyecto denominado "Proyecto Integral Cristo Rey Avanza".Auditoría de EvaluaciónProyecto Integral Cristo Rey Avanza04-jul-202331-ago-2023Finalizada02-ene-2021A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialLegalización de PrediosElemento 9: Ejecución de controles de los riesgos del proyecto.C 2023Auditoría No. 16Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. Auditoría de EvaluaciónActividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-202330-sep-2023Finalizada02-ene-202212-sep-2023Secretaría de MovilidadOficina de Contravenciones No aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y TransporteElemento 1: Planificación de la operación del Subproceso.OM 2023Auditoría No. 16Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. Auditoría de EvaluaciónActividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-202330-sep-2023Finalizada02-ene-202212-sep-2023Secretaría de MovilidadOficina de Contravenciones No aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y TransporteElemento 2. Realización de audiencias o investigación.NC 2023Auditoría No. 16Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. Auditoría de EvaluaciónActividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-202330-sep-2023Finalizada02-ene-202212-sep-2023Secretaría de MovilidadOficina de Contravenciones No aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y TransporteElemento 3: Recurso de Reposición y Apelación.C 2023Auditoría No. 16Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. Auditoría de EvaluaciónActividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-202330-sep-2023Finalizada02-ene-202212-sep-2023Secretaría de MovilidadOficina de Contravenciones No aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y TransporteElemento 4: Segunda Instancia.C 2023Auditoría No. 16Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. Auditoría de EvaluaciónActividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-202330-sep-2023Finalizada02-ene-202212-sep-2023Secretaría de MovilidadOficina de Contravenciones No aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y TransporteElemento 5: Notificaciones.C 2023Auditoría No. 16Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. Auditoría de EvaluaciónActividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-202330-sep-2023Finalizada02-ene-202212-sep-2023Secretaría de MovilidadOficina de Contravenciones No aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y TransporteElemento 6: Resolver solicitudes de Revocatoria.C 2023Auditoría No. 16Auditoria No. 16. De evaluacion a las actividades desarrolladas en el marco del subproceso gestion de infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali. Auditoría de EvaluaciónActividades del subproceso gestión de infracciones 01-sep-202330-sep-2023Finalizada02-ene-202212-sep-2023Secretaría de MovilidadOficina de Contravenciones No aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del tránsito y transporte Gestión de Infracciones de Tránsito y TransporteElemento 7: Cumplimiento de metas y Planes de trabajo.NC 2023Auditoría No. 17Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente.Auditoría de EvaluaciónTrámite de expedición de concepto sanitario 01-sep-202330-sep-2023Finalizada01-sep-202329-sep-2023Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaEvaluación de la planificación y ejecución del trámite del concepto sanitario expedido por la Secretaría de Salud Distrital a los establecimientos, espectáculos públicos y presentación de eventos, vehículos transportadores de alimentos, de acuerdo con la normatividad vigente en la muestra seleccionada. NC 2023Auditoría No. 17Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente.Auditoría de EvaluaciónTrámite de expedición de concepto sanitario 01-sep-202330-sep-2023Finalizada01-sep-202329-sep-2023Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaImplementación de las acciones de prevención y seguimiento (inspección, vigilancia y control) realizado por la Secretaría de Salud Distrital para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente de los requisitos de los conceptos sanitarios expedidos en las vigencias 2022-2023.NC 2023Auditoría No. 17Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente.Auditoría de EvaluaciónTrámite de expedición de concepto sanitario 01-sep-202330-sep-2023Finalizada01-sep-202329-sep-2023Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaCumplimiento de la socialización, divulgación de las mejoras del trámite del concepto sanitario y la respuesta oportuna a los ciudadanos de las PQRSD en la Secretaría de Salud Distrital. NC 2023Auditoría No. 17Auditoria No. 17. De evaluacion al tramite de expedicion de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, segun normatividad vigente.Auditoría de EvaluaciónTrámite de expedición de concepto sanitario 01-sep-202330-sep-2023Finalizada01-sep-202329-sep-2023Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaCumplimiento de los indicadores de gestión del trámite de expedición del concepto sanitario. NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 1: Establecer la política de administración del riesgo y los lineamientos para el funcionamiento del sistema de control interno SCI (integridad, comunicaciones, estatuto de auditoría, entre otras).C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 2: Aprobar el plan anual de auditoría presentado por parte del jefe de control interno o quien haga sus veces.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 3: Aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de las evaluaciones del SCI, de la normativa vigente, los informes presentados por el jefe de control interno y organismos de control.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 4: A partir de los resultados de la evaluación o seguimiento del SCI, generar alertas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la mejora de la gestión.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 5: Monitorear el cumplimiento de los estándares de conducta y la práctica de los principios y valores del servicio público.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 6: Revisar la exposición de la entidad a los riesgos de corrupción y fraude; si se cuenta con la línea de denuncia, monitorear el progreso de su tratamiento.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 7: Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de administración del riesgo, con énfasis en los de fraude y corrupción.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 8: Verificar que la asignación de autoridad y responsabilidad permita el flujo de la información y el logro de los objetivos de la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 9: Verificar la efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias en materia de talento humano adoptadas por la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 10: Monitorear permanentemente los cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar la efectividad del SCI.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 11: Monitorear el estado de los riesgos aceptados (apetito por el riesgo) con el fin de identificar cambios sustantivos que afecten el funcionamiento de la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 12: Monitorear al cumplimiento de la política de administración del riesgo de la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 13: Garantizar la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de control interno por parte de la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 14: Asegurar que dentro de los procesos de información y comunicación interna y externa se establezcan mecanismos claros de comunicación para facilitar el ejercicio de control interno.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 15: Asegurar que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del SCI.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 16: Verificar que se estén llevando a cabo autoevaluaciones definidas para la segunda línea de defensa y las evaluaciones independientes llevadas a cabo por parte de la tercera línea de defensa.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 17: Analizar el resultado de las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la segunda y tercera líneas de defensa, para determinar el estado del SCI y definir los ajustes o modificaciones a que haya lugar.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 18: Verificar que los ajustes y modificaciones se apliquen y solucionen de manera oportuna las deficiencias detectadas.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 19: Evaluar y proponer modificaciones frente al diseño y desarrollo de la política para la Gestión de Riesgos, con el fin de mantenerla actualizada.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 20: Generar reportes periódicamente al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos en relación a la gestión integral del riesgo.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 21: Evaluar y proponer estrategias de Gestión de Riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 22: Revisar las exposiciones al riesgo con los grupos de valor, proveedores, sectores económicos, áreas geográficas y tipos de riesgo (monitoreo del contexto estratégico).C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 23: Supervisar y controlar el cumplimiento y la aplicación de políticas, límites y metodologías para gestionar los riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 24: Verificar en el marco de la política de riesgos institucional, que la identificación y valoración del riesgo de la primera línea sea adecuada frente al logro de objetivos y metas.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 25: Verificar la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y corrupción.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 26: Generar recomendaciones a las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica), a partir de la información relacionada con la verificación a la identificación y valoración del riesgo.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 27: Verificar la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 28: Monitorear y evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo relacionadas con tecnología nueva y emergente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 29: Revisar en coordinación con la primera línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 30: Aplicar pruebas de efectividad de los controles asociados a los diferentes tipos de riesgo.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 31: Revisar el marco general de la gestión del riesgo integral.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 32: Implantar una cultura de riesgos en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 33: Verificar que los controles contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 34: Verificar que el diseño del control establecido por la primera línea de defensa sea pertinente frente a los riesgos identificados.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 35: Verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido diseñados.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 36: Asegurar que los riesgos son monitoreados acorde con la política de administración de riesgo establecida para la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 37: Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o institucionales.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 38: Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y corrupción.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 39: Hacer seguimiento a los mapas de riesgo y verificar su actualización de acuerdo a los cambios establecidos en la Política de Riesgos Institucional.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 40: Acorde con la estructura de la entidad, El Oficial de Seguridad de la Información verifica el desarrollo y mantenimiento de controles de TI.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 41: Revisar en coordinación con la tercera línea de defensa la efectividad de los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 42: Verificar que la información fluya, a través de los canales establecidos, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura al interior de la entidad, que respalde el funcionamiento del sistema de control interno.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 43: Comunicar a la alta dirección y a los distintos niveles de la entidad, los eventos en materia de información y comunicación que afectan el funcionamiento del control interno.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 44: Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con enfasis en la exposición al riesgoC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 45: Como resultado de la evaluación de la gestión del Riesgo comunica las deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar las medidas correctivas, según corresponda.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 46: Revisar con la primera línea la adecuada formulación de los planes de mejoramiento y generar recomendaciones (análisis de causas, acciones, responsables y tiempos).C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 47: Verificar el avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluacionesC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl DisciplinarioNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Física y del Ordenamiento TerritorialNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Buen GobiernoNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplicaElemento 48: Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl DisciplinarioNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Física y del Ordenamiento TerritorialNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Buen GobiernoNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplicaElemento 49: Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl DisciplinarioNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Física y del Ordenamiento TerritorialNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Buen GobiernoNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplicaElemento 50: Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los cuales participe e informar oportunamente.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl DisciplinarioNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Física y del Ordenamiento TerritorialNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Buen GobiernoNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplicaElemento 51: Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de riesgos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl DisciplinarioNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Física y del Ordenamiento TerritorialNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Buen GobiernoNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplicaElemento 52: Definir y diseñar los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl DisciplinarioNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Física y del Ordenamiento TerritorialNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Buen GobiernoNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplicaElemento 53: Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control y asegurar que personas competentes y con autoridad suficiente, efectúen dichas actividades con diligencia y oportunidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl DisciplinarioNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Física y del Ordenamiento TerritorialNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Buen GobiernoNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplicaElemento 54: Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y de seguridad digital, entre otros.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl DisciplinarioNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Física y del Ordenamiento TerritorialNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Buen GobiernoNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplicaElemento 55: Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl DisciplinarioNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Física y del Ordenamiento TerritorialNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Buen GobiernoNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplicaElemento 56: Producto del seguimiento a los procesos, indicadores, cronogramas u otras herramientas, en caso de detectarse deficiencias, tomar los correctivos del caso.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl DisciplinarioNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Física y del Ordenamiento TerritorialNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Buen GobiernoNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplicaElemento 57: Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, determinar y proponer posibles mejoras en los mismos.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl DisciplinarioNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Física y del Ordenamiento TerritorialNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Buen GobiernoNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioUnidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.C 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioSecretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplicaElemento 58: Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las acciones de control en la entidad.NC 2023Auditoría No. 18Auditoria No. 18. De evaluacion a la implementacibn de la dimension 7 de Control Intemo, en el marco de la implementación del modelo integrado de planeación y gestion- MIPG. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 50 de evaluacion de la dimension de control interno vigencia 2022.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno02-oct-202315-dic-2023Finalizada01-sep-2022A la fecha de visita en sitioDepartamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplicaElemento 59: Cumplimiento de los lineamientos emitidos por el líder del procesoNC 2023Auditoría Especial No.1Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría Especial de EvaluaciónPrograma de Gestión Documental y archivo.01-nov-202315-dic-2023Finalizada02-ene-202017-nov-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaImplementación y seguimiento al programa de gestión documental en armonización con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivo – MGDA. por parte del Departamento Administrativo de Innovación Institucional a través de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.OM 2023Auditoría Especial No.1Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría Especial de EvaluaciónPrograma de Gestión Documental y archivo.01-nov-202315-dic-2023Finalizada02-ene-202017-nov-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaCumplimiento de los lineamientos, procedimientos y controles establecidos para la gestión documental articulados con el PGD.OM 2023Auditoría Especial No.1Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría Especial de EvaluaciónPrograma de Gestión Documental y archivo.01-nov-202315-dic-2023Finalizada02-ene-202017-nov-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaImplementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional.OM 2023Auditoría Especial No.1Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría Especial de EvaluaciónPrograma de Gestión Documental y archivo.01-nov-202315-dic-2023Finalizada02-ene-202017-nov-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaImplementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.NC 2023Auditoría Especial No.1Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría Especial de EvaluaciónPrograma de Gestión Documental y archivo.01-nov-202315-dic-2023Finalizada02-ene-202017-nov-2023Departamento Administrativo de Planeación MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaImplementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.NC 2023Auditoría Especial No.1Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría Especial de EvaluaciónPrograma de Gestión Documental y archivo.01-nov-202315-dic-2023Finalizada02-ene-202017-nov-2023Secretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaImplementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.NC 2023Auditoría Especial No.1Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría Especial de EvaluaciónPrograma de Gestión Documental y archivo.01-nov-202315-dic-2023Finalizada02-ene-202017-nov-2023Secretaría de InfraestructuraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaImplementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.OM 2023Auditoría Especial No.1Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría Especial de EvaluaciónPrograma de Gestión Documental y archivo.01-nov-202315-dic-2023Finalizada02-ene-202017-nov-2023Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaImplementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.OM 2023Auditoría Especial No.1Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría Especial de EvaluaciónPrograma de Gestión Documental y archivo.01-nov-202315-dic-2023Finalizada02-ene-202017-nov-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaImplementación de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte de cada uno de los organismos objeto de la muestra.OM 2023Auditoría Especial No.1Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría Especial de EvaluaciónPrograma de Gestión Documental y archivo.01-nov-202315-dic-2023Finalizada02-ene-202017-nov-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaCumplimiento de los indicadores de gestión del proceso de gestión documental.OM 2023Auditoría Especial No.1Auditoría Especial No.1 De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría Especial de EvaluaciónPrograma de Gestión Documental y archivo.01-nov-202315-dic-2023Finalizada02-ene-202017-nov-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplicaImplementación y seguimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos.OM 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesOM 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesNC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroNC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica6. Elemento 6: Medición PosteriorNC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica7. Elemento 7: Presentación de Estados FinancierosNC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesNC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesNC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesNC 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024Finalizada01-ago-202320-feb-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías1. Elemento 1: Planificación y control operacional. NC 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024Finalizada01-ago-202320-feb-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías10. Elemento 10: MejoraNC 2024Auditoría No. 3Auditoria No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProceso liquidaciones laborales05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202328-feb-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesActivos1. Elemento 1: Ejecución de las actividades en el procedimiento administración de la nomina del nivel central. NC 2024Auditoría No. 3Auditoria No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProceso liquidaciones laborales05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202328-feb-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplica3. Elemento 3: Ejecución de las actividades en el procedimiento del reconocimiento de indemnización sustitutiva.NC 2024Auditoría No. 3Auditoria No 3. De evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProceso liquidaciones laborales05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202328-feb-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaLiquidaciones LaboralesNo aplica5. Elemento 5: Seguimiento al cumplimiento de las actividades y metas desarrolladas a través del proceso de Liquidaciones Laborales. NC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: Medición InicialC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentasC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable C 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: Medición InicialC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica6. Elemento 6: Medición PosteriorC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica7. Elemento 7: Presentación de Estados FinancierosC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentasC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable C 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: Medición InicialC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica6. Elemento 6: Medición PosteriorC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica7. Elemento 7: Presentación de Estados FinancierosC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentasC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica9. Elemento 9: Gestión del Riesgo Contable C 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: Medición InicialC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica6. Elemento 6: Medición PosteriorC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: Medición InicialC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de Vivienda Social y HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y DirectricesC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: IdentificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: ClasificaciónC 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024Finalizada02-ene-202331-dic-2023Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: RegistroC 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024Finalizada01-ago-202320-feb-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías2. Elemento 2: Comunicación con el clienteC 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024Finalizada01-ago-202320-feb-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías3. Elemento 3: Determinación de los requisitos para los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024Finalizada01-ago-202320-feb-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías4. Elemento 4: Revisiòn de los requisitos para los productos y servicios.C 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024Finalizada01-ago-202320-feb-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías5. Elemento 5: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente Generalidades Tipo y Alcance del control Información para los proveedoresC 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024Finalizada01-ago-202320-feb-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías6. Elemento 6: Producción y Provisión del Servicio.C 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024Finalizada01-ago-202320-feb-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías7. Elemento 7: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024Finalizada01-ago-202320-feb-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías8. Elemento 8: Control de la salidas no conformesC 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024Finalizada01-ago-202320-feb-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías9. Elemento 9:Generalidades sobre seguimiento, medición, análisis y evaluación C 2024Auditoría No. 5Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral.15-may-202428-jun-2024Finalizada03-ene-202230-may-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralActualización de la Formación Catastral1. Elemento 1: Cumplimiento de las políticas de operación asociadas al Subproceso Actualización de la Formación Catastral.NC 2024Auditoría No. 5Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral.15-may-202428-jun-2024Finalizada03-ene-202230-may-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralActualización de la Formación Catastral2. Elemento 2: Cumplimiento de las actividades y tareas establecidas en el procedimiento de actualización de la formación catastral. NC 2024Auditoría No. 5Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral.15-may-202428-jun-2024Finalizada03-ene-202230-may-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralActualización de la Formación Catastral3. Elemento 3: Cumplimiento de las actividades y tareas establecidas en el procedimiento de control de la calidad de la actualización de la formación catastral NC 2024Auditoría No. 5Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral.15-may-202428-jun-2024Finalizada03-ene-202230-may-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralActualización de la Formación Catastral4. Elemento 4: Efectividad de los procedimientos de actualización de la formación catastral y de control de la calidad de la actualización de la formación catastral.NC 2024Auditoría No. 5Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral.15-may-202428-jun-2024Finalizada03-ene-202230-may-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralActualización de la Formación Catastral5. Elemento 5: Cumplimiento de los proyectos, indicadores y metas articulados al Subproceso de Actualización de la Formación Catastral.NC 2024Auditoría No. 5Auditoría No 5. De evaluación las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral.15-may-202428-jun-2024Finalizada03-ene-202230-may-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CatastralActualización de la Formación Catastral6.Elementos 6: Reporte y entrega periódica de información catastral mediante el Sistema Nacional de Información Catastral - SINIC o la herramienta tecnológica que haga sus veces.NC 2024Auditoría No. 6Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.15-may-202428-jun-2024Finalizada02-ene-202304-jun-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Acceso a Servicios de JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialGestión Policiva de la Autoridad Administrativa1. Elemento 1: Planeación de mecanismos para atender las necesidades que afectan la convivencia en la comunidad.NC 2024Auditoría No. 6Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.15-may-202428-jun-2024Finalizada02-ene-202304-jun-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Acceso a Servicios de JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialGestión Policiva de la Autoridad Administrativa2. Elemento 2: Ejecución de las actividades desarrolladas en el procedimiento verbal abreviado.NC 2024Auditoría No. 6Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.15-may-202428-jun-2024Finalizada02-ene-202304-jun-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Acceso a Servicios de JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialGestión Policiva de la Autoridad Administrativa4. Elemento 4: Ejecución de las actividades desarrolladas en el procedimiento operativo de traslado a Centro de Protección de Personas – CPPNC 2024Auditoría No. 6Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.15-may-202428-jun-2024Finalizada02-ene-202304-jun-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Acceso a Servicios de JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialGestión Policiva de la Autoridad Administrativa5. Elemento 5: Ejecución de las actividades desarrolladas en el Procedimiento gestión de la orden de comparendo no objetada de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, artículo 223ªNC 2024Auditoría No. 6Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.15-may-202428-jun-2024Finalizada02-ene-202304-jun-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Acceso a Servicios de JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialGestión Policiva de la Autoridad Administrativa6. Elemento 6: Actividades de mecanismos de seguimiento y medición del subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa.NC 2024Auditoría No. 8Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202428-jun-2024Finalizada01-jul-202330-may-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralGestión de la Salud en el Trabajo1. Elemento 1: RecursosNC 2024Auditoría No. 8Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202428-jun-2024Finalizada01-jul-202330-may-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplica2. Elemento 2: Gestión Integral Del Sistema De Gestión De La SeguridadNC 2024Auditoría No. 8Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202428-jun-2024Finalizada01-jul-202330-may-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplica3. Elemento 3: Gestión De La SaludNC 2024Auditoría No. 8Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202428-jun-2024Finalizada01-jul-202330-may-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplica4. Elemento 4: Gestión De Peligros Y RiesgosNC 2024Auditoría No. 8Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202428-jun-2024Finalizada01-jul-202330-may-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplica5. Elemento 5: Gestión De AmenazasNC 2024Auditoría No. 8Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202428-jun-2024Finalizada01-jul-202330-may-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplica6. Elemento 6: Verificación Del Sg-SstNC 2024Auditoría No. 8Auditoría No 8. De evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 10 del 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 15-may-202428-jun-2024Finalizada01-jul-202330-may-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Seguridad Social IntegralNo aplica7. Elemento 7: MejoramientoNC 2024Auditoría No. 6Auditoría No 6. De evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social.15-may-202428-jun-2024Finalizada02-ene-202304-jun-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Acceso a Servicios de JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaConvivencia y Fortalecimiento SocialGestión Policiva de la Autoridad Administrativa3. Elemento 3: Ejecución de las actividades desarrolladas en el procedimiento liquidación y control a sancionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica1. Elemento 1: Lineamientos, seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión a la contratación pública.OM 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesNC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica4. Elemento 4: Cumplimiento de lecciones aprendidas y las buenas prácticas.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaNC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasSeguimiento, Manejo y Control presupuestal3. Elemento 3: Informes presupuestalesNC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.NC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.NC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.NC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Contratación PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.C 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.C 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.C 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.C 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplica5. Elemento 5: . Publicación, rendición y documentación de la gestión contractual en las plataformas transaccionales y Sia ObservaC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.C 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.C 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplica2. Elemento 2: Plan Anual de AdquisicionesC 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.C 2024Auditoría No. 9Auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública15-may-202431-jul-2024Finalizada02-sep-202314-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualNo aplica3. Elemento 3:Análisis de datos en el abastecimiento estratégico y ejecución contractual para satisfacer las necesidades públicas.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasSeguimiento, Manejo y Control presupuestal1. Elemento 1: Plan de trabajo C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasSeguimiento, Manejo y Control presupuestal2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasSeguimiento, Manejo y Control presupuestal4. Elemento 4: Cierre presupuestalC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasSeguimiento, Manejo y Control presupuestal5. Elemento 5: Inversiones de la Alcaldía de Santiago de CaliC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasSeguimiento, Manejo y Control presupuestal7. Elemento 7: Mecanismos de ControlC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaAdministración de Ingresos3. Elemento 3: Informes presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Informes presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: Inversiones de la Alcaldía de Santiago de CaliC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Unidad Administrativa Especial Protección AnimalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Protección AnimalNo aplica2. Elemento 2: Modificaciones presupuestalesC 2024Auditoría No. 10Auditoria No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal15-may-202431-jul-2024Finalizada02-ene-202311-jun-2024Unidad Administrativa Especial Protección AnimalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Protección AnimalNo aplica6. Elemento 6: Efectividad de la observaciones y/o recomendaciones realizadas a la ejecución presupuestal.C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMASubdirección de Gestión de Calidad AmbientalNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplica3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023NC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMASubdirección de Gestión de Calidad AmbientalNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplica4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractualNC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMASubdirección de Gestión de Calidad AmbientalNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplica5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023NC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractualNC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Arte, Creación y Promoción CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023NC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Arte, Creación y Promoción CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractualNC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Arte, Creación y Promoción CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023NC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónSubsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractualNC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023NC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractualNC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplica4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractualNC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplica4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractualNC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplica5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023NC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractualNC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplica4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractualNC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplica5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023NC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica4. Elemento 4: Gestión contractual de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023, en sus etapas pre contractual, contractual y post contractualNC 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasCrédito Público1. Elemento 1: Gestión y asignación del crédito público aprobado mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasCrédito Público2. Elemento 2: Control y estado actual de los créditos aprobados mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónSubsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónSubsecretaría de Promoción y Fortalecimiento de la ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Calidad EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplica3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplica5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteNo aplica3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresNo aplica3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica3. Elemento 3: Ejecución presupuestal de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 12Auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIProgramas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.02-jul-202430-sep-2024Finalizada02-ene-202130-jun-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica5. Elemento 5: Cumplimiento de las actividades y efectividad de los proyectos financiados bajo los recursos del empréstito aprobado mediante acuerdos No. 0481 de 2020 y 0572 de 2023C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica32. Elemento 32: Revisión por la direcciónOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.OM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.OM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Inmuebles Muebles AutomotoresNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.OM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Inmuebles Muebles AutomotoresNo aplica14. Elemento 14: Recursos - Infraestructura.OM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Inmuebles Muebles AutomotoresNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Inmuebles Muebles AutomotoresNo aplica33. Elemento 33: MejoraOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.OM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica28. Elemento 28: Control de los cambios OM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica28. Elemento 28: Control de los cambios OM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica33. Elemento 33: MejoraOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.OM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías18. Elemento 18: Toma de ConcienciaOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías33. Elemento 33: MejoraOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica33. Elemento 33: MejoraOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica33. Elemento 33: MejoraOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.OM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica33. Elemento 33: MejoraOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplica33. Elemento 33: MejoraOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Planeación MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación Económica y SocialNo aplica33. Elemento 33: MejoraOM 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 2: Planeación del Programa de Alimentación Escolar PAE respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen.OM 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 8: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos financieros necesarios para la Estrategia de Transporte Escolar.OM 2024Auditoría No. 14Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones02-sep-202431-oct-2024Finalizada02-ene-202321-oct-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica1. Elemento 1: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesOM 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica5. Elemento 5: Liderazgo y Compromiso.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplica33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Inmuebles Muebles AutomotoresNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplica33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica27. Elemento 27:Preservación.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica21. Elemento 21: Planificación y control operacional.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica21. Elemento 21: Planificación y control operacional.NC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica33. Elemento 33: MejoraNC 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 1: Apropiación, reservación y ejecución de los recursos financieros necesarios para el programa de alimentación escolar.NC 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 3: Ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen.NC 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 4: Informes y reportes a cargo de la Secretaría de Educación ante el MEN y la UAPA, frente al programa de Alimentación Escolar.NC 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 5: Cumplimiento de la gestión contractual por parte de la Secretaría de Educación frente al Programa de Alimentación Escolar - PAENC 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 7: Cumplimiento de indicadores y metas articulados al Programa de Alimentación Escolar - PAE.NC 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 10: Ejecución de la Estrategia de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen.NC 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 11: Cumplimiento de la gestión contractual por parte de la Secretaría de Educación frente a la Estrategia de Transporte Escolar.NC 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 13: Cumplimiento de indicadores y metas articuladas a la Estrategia de Transporte Escolar.NC 2024Auditoría No. 14Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones02-sep-202431-oct-2024Finalizada02-ene-202321-oct-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica3. Elemento 3: Roles, funciones y responsabilidades de Seguridad de la InformaciónNC 2024Auditoría No. 14Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones02-sep-202431-oct-2024Finalizada02-ene-202321-oct-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesGestión de Servicio TI4. Elemento 4: Cumplimiento de los procedimientos del Subproceso Gestión de Servicios de TI.NC 2024Auditoría No. 14Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones02-sep-202431-oct-2024Finalizada02-ene-202321-oct-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesGestión de la Seguridad Informática6. Elemento 6: Cumplimiento de los procedimientos del Subproceso Gestión de la Seguridad Informática.NC 2024Auditoría No. 14Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones02-sep-202431-oct-2024Finalizada02-ene-202321-oct-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica7. Elemento 7: Información documentada, creada y actualizada NC 2024Auditoría No. 14Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones02-sep-202431-oct-2024Finalizada02-ene-202321-oct-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica8. Elemento 8: Cumplimiento de lineamientos y controles establecidos del Proceso Administración de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesNC 2024Auditoría No. 14Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones02-sep-202431-oct-2024Finalizada02-ene-202321-oct-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión DocumentalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica3. Elemento 3: Roles, funciones y responsabilidades de Seguridad de la InformaciónNC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica1. Elemento 1: Comprensión de la organización y de su contextoC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica2. Elemento 2: Comprensión de las necesidades y expectativas Partes InteresadasC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica3. Elemento 3: Establecimiento del alcance del SGCC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica4. Elemento 4: Sistema de Gestión de CalidadC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica6. Elemento 6: Política.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica8. Elemento 8: Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica10. Elemento 10: Objetivos de la calidad y planificación para lograrlosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica11. Elemento 11: Planificación de los cambiosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica12. Elemento 12: RecursosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplica19. Elemento 19: ComunicaciónC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNo aplicaComunicación PúblicaNo aplica33. Elemento 33: MejoraC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplica13. Elemento 13: Recursos - Personas.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión y Desarrollo HumanoNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Inmuebles Muebles AutomotoresNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Inmuebles Muebles AutomotoresNo aplica15. Elemento 15: Recursos de seguimiento y medición.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Inmuebles Muebles AutomotoresNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Inmuebles Muebles AutomotoresNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Inmuebles Muebles AutomotoresNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Inmuebles Muebles AutomotoresNo aplica23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención al UsuarioNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica14. Elemento 14: Recursos - Infraestructura.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica21. Elemento 21: Planificación y control operacional.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica27. Elemento 27:Preservación.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica28. Elemento 28: Control de los cambios C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Innovación DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de la Innovación DigitalNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica21. Elemento 21: Planificación y control operacional.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica28. Elemento 28: Control de los cambios C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de CulturaSubsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura CulturalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica21. Elemento 21: Planificación y control operacional.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del TurismoNo aplica29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Paz y Cultura CiudadanaNo aplica30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica21. Elemento 21: Planificación y control operacional.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías21. Elemento 21: Planificación y control operacional.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías28. Elemento 28: Control de los cambios C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial21. Elemento 21: Planificación y control operacional.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial28. Elemento 28: Control de los cambios C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoOrdenamiento Vial31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica21. Elemento 21: Planificación y control operacional.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica28. Elemento 28: Control de los cambios C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo20. Elemento 20: Información documentada.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo21. Elemento 21: Planificación y control operacional.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo28. Elemento 28: Control de los cambios C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Dirección Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración de TesoreríaCobro Persuasivo33. Elemento 33: MejoraC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica21. Elemento 21: Planificación y control operacional.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica28. Elemento 28: Control de los cambios C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica15. Elemento 15: Recursos de seguimiento y medición.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica21. Elemento 21: Planificación y control operacional.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica26. Elemento 26: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica28. Elemento 28: Control de los cambios C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica15. Elemento 15: Recursos de seguimiento y medición.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica18. Elemento 18: Toma de ConcienciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica28. Elemento 28: Control de los cambios C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica30. Elemento 30: Control de las salidas no conformesC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica7. Elemento 7: Comunicación de la política de la calidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica9. Elemento 9: Acciones para abordar riesgos y oportunidades.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica16. Elemento 16: Conocimientos de la organización.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica17. Elemento 17: CompetenciaC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica20. Elemento 20: Información documentada.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica21. Elemento 21: Planificación y control operacional.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica22. Elemento 22: Requisitos para los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica23. Elemento 23: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica24. Elemento 24: Producción y provisión del servicioC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica25. Elemento 25: Identificación y trazabilidad.C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica28. Elemento 28: Control de los cambios C 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica29. Elemento 29: Liberación de los productos y serviciosC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicios PúblicosNo aplica31. Elemento 31: Seguimiento, medición, análisis y evaluaciónC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Gestión Jurídica PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión JurídicaNo aplica33. Elemento 33: MejoraC 2024Auditoría No. 7Auditoría No 7. Al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administración Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 11 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:201501-ago-202431-oct-2024Finalizada25-sep-202303-sep-2024Departamento Administrativo de Planeación MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaInformación EstratégicaNo aplica33. Elemento 33: MejoraC 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 6: Implementación y seguimiento a los mecanismos que promueven la efectiva y corresponsable participación ciudadana y el control social en el Programa de Alimentación Escolar - PAE C 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 9: Planeación de la Estrategia de Transporte Escolar, respecto a las obligaciones a cargo de los actores que intervienen.C 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.02-sep-202431-oct-2024Finalizada01-jul-202330-oct-2024Secretaría de EducaciónApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura EducativaElemento 12: Cumplimiento de la atención y respuesta oportuna a la ciudadanía de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias – PQRSD, frente a la Estrategia de Transporte Escolar.C 2024Auditoría No. 14Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones02-sep-202431-oct-2024Finalizada02-ene-202321-oct-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesGestión de la Seguridad Informática2. Elemento 2: Política de Seguridad de la InformaciónC 2024Auditoría No. 14Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones02-sep-202431-oct-2024Finalizada02-ene-202321-oct-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Tecnologías Información ComunicacionesGestión de Componentes Tecnológicos en la Entidad5. Elemento 5: Cumplimiento de los procedimientos del Subproceso Gestión de Componentes Tecnológicos de la Entidad.C 2024Auditoría No. 14Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACISistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones02-sep-202431-oct-2024Finalizada02-ene-202321-oct-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaNo aplicaPlaneación InstitucionalSistemas de Gestión3. Elemento 3: Roles, funciones y responsabilidades de Seguridad de la InformaciónC 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.OM 2024Auditoría No. 4Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202311-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoMantenimiento de Infraestructura Vial1. Elemento 1: Cumplimiento del procedimiento "Mantenimiento de Infraestructura Vial Tercerizado Código: MMDI02.02.02.P007 Versión 003".NC 2024Auditoría No. 4Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202311-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoMantenimiento de Infraestructura Vial2. Elemento 2: Efectividad del procedimiento "Mantenimiento de Infraestructura Vial Tercerizado Código: MMDI02.02.02.P007 Versión 003".NC 2024Auditoría No. 4Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202311-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoMantenimiento de Infraestructura Vial3. Elemento 3: Cumplimiento del procedimiento "Mantenimiento de Infraestructura Vial Grupo Operativo Código: MMDI02.02.02.P006 Versión 002".NC 2024Auditoría No. 4Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202311-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoMantenimiento de Infraestructura Vial4. Elemento 4: Efectividad del procedimiento "Mantenimiento de Infraestructura Vial Grupo Operativo Código: MMDI02.02.02.P006 Versión 002".NC 2024Auditoría No. 4Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202311-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoMantenimiento de Infraestructura Vial5. Elemento 5: Cumplimiento y efectividad del procedimiento "Control de Calidad Laboratorio de la Secretaría de Infraestructura Código: MMDI02.02.02.P005 Versión 002".NC 2024Auditoría No. 4Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202311-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoMantenimiento de Infraestructura Vial6. Elemento 6: Cumplimiento de las políticas de operación del Subproceso.NC 2024Auditoría No. 4Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202311-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoMantenimiento de Infraestructura Vial7. Elemento 7: Indicadores y metas de los planes, programas y proyectos del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.NC 2024Auditoría No. 4Auditoría No 4. De evaluación a las actividades del Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACI Subproceso Mantenimiento de Infraestructura Vial..01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202311-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoMantenimiento de Infraestructura Vial8. Elemento 8: Efectividad de los mecanismos de seguimiento y medición del Subproceso.NC 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores1. Elemento 1: Lineamientos e implementación de la planificación para la administración de los bienes muebles y automotores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.NC 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores3. Elemento 3: Actualización del inventario y disposición final de los bienes muebles y automotores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.NC 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.NC 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Secretaría de MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.NC 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.NC 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores2. Elemento 2: Administración y control de los bienes muebles y automotores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.C 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.C 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Departamento Administrativo de Control Disciplinario InternoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.C 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Departamento Administrativo de Planeación MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.C 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Secretaría de TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.C 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.C 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de evaluación y seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.C 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Secretaría de GobiernoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.C 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Secretaría de Paz y Cultura CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.C 2024Auditoría No. 15Auditoria No 15. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIActividades desarrolladas en el Subproceso Administración de Bienes Muebles y Automotores01-oct-202417-dic-2024Finalizada02-ene-202324-nov-2024Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Muebles y Automotores4. Elemento 4: Aplicación de lineamientos y directrices emitidas por la Unidad Administrativa especial de Gestión de Bienes y servicios.C 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión DocumentalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica1. Elemento 1. Cumplimiento de los lineamientos, políticas de operación, procedimientos y controles establecidos para la gestión documental articulados con el Plan Institucional de Archivos – PINAR y el Programa de Gestión Documental – PGD.NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión DocumentalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica2, Elemento 2. Actualización e implementación del Plan Institucional de Archivos – PINAR y el Programa de Gestión Documental – PGD con sus programas específicos, en armonización con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y el Modelo de Gestión Documental y Administración de Archivo - MGDA, por parte del Departamento Administrativo de Innovación Institucional a través de la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión DocumentalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Servicios de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Planificación del TerritorioNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica3. Elemento 3. Implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos establecidos, que a su vez se constituyen en instrumentos de gestión de la información pública por parte del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional y los organismos objeto de la muestra. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión DocumentalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Servicios de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Planificación del TerritorioNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica4. Elemento 4. Formulación, implementación, seguimiento, control y evaluación del Sistema Integrado de Conservación - SIC, de los archivos de la Entidad en cada una de las fases del ciclo vital de los documentos. NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión DocumentalNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Planeación MunicipalSubdirección de Planificación del TerritorioNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.NC 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.01-nov-202420-dic-2024Finalizada04-dic-202322-nov-2024Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Servicios de MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión DocumentalNo aplica5. Elemento 5. Reporte oportuno del informe trimestral de avance al cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial No. 1 de 2023, suscrito con el Departamento Administrativo de Control Interno.C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroOM 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoNC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoNC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroNC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica6. Elemento 6: Medición PosteriorNC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica7. Elemento 7: Presentación de Estados FinancierosNC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoNC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica7. Elemento 7: Presentación de Estados FinancierosNC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMASin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoNC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Salud PúblicaSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoNC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: Medición InicialC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentasC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Estudio de Grabación TakeshimaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica9. Elemento 9: Gestión del Riesgo ContableC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: Medición InicialC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica6. Elemento 6: Medición PosteriorC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentasC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial Teatro MunicipalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica9. Elemento 9: Gestión del Riesgo ContableC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de CulturaSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: Medición InicialC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica6. Elemento 6: Medición PosteriorC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Vivienda Social y HábitatSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMASin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMASin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMASin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de EducaciónSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de EducaciónSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de EducaciónSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de EducaciónSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría del Deporte y la RecreaciónSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de InfraestructuraSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Seguridad y JusticiaSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de MovilidadSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de MovilidadSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de MovilidadSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de MovilidadSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Bienestar SocialSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Bienestar SocialSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Bienestar SocialSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Salud PúblicaSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Salud PúblicaSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Secretaría de Salud PúblicaSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación InstitucionalSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Planeación MunicipalSin informaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdireccion de Tesorería MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdireccion de Tesorería MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdireccion de Tesorería MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdireccion de Tesorería MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica1. Elemento 1: Políticas y Directrices emitidas por el líder del procesoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2: Identificación y/o Reconocimiento del hecho económico C 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3: Clasificación del hecho económicoC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica4. Elemento 4: Medición InicialC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica5. Elemento 5: RegistroC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica6. Elemento 6: Medición PosteriorC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica7. Elemento 7: Presentación de Estados FinancierosC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica8. Elemento 8: Presentación de Estados Financieros en la actividad de rendición de cuentasC 2025AI_2025_9Evaluación al Sistema de Control Interno Contable.Auditoría de EvaluaciónSistema de Control Interno Contable15-ene-202507-mar-2025Finalizada02-ene-202431-dic-2024Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica9. Elemento 9: Gestión del Riesgo ContableC 2025AI_2025_7Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública.Auditoría de EvaluaciónProceso Servicio de Salud Pública.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202424-feb-2025Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaGestión integral de garantía de la calidad en los servicios de salud2. Elemento 2: Evaluar el impacto de la atención primaria en salud del Distrito de Santiago de Cali.OM 2025AI_2025_7Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública.Auditoría de EvaluaciónProceso Servicio de Salud Pública.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202424-feb-2025Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaGestión Sancionatoria en Salud5. Elemento 5: Verificar la gestión de la Secretaria de Salud, frente a la entrega de productos farmacéuticos y medicamentos.OM 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Inmuebles3. Elemento 3: Saneamiento contable de los bienes inmuebles.NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplica4. Elemento 4: Construcciones en Curso.NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica4. Elemento 4: Construcciones en Curso.NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialLegalización de Predios5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplica4. Elemento 4: Construcciones en Curso.NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplica5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplica4. Elemento 4: Construcciones en Curso.NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplica5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplica5. Elemento 5: Reconocimiento y Saneamiento de Bienes Inmuebles.NC 2025AI_2025_4Evaluación al Proceso Gestión Cultural.Auditoría de EvaluaciónProceso Gestión Cultural04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202419-mar-2025Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica2. Elemento 2: Programacion,Elaboracion, Aprobacion y ejecución de los recursos financieros necesarios para los productos y/o servicios del proceso Gestión Cultural. NC 2025AI_2025_4Evaluación al Proceso Gestión Cultural.Auditoría de EvaluaciónProceso Gestión Cultural04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202419-mar-2025Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica3. Elemento 3: Gestión contractual de la muestra de los productos y/o servicios del Proceso Gestión Cultural. NC 2025AI_2025_7Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública.Auditoría de EvaluaciónProceso Servicio de Salud Pública.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202424-feb-2025Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaVigilancia y Demografía en Salud Pública1. Elemento 1: Revisar el impacto de los programas de inmunización de la población del Distrito de Santiago de Cali.NC 2025AI_2025_7Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública.Auditoría de EvaluaciónProceso Servicio de Salud Pública.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202424-feb-2025Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaGestión Promoción, Prevención y Mantenimiento de la salud3. Elemento 3: Verificar el impacto del Servicios de Salud Mental del Distrito de Santiago de Cali.NC 2025AI_2025_7Evaluación al Proceso Servicio de Salud Pública.Auditoría de EvaluaciónProceso Servicio de Salud Pública.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202424-feb-2025Secretaría de Salud PúblicaSubsecretaría de Promoción, Prevención y Producción Social de la SaludNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaVigilancia y Demografía en Salud Pública4. Elemento 4: Evaluar el impacto en la intervención de la gestión del riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. NC 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Inmuebles1. Elemento 1: Formulación y ejecución de planes y estrategias para el reconocimiento y saneamiento contable.C 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Inmuebles2. Elemento 2: Reconocimiento y registro contable de los bienes inmuebles.C 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica4. Elemento 4: Construcciones en Curso.C 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialLegalización de Predios4. Elemento 4: Construcciones en Curso.C 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica4. Elemento 4: Construcciones en Curso.C 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplica4. Elemento 4: Construcciones en Curso.C 2025AIE_2025_2Evaluación al reconocimiento contable de bienes inmuebles.Auditoría Especial de EvaluaciónReconocimiento contable de bienes inmuebles.04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202425-feb-2025Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y DesastresApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Riesgo de DesastresNo aplica4. Elemento 4: Construcciones en Curso.C 2025AI_2025_4Evaluación al Proceso Gestión Cultural.Auditoría de EvaluaciónProceso Gestión Cultural04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202419-mar-2025Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica1. Elemento 1: Implementación de los lineamientos establecidos para los productos y /o servicios de los Subprocesos de la Gestión Cultural. C 2025AI_2025_4Evaluación al Proceso Gestión Cultural.Auditoría de EvaluaciónProceso Gestión Cultural04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202419-mar-2025Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica4. Elemento 4: Herramientas de Control de los productos y/o servicios de los Subprocesos del Proceso Gestión Cultural. C 2025AI_2025_4Evaluación al Proceso Gestión Cultural.Auditoría de EvaluaciónProceso Gestión Cultural04-feb-202531-mar-2025Finalizada02-ene-202419-mar-2025Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica5. Elemento 5: Cuáles son los elementos de Participación ciudadana y Control Social, para los productos y/o servicios del Proceso de Gestión Cultural.C 2025AIE_2025_5Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseoAuditoría de EvaluaciónEvaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo02-abr-202508-may-2025Finalizada30-sep-202521-abr-2025Departamento Administrativo de Contratación PúblicaSubdirección de Abastecimiento EstratégicoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualAnálisis de Resultados4. Elemento 4: Identificación y controles de riesgos en el contrato de aseo en las IEO de Santiago de Cali.OM 2025AIE_2025_4Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.Auditoría de EvaluaciónEvaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación01-abr-202508-may-2025Finalizada04-abr-202410-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura Educativa1. Elemento 1: Cumplimiento de la normatividad vigente en la estructuración del proceso de selección, recursos y riesgos asociados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE).OM 2025AIE_2025_4Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.Auditoría de EvaluaciónEvaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación01-abr-202508-may-2025Finalizada04-abr-202410-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura Educativa3. Elemento 3: Cumplimiento de la normatividad vigente en la estructuración del proceso de selección, recursos y riesgos asociados para la estrategia transporte escolar.OM 2025AIE_2025_5Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseoAuditoría de EvaluaciónEvaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo02-abr-202508-may-2025Finalizada30-sep-202521-abr-2025Departamento Administrativo de Contratación PúblicaSubdirección de Abastecimiento EstratégicoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualPlaneación del Contrato1. Elemento: Cumplimiento y efectividad en la etapa precontractual del contrato de aseo en las IEO de Santiago de Cali.NC 2025AIE_2025_5Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseoAuditoría de EvaluaciónEvaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo02-abr-202508-may-2025Finalizada30-sep-202521-abr-2025Departamento Administrativo de Contratación PúblicaSubdirección de Abastecimiento EstratégicoNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualImplementación del Contrato2. Elemento: Cumplimiento y efectividad en la etapa contractual del contrato de aseo en las IEO de Santiago de Cali.NC 2025AIE_2025_4Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.Auditoría de EvaluaciónEvaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación01-abr-202508-may-2025Finalizada04-abr-202410-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura Educativa2. Elemento 2: Seguimiento y control en la ejecución de los contratos y la efectividad de los controles a los riesgos asociados en la etapa contractual del Programa de Alimentación Escolar (PAE).NC 2025AIE_2025_4Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.Auditoría de EvaluaciónEvaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación01-abr-202508-may-2025Finalizada04-abr-202410-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura Educativa4. Elemento 4: Seguimiento y control en la ejecución de los contratos y la efectividad de los controles a los riesgos asociados en la etapa contractual de la estrategia transporte escolar.NC 2025AIE_2025_4Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.Auditoría de EvaluaciónEvaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación01-abr-202508-may-2025Finalizada04-abr-202410-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura Educativa5. Elemento 5: Cumplimiento de la normatividad vigente en la estructuración del proceso de selección, recursos y riesgos asociados de dotación de vestuario y calzado de labor.NC 2025AIE_2025_4Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de transporte escolar, el Programa de Alimentación Escolar - PAE y la dotación de la Secretaría de Educación.Auditoría de EvaluaciónEvaluación de la etapa precontractual y contractual de transporte, PAE y dotación01-abr-202508-may-2025Finalizada04-abr-202410-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoGestión de la Cobertura Educativa6. Elemento 6:Seguimiento y control en la ejecución de los contratos y la efectividad de los controles a los riesgos asociados en la etapa contractual de dotación de vestuario y calzado de labor.NC 2025AIE_2025_5Evaluación de la etapa precontractual y contractual para contratar el servicio de aseoAuditoría de EvaluaciónEvaluación de la etapa precontractual y contractual servicio de aseo02-abr-202508-may-2025Finalizada30-sep-202521-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión ContractualImplementación del Contrato3. Elemento 3: Apropiación y ejecución de los recursos financieros para los contratos de aseo de las IEO de Santiago de Cali.C 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Inmuebles1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasOM 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasOM 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica2. Elemento 2. Cumplimiento de los requisitos para la constitución de reservas presupuestales que avalen la imposibilidad de ejecutar el gasto dentro de la vigencia fiscal debido a hechos imprevisibles en la etapa de planeación del proceso contractual.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaContabilidad GeneralNo aplica3. Elemento 3. Evaluar la efectividad frente a las reservas presupuestales, en la gestión financiera de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaAdministración de la Cuenta Corriente2. Elemento 2: Evaluar los procedimientos internos para la gestión de exenciones, incluyendo el proceso de solicitud, revisión y aprobación, controlesNC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoAdministración de Bienes Inmuebles2. Elemento 2: Evaluar los procedimientos internos para la gestión de exenciones, incluyendo el proceso de solicitud, revisión y aprobación, controlesNC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaAdministración Bienes Muebles AutomotoresAdministración de Bienes Inmuebles3. Elemento 3: Identificación y verificación de inconsistencias en la información de los predios aportados por los organismos, comparada con las bases de datos de SIBICA y la información que maneja la Sub dirección de Impuestos y Rentas.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasNC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasNC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasNC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasNC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasNC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasNC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasNC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Desarrollo Territorial y ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaParticipación Ciudadana y Gestión ComunitariaNo aplica5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasNC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSustentabilidad AmbientalNo aplica5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión CulturalNo aplica5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Desarrollo EconómicoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo Económico y CompetitividadNo aplica5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasNC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica4. Elemento 4: Evaluar los mecanismos de validación de datos implementados para asegurar que no se generen liquidaciones a predios exentos.NC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplica5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.NC 2025AIE_2025_3Evaluación a la constitución de las reservas presupuestales.Auditoría de EvaluaciónConstitución de las reservas presupuestales.01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202425-abr-2025Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión de Finanzas PúblicasSeguimiento, Manejo y Control Presupuestal1. Elemento 1. Control y seguimiento al cumplimiento de los lineamientos emitidos a los organismos de la Administración Central de Santiago de Cali y aplicación del procedimiento del cierre fiscal en relación con la constitución de las reservas presupuestales.C 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Departamento Administrativo de Hacienda MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión TributariaAdministración de la Cuenta Corriente1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasC 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría del Deporte y la RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Deporte y RecreaciónNo aplica5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.C 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNo aplicaDesarrollo FísicoNo aplica5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.C 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraNo aplicaNo aplicaNo aplicaPrestación del Servicio EducativoNo aplica5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.C 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Vivienda SocialNo aplica5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.C 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Bienestar SocialUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaAtención a la Comunidad y Grupos PoblacionalesNo aplica5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.C 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Salud PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaServicio de Salud PúblicaNo aplica5. Elemento 5: Verificar las actividades gestionadas para el saneamiento de los predios, incluyendo la identificación del error, la justificación de la corrección y las autorizaciones correspondientes.C 2025AIE_2025_1Evaluación a las cuentas por cobrar del Impuesto Predial Unificado de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali.Auditoría Especial de EvaluaciónCuentas por cobrar del IPU de los bienes inmuebles de propiedad de la Alcadía Distrital de Santiago de Cali01-abr-202530-may-2025Finalizada02-ene-202422-abr-2025Secretaría de Vivienda Social y HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica1. Elemento 1: Plan de trabajo, seguimiento al avance de las tareas y metas de la identificación de bienes inmuebles del municipio – Directrices impartidasC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Construcciones11. Elemento 11: Eficiencia y eficacia de Control a sistemas de transporte verticalOM 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Construcciones12. Elemento 12: Adecuada ejecución del procedimiento de Control a sistemas de transporte verticalOM 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Construcciones13. Elemento 13: Eficiencia y eficacia de Control a licencias de intervención y ocupación al espacio públicoOM 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Construcciones15. Elemento 15: Eficiencia y eficacia de Control preventivo y rutinario a construccionesOM 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Construcciones16. Elemento 16: Adecuada ejecución del procedimiento a control preventivo y rutinario a construccionesOM 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl del Espacio Público17. Elemento 17: Eficiencia y eficacia de licencia temporal para ventas en espacio publicoOM 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl de Eventos y Espectáculos Públicos28. Elemento 28: Adecuada ejecución del procedimiento Permisos para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o juegos artificialesOM 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Establecimientos1. Elemento 1: Eficiencia y eficacia de los productos y servicios de protección al consumidorNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Establecimientos2. Elemento 2: Adecuada ejecución del procedimiento protección al consumidorNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Establecimientos3. Elemento 3: Eficiencia y eficacia de los productos y servicios relacionados con la Metrología LegalNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Establecimientos4. Elemento 4: Adecuada ejecución del procedimiento Metrología legalNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Establecimientos5. Elemento 5: Eficiencia y eficacia de los productos y servicios de Monitoreo y seguimiento a las acciones del IVCNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Establecimientos6. Elemento 6: Adecuada ejecución del procedimiento Monitoreo y seguimiento a las acciones del IVCNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Establecimientos7. Elemento 7: Eficiencia y eficacia de los productos y servicios de control a contratos de arrendamiento de vivienda urbanaNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Establecimientos8. Elemento 8: Adecuada ejecución del procedimiento de control a contratos de arrendamiento de vivienda urbanaNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Construcciones9. Elemento 9: Eficiencia y eficacia de atención a quejas por desmejoramiento a lo ofrecido en ventaNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Construcciones10. Elemento 10: Adecuada ejecución del procedimiento atención a quejas por desmejoramiento a lo ofrecido en ventaNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl del Espacio Público18. Elemento 18: Adecuada ejecución del procedimiento de licencia temporal para ventas en espacio públicoNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl de Eventos y Espectáculos Públicos23. Elemento 23: Eficiencia y eficacia de Registro previo para el funcionamiento de los parques de diversiones, atracciones y dispositivos de entretenimientosNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl de Eventos y Espectáculos Públicos24. Elemento 24: Adecuada ejecución del procedimiento Registro previo para el funcionamiento de los parques de diversiones, atracciones y dispositivos de entretenimientosNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl de Eventos y Espectáculos Públicos25. Elemento 25: Eficiencia y eficacia de Reconocimiento de escenarios habilitados y permiso para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicasNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl de Eventos y Espectáculos Públicos26. Elemento 26: Adecuada ejecución del procedimiento Reconocimiento de escenarios habilitados y permiso para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicasNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl de Eventos y Espectáculos Públicos27. Elemento 27: Eficiencia y eficacia de Permisos para demostraciones públicas de pólvora, artículos pirotécnicos o juegos artificialesNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl de Eventos y Espectáculos Públicos29. Elemento 29: Eficiencia y eficacia de Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicasNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl de Eventos y Espectáculos Públicos30. Elemento 30: Adecuada ejecución del procedimiento Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicasNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl de Eventos y Espectáculos Públicos31. Elemento 31: Eficiencia y eficacia de Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicas en escenarios no habilitadosNC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl de Eventos y Espectáculos Públicos32. Elemento 32: Adecuada ejecución del procedimiento Permisos de espectáculos públicos diferentes de las artes escénicas en escenarios no habilitadosNC 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías15. Elemento 15: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Capacitación a conductores infractores.NC 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías17. Elemento 17: Información documentada. Capacitación a conductores infractores.NC 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías18. Elemento 18: Planificación y control operacional. Capacitación a conductores infractores.NC 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías19. Elemento 19: Requisitos para los productos y servicios Capacitación a conductores infractores.NC 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías21. Elemento 21: Producción y provisión del servicio. Capacitación a conductores infractores.NC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl a Construcciones14. Elemento 14: Adecuada ejecución del procedimiento Control a licencias de intervención y ocupación al espacio públicoC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl del Espacio Público19. Elemento 19: Eficiencia y eficacia de recuperación del espacio publico ocupado por publicidad exterior visual no permitidaC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl del Espacio Público20. Elemento 20: Adecuada ejecución del procedimiento de recuperación del espacio publico ocupado por publicidad exterior visual no permitidaC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl del Espacio Público21. Elemento 21: Eficiencia y eficacia de control del espacio público para ventas informalesC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoControl del Espacio Público22. Elemento 22: Adecuada ejecución del procedimiento control del espacio público para ventas informalesC 2025AI_2025_2Evaluación al Proceso Control y Mantenimiento del Orden Público.Auditoría de EvaluaciónProceso Control y Mantenimiento del Orden Público.02-may-202527-jun-2025Finalizada02-ene-202426-may-2025Secretaría de Seguridad y JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlNo aplicaNo aplicaNo aplicaControl y Mantenimiento del Orden PúblicoNo aplica33. Elemento 33: Adecuada ejecución de los procedimientos de segunda instanciaC 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías1. Elemento 1: Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías2. Elemento 2: Competencia Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías3. Elemento 3: Información documentada. Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías4. Elemento 4: Planificación y control operacional. Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías5. Elemento 5: Requisitos para los productos y servicios Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías6. Elemento 6: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías7. Elemento 7: Producción y provisión del servicio. Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías8. Elemento 8: Identificación y trazabilidad. Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías9. Elemento 9: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías10. Elemento 10: Control de los cambios Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías11. Elemento 11: Liberación de los productos y servicios. Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías12. Elemento 12: Control de las salidas no conformes. Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías13. Elemento 13: Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías14. Elemento 14: Mejora. Formación de aspirantes a conductores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías16. Elemento 16: Competencia Capacitación a conductores infractores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías20. Elemento 20: Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Capacitación a conductores infractores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías22. Elemento 22: Identificación y trazabilidad. Capacitación a conductores infractores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías23. Elemento 23: Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Capacitación a conductores infractores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías24. Elemento 24: Control de los cambios Capacitación a conductores infractores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías25. Elemento 25: Liberación de los productos y servicios Capacitación a conductores infractores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías26. Elemento 26: Control de las salidas no conformesCapacitación a conductores infractores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías27. Elemento 27: Seguimiento, medición, análisis y evaluación Capacitación a conductores infractores.C 2025AI_2025_15Evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías.Auditoría de EvaluaciónProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 02-may-202527-jun-2025Finalizada03-sep-202422-may-2025Secretaría de MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNo aplicaGestión del Tránsito y TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías28. Elemento 28: Mejora Capacitación a conductores infractores..C