_id nom_aud ente_control fecha_infor modalidad_aud vig_tema_aud hallazgos_admon hallazgos_discip hallazgos_fiscal hallazgos_penale Hallazgos_penal_fiscal hallazgos_sancio hallazgos_otras_incid 1 informe final requerimiento ciudadano no. 517-2019 v.u. 12618 agosto 22 de 2019 CGSC 5/03/2020 auditoria especial 2019 3 0 0 0 0 0 0 2 agei especial y articulada a la contratación de las expresiones artísticas y culturales, vigencia 2019 CGSC 22/05/2020 auditoria especial 2019 7 8 3 0 0 0 0 3 cierre fiscal del municipio de santiago de cali, entidades descentralizadas y asimiladas vigencia 2019 CGSC 26/05/2020 macro 2019 4 10 0 0 0 0 0 4 informe at fiscalización at-24 CGR 30/05/2020 auditoria especial 2020 0 0 2 0 0 0 0 5 visita fiscal secretaría de salud distrital de santiago de cali contratación urgencia manifiesta por covid-19 CGSC 12/06/2020 visita fiscal 2020 1 4 2 0 0 0 0 6 informe final visita fiscal 001-2020 sgred CGSC 19/06/2020 visita fiscal 2020 3 0 0 0 0 0 0 7 atencion requerimiento no 598-2019 v.u. 12618 sep 26 de 2019 CGSC 23/06/2020 auditoria especial 2019 1 3 0 0 0 0 0 8 informe final requerimiento ciudadano no 620-19 v.u. 15353 CGSC 23/06/2020 auditoria especial 2020 0 1 0 0 0 0 0 9 informe final visita fiscal secretaría de seguridad y justicia del distrito especial deportivo, cultural, turistico, empresarial y de servicios de santiago de cali. - pandemia covid 19. declarada mediante decreto no 4112.010.20.0734 de 2020 CGSC 8/07/2020 visita fiscal 2020 2 1 0 0 0 0 0 10 visita fiscal no. 004-2020 urgencia manifiesta CGSC 23/07/2020 visita fiscal 2020 0 0 0 0 0 0 0 11 visita fiscal-contratos urgencia manifiesta suscriptos por la oficina de comunicaciones de la secretaria de gobierno y el deparatmento administrativo de contratacion publica del distrito de santiago de cali CGSC 27/07/2020 visita fiscal 2020 2 9 0 1 0 0 0 12 informe final visita fiscal 002-2020 dagma urgencia manifiesta CGSC 30/07/2020 visita fiscal 2020 1 4 0 0 0 0 0 13 atención requerimiento 711-2019 v.u. 17268 1100,23.01.19.711 CGSC 10/08/2020 auditoria especial 2020 1 0 0 0 0 0 0 14 agei regular gestión fiscal de municipio de santiago de cali (incluye concejo municipal) vig. 2019 CGSC 11/08/2020 auditoria regular 2019 62 43 5 0 0 2 0 15 informe final visita fiscal 003-2020 uaespm urgencia manifiesta CGSC 11/08/2020 visita fiscal 2020 1 2 0 0 0 0 0 16 visita fiscal a los contratos celebrados bajo la declaratoria de urgencia manifiesta por la secretaría de bienestar social del distrito especial, deportivo,cultural, turístico, empresarial y de servicios de santiago de cali CGSC 14/08/2020 visita fiscal 2020 0 7 3 0 0 0 0 17 visita fiscal no. 1100.23.01.20.06 CGSC 14/08/2020 visita fiscal 2020 2 1 0 0 0 0 0 18 atención requerimiento 797-2019 v.u. 19143 CGSC 14/08/2020 auditoria especial 2020 1 1 0 0 0 0 0 19 informe final atención requerimiento 005-2020 v.u. 19295 CGSC 31/08/2020 auditoria especial 2020 0 1 0 0 0 0 0 20 agei especial articulada al fomento de los programas de deporte, la actividad física y la recreación CGSC 9/09/2020 auditoria especial 2019 2 5 1 0 0 1 0 21 informe final agei especial alumbrado público uaespm vigencia 2019 CGSC 14/09/2020 auditoria especial 2019 3 4 1 0 0 1 0 22 informe fnal agei, especial a los fondos de servicios educativos, vigencia 2019 CGSC 15/09/2020 auditoria regular 2019 3 1 0 0 0 0 0 23 agei a la contratación del departamento administrativo de planeación municipal, secretarías de desarrollo económico y gobierno, modalidad especial, vigencia 2019 CGSC 17/09/2020 auditoria especial 2019 2 4 0 0 0 1 0 24 agei especial a la contratación del departamneto administrativo de planeación - secretarías de desarrollo económico y gobierno vigencia 2019 CGSC 17/09/2020 auditoria especial 2019 2 4 0 0 0 1 0 25 informe final agei dagma corregimientos vigencia 2019 CGSC 18/09/2020 auditoria especial 2020 5 7 0 0 0 0 0 26 agei especial al esfuerzo fiscal del recaudo al impuesto predial unificado - ipu en el municipio de santiago de cali - vigencias 2018 y 2019 CGSC 27/10/2020 auditoria especial 2020 10 2 0 0 0 0 0 27 agei intersectorial al estado de los bienes inmuebles de interés cultural en el municipio de santiago de cali - vigencias 2017 al 2019 CGSC 27/10/2020 auditoria especial 2020 4 4 0 0 0 0 0 28 agei especial a la liquidación de la nómina del municipio de santiago de cali - vigencias 2018 - 2019 CGSC 30/10/2020 auditoria especial 2020 6 0 0 0 0 0 0 29 agei modalidad especial articulada al programa de alimentación escolar en las instituciones educativas oficiales del municipio santiago de cali, de enero a septiembre de 2020 CGSC 2/12/2020 auditoria especial 2020 4 1 0 0 0 0 0 30 "informe final requerimiento ciudadano no. 140-2020 vu 3951 de 20 de marzo de 2020 - dagma" CGSC 10/12/2020 auditoria especial 2019 0 1 0 0 0 0 0 31 informe final auditoria de cumplimiento servicio de aseo. CGSC 15/12/2020 auditoria de cumplimiento 2019 8 9 0 0 0 0 0 32 informe final auditoria de desempeño CGSC 17/12/2020 auditoria de cumplimiento 2019 3 15 0 0 0 0 0 33 agei especial al plan 21 megaobras en ejecución y culminadas en el 2019. CGSC 17/12/2020 auditoria especial 2019 5 4 0 0 0 0 0 34 informe de cumplimiento a los recursos de plusvalía en el distrito de santiago de cali CGSC 18/12/2020 auditoria de cumplimiento 2017-2019 2 12 2 0 0 0 0 35 informe de auditoría de cumplimiento a los proyectos de infraestructura ejecutados con recursos del emprésitito autorizado por el acuerdo no 0415 de 2017. vigencia del 01 de julio de 2019 al 31 de julio de 2020 CGSC 18/12/2020 auditoria de cumplimiento 2019-2020 0 3 0 0 0 0 0 36 informe final auditoría financiera y de gestión al fondo especial de vivienda - fev, vigencia 2019 CGSC 18/12/2020 auditoria especial 2019 3 12 0 0 0 0 0 37 informe final requerimiento 291-2020 v.u 200031762020 1100.23.01.20 - secretaría seguridad y justicia CGSC 30/12/2020 auditoria especial 2020 0 1 0 0 0 0 0 38 auditoría de cumplimiento a los recursos del sistema general de participaciones- sgp, educación, propósito general (deporte y cultura), programa de alimentación escolar y desahorros fonpet, distrito de cali, valle del cauca, vigencia 2019 y primer semestre de 2020. CGR Pendiente Informe auditoria de cumplimiento 2019 y primer semestre 2020 0 8 2 0 0 0 3