{"help": "https://datos.cali.gov.co/en/api/3/action/help_show?name=datastore_search", "success": true, "result": {"include_total": true, "limit": 100, "records_format": "objects", "resource_id": "9dcffe62-6db9-4f22-aff6-0367fe0b9cc3", "total_estimation_threshold": null, "records": [{"_id":1,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posible acceso ilegal a los sistemas de información, haciendo uso inadecuado de los recursos tecnologicos, Saboteando los sistemas de información y/o instalaciones, con el fin de  obterner un beneficio por parte del servidor público. ","Proceso":"Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":2,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Suplantación de los usuarios administradores de sistemas de información, por trafico de influencias hurtando y/o alterando informacion digital en los dispositivos administrados por DATIC, con el fin de obtener beneficios tangibles o intangibles. ","Proceso":"Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":3,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Otorgamiento de concepto tecnico de viabilidad para la adquisicion de nuevos componentes tecnologicos, haciendo uso inadecuado de su cargo -rol como servidor publico, permitiendo la adquisicion de equipos que no cumplen con los requerimientos tecnologicos, con el fin de recibir o solicitar cualquier dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros.","Proceso":"Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":4,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"\nLa posibilidad de interrupción en la operación de la entidad, debido a daños en los servicios criticos de TI tales como Internet, unidades de almacenamiento, Switch Core, etc, a causa de la falta de mantenimiento oportuno de la infraestructura tecnológica.","Proceso":"Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Operativo","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":5,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de generar investigación por el Incumplimiento en la recepción  de comunicaciones oficiales a través de los diferentes canales de atención a raiz de la desarticulación con los diferentes organismos de la Administración que cuenten con ventanilla única ","Proceso":"Atención al Usuario","Fuente":"Autoevaluación","Tipología":"Cumplimiento","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":6,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Priorizar los recursos en los puntos de ventanillas únicas, generando tráfico de influencia en la recepción  de las comunicaciones oficiales  y vulnerando los derechos del ciudadano con el fin de favorecer al servidor público","Proceso":"Atención al Usuario","Fuente":"Autoevaluación","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":7,"Marco de Referencia":"Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información","Nombre del Riesgo":"Perdida de la Integridad de la información,  debido al abuso de derechos por la deficiente gestión de roles y/o usuarios  del Software Caracterizador DUB (Destinatario, Usuario , Beneficiario) por parte de los organismos que cuentan con puntos de atención","Proceso":"Atención al Usuario","Fuente":"Activos de información","Tipología":"Seguridad de la información","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":8,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Detrimiento patrimonial para la entidad, debido a la generación de actos administrativos con información desactualizada ocasionado por debilidad en la verificación de los datos e información del contribuyente ","Proceso":"Gestión Tributaria","Fuente":"Autoevaluación","Tipología":"Cumplimiento","Zona del riesgo inherente":"Moderada","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":9,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Afectación economica para la entidad debido a la liquidación erronea o incorrecta del Impuesto Predial Unificado ocasinado por debilidades en la parametrización en el sistema SAP.","Proceso":"Gestión Tributaria","Fuente":"Autoevaluación","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":10,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisiòn en la verificaciòn del contenido de las liquidaciones Oficiales haciendo uso de su rol en la confrontaciòn de la documentaciòn incurriendo en las inconsistencias de las liquidaciones oficiales de la entidad con el fin de recibir beneficios particulares y/o a terceros.","Proceso":"Gestión Tributaria","Fuente":"Autocontrol","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":11,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión de los terminos legales por parte del responsable para dar respuesta a los actos administrativos radicados generando un silencio administrativo y obtener un beneficio por ello.","Proceso":"Gestión Tributaria","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":12,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Modificación en la cuenta corriente por parte del responsable de realizar ajustes sin los debidos soportes que justifican su movimiento con el fin de obtener un beneficio por ello.  ","Proceso":"Gestión Tributaria","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":13,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omitir la aplicación de los embargos y/o medidas cautelares en el sistema SAP a los colaboradores y jubilados, para favorecer a un tercero mediante el trafico de influencias, desviando los recurso finacieros con el fin de obtener un beneficio tangible o intangible por parte del colaborador. ","Proceso":"Administración de Tesorería","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":14,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de tener procesos juridicos sancionatorios en contra de la administración debido a el incumplimiento de los pagos de las obligaciones del Distrito de Santiago de Cali (Ley 1551 de Julio 6 de 2012), ocasionado por la falla en la planificación del proceso.","Proceso":"Administración de Tesorería","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Cumplimiento","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":15,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Reducción de recursos debido a realizar deposito en entidades financieras con calificación de riesgo por debajo de lo estipulado en el decreto 1525 y sus modificatorios ocasionado por fallas en el analisis de los recursos de destinación especifica.","Proceso":"Administración de Tesorería","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":16,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Incumplimiento en las acciones de cobro por la deficiencia en los tiempos de entrega de la información entre los diferentes organismos de la Administración, a raiz de la ausencia de información de los titulos trasladados. ","Proceso":"Administración de Tesorería","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":17,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de la afectación economica de la entidad, debido a la Inexactitud en los registros bancarios por las diferencias entre el requerimineto de la información y la entrega de los reportes de las entidades bancarias.","Proceso":"Administración de Tesorería","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":18,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Incumplimiento por parte de los organismos en la entrega de información financiera requerida ocasionando la posibilidad de sanciones a la entidad territorial por demora en la presentación de los informes a los entes de control en los tiempos establecidos.","Proceso":"Contabilidad General","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Cumplimiento","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":19,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de incumplir con las políticas de operación establecidas, ocasionando un detrimento patrimonial por falta de priorización para realizar la causación de resoluciones y sentencias a causa de falta de documentación en los soportes relacionados.","Proceso":"Contabilidad General","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":20,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de incurrir en No Conformidades en las auditorias por parte de los órganos de control, debido a la Falta de implementación de la actualización del decreto de cajas menores de acuerdo a los nuevos lineamientos o cambios normativos por parte de los organismos, por debilidad en la apropiación de lo establecido.","Proceso":"Contabilidad General","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Operativo","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":21,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Cohecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de cuentas aprovechando su condición de colaborador o liderazgo en el proceso para ejercer presión o autorizar el pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios para adquirir uno retribución de tipo tangible o intangible.","Proceso":"Contabilidad General","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":22,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Concusión durante el desarrollo de la ejecución del pago de cuentas\nAprovechando su condición de colaborador o liderazgo en el proceso para ejercer presión o autorizar el pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios para adquirir uno retribución de tipo tangible o intangible.","Proceso":"Contabilidad General","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":23,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Cohecho para la ejecución anticipada del trámite de pago de sentencias judiciales aprovechando su condición de colaborador o liderazgo en el proceso para ejercer presión o autorizar el pago de cuentas por adquisición de bienes o prestación de servicios para adquirir uno retribución de tipo tangible o intangible.","Proceso":"Contabilidad General","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":24,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Tráfico de influencias en beneficio a particular o de terceros por inadecuada administración de series y subseries documentales.","Proceso":"Gestión Documental","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":25,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Falsificación de Documentos producidos y/o administrados por los colaboradores (física o Digital), incumpliendo a normatividad vigente en beneficio propio.","Proceso":"Gestión Documental","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":26,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Eventual afectación de caracter administrativo por pérdida de información en diferentes procesos, debido al incumplimneto de la función archivística incluyendo posibles repercusiones economicas. ","Proceso":"Gestión Documental","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Operativo","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":27,"Marco de Referencia":"Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información","Nombre del Riesgo":"Afectación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información contenida en el instrumento de recolección de datos y que fue suministrada por los diferentes organismos.","Proceso":"Gestión Documental","Fuente":"Activos de información","Tipología":"Seguridad de la información","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":28,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de incumplmiento en las metas del plan de desarrollo, el pago de compromisos y/o obligaciones tanto del servicio de la deuda como los fallos de sentencias  por inexactitud en la formulación,  modificación y ejecución  del presupuesto distrital, así como la  liquidación del servicio de la deuda publica,  a raíz de un mal cálculo tanto de la programación y la ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos.","Proceso":"Gestión de Finanzas Públicas","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":29,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de incumplimiento en la entrega de informacion requerida por demoras  en la preparación, presentación y entrega de información  a causa de retrasos en la entrega de los insumos por parte de los Organismos de la Administración Central y/o baja capacidad operativa.","Proceso":"Gestión de Finanzas Públicas","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Cumplimiento","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":30,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de perdida de imagen y de oportunidades de obtener recursos en terminos de cooperacion y de convenios, debido al incumplimiento en los requisitos exigidos por el Ente Cofinanciante, a causa de la falta de gestion de los Organismos de la Administracion Distrital, la rotacion del personal y el desconocimiento en la materia. ","Proceso":"Gestión de Finanzas Públicas","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Cumplimiento","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":31,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de ocasionar detrimento patrimonial debido a errores  en la liquidación del servicio de la deuda y de las sentencias judiciales, por parte del colaborador que realiza dichas liquidaciones, a raíz de un mal cálculo financiero.","Proceso":"Gestión de Finanzas Públicas","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":32,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Priorizacion de las solicitudes de modificacion presupuestal en favor de un Organismo, debido al trafico de Influencias en la aprobación de las modificaciones presupuestales, incumpliendo el orden de la asignacion establecida para atender dichas modificaciones, obteniendo un beneficio personal.","Proceso":"Gestión de Finanzas Públicas","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":33,"Marco de Referencia":"Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación parcial o total de la disponibilidad e integridad de la información  relacionada con la  ejecución del presupuesto distrital, a causa de la falta del manejo responsable de la información, debido al desconocimiento de las politicas de seguridad de la información.","Proceso":"Gestión de Finanzas Públicas","Fuente":"Activos de información","Tipología":"Seguridad de la información","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":34,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Sanciones disciplinarias a raíz de inexactitud de la información de los Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores generada por el proceso debido a demoras en la recepción de los requisitos necesarios para el registro.","Proceso":"Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Cumplimiento","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":35,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Apropiación indebida de los recursos suministrados por la entidad a los colaboradores, para la Administración, uso y manteniniento de los Bienes Inmuebles, Muebles y Automotores con funciones diferentes al cumplimiento de la misión del Distrito Especial Santiago de Cali","Proceso":"Administración de Bienes, Inmuebles, Muebles y Automotores","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":36,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión del cumplimiento de las disposiciones legales y lineamientos divulgados por el Departamento Administrativo de Contratación Pública en materia contractual, por parte de un colaborador haciendo uso de su rol dentro de las etapas del proceso contractual, para la celebración indebida de contratos y obtener un beneficio tangible o intangible a nombre propio.","Proceso":"Gestión Contractual","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":37,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Manipulación de los requisitos habilitantes en un proceso contractual por parte de un colaborador, haciendo uso de su cargo o función para favorecer a un tercero en particular y obtener beneficios tangibles o intangibles.","Proceso":"Gestión Contractual","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":38,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Alteración de la documentación de un proceso contractual, en su etapa inicial, permitiendo a un colaborador en su rol asignado dentro de este, establecer en los pliegos de condiciones, disposiciones que permitan direccionarlo a un grupo en particular para obtener promesa remuneratoria.","Proceso":"Gestión Contractual","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":39,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de incumplimiento en los resultados institucionales, por la perdida de la memoria institucional a raíz del retiro de los servidores públicos.","Proceso":"Gestión del Talento Humano","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Operativo","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":40,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de falsificación en la elaboración del documento de identificación como servidor público, haciendo uso de su cargo para requerir el de una persona que no cuenta con las características, obteniendo un beneficio intangible y/o tangible.  ","Proceso":"Gestión del Talento Humano","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":41,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de falsificación en los Documentos en la Evaluación del Desempeño Laboral haciendo uso de su jerarquía para solicitar acceso ilegal a la manipulación de la base de datos y/o aplicativo de evaluación desempeño laboral, haciendo que un colaborador obtenga una evaluación de desempeño laboral sobresaliente, obteniendo un beneficio intangible y/o tangible por ello.","Proceso":"Gestión del Talento Humano","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":42,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Manipulación a la reserva sumarial de archivo de historias laborales abusando del acceso a los  datos reservados por parte de los colaboradores,  para obtener información confidencial con el fin de recibir un beneficio intangible y/o tangible.","Proceso":"Gestión del Talento Humano","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":43,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Suplantación de servidores públicos, con acceso a los beneficios de actividades de capacitación o bienestar social, cediendo dicho beneficio a otros colaboradores, con el fin de obtener la certificación.","Proceso":"Gestión del Talento Humano","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":44,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Falsedad en documento (diplomas, certificaciones de experiencia), haciendo uso del cargo para requerir la modificación en el cumplimiento de requisitos, vinculando personal no idóneo y obteniendo beneficio tangibles y/o intangibles.","Proceso":"Gestión del Talento Humano","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":45,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión del reporte de la incapacidad médica dentro de los tiempos establecidos por parte del funcionario público, recibiendo el 100% de su salario y obteniendo la retribución económica.  ","Proceso":"Seguridad Social Integral","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":46,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Fraude en proceso de contratación, haciendo uso de las responsabilidades del colaborador para alterar las etapas precontractual y postcontractual, adquiriendo bienes y servicios fuera de los requisitos normativos y obteniendo beneficios tangibles e/o intangibles. ","Proceso":"Seguridad Social Integral","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":47,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación económica y  sanciones por no cobertura asistencial  en salud, riesgos laborales y pensión debido  a la No  afiliación al Sistema de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL) de los  servidores públicos, contratistas   y  pasantes de la Alcaldía  Distrital  de  Santiago de Cali.","Proceso":"Seguridad Social Integral","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Operativo","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":48,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Afectación económica por el pago de intereses moratorios y/o demandas debido al  Incumplimiento en el  trámite para el pago del Bono Pensional, Cuota parte del Bono Pensional, devolución de aporte de acuerdo a la normatividad vigente relativo al pasivo pensional de las entidades territoriales  y cálculo actuarial.","Proceso":"Seguridad Social Integral","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Operativo","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":49,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad  de multas y sanciones por los entes reguladores, debido al  incumplimiento en el reporte  de accidentes graves y mortales; así como de  enfermedades laborales en los términos establecidos en la norma(Art 2.2.4.1.7 del Dicto 1072 de 2015), a raíz del tiempo de respuesta. ","Proceso":"Seguridad Social Integral","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":50,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de sanción administrativa, civil, penal y laboral por parte del ente regulador debido al incumplimiento en los estándares del seguimiento a la ejecución de los contratos, a raíz del desconocimiento por parte de los colaboradores designados para la supervisión.","Proceso":"Seguridad Social Integral","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Operativo","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":51,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación económica por liquidación errada en ausentismos por causa de origen común o laboral, debido a fallas o desconfiguración en la parametrización de códigos del programa SAP modulo HCM","Proceso":"Seguridad Social Integral","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":52,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de priorizar la  realización del tramite de reconocimiento de auxilio parcial de cesantías, utilizando indebidamente influencias de un servidor publico evadiendo el cumplimiento de la ley 1071 de 2006, con el fin de conseguir beneficios tangibles y/o intangibles","Proceso":"Liquidaciones Laborales","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Moderada","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":53,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación económica o sanciones por incumplimiento en los tiempos de respuesta establecidos en la ley debido a  demora en la respuesta a las peticiones sobre obligaciones salariales o prestacionales","Proceso":"Liquidaciones Laborales","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Operativo","Zona del riesgo inherente":"Baja","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":54,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión de situaciones encontradas en las auditorías internas, generando informes de auditoría por parte del colaborador con hallazgos que difieran de la Ley, a pesar del valor probatorio que tienen los informes de los servidores públicos del Departamento, buscando recibir un beneficio a cambio.","Proceso":"Control Interno a la Gestión","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Moderada","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":55,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión de los lineamientos del proceso, manipulando el procedimiento de auditoría en las etapas de planeación, ejecución y elaboración de informes, a pesar del valor probatorio que tienen los informes de los servidores públicos del Departamento, buscando un beneficio propio o de un tercero.","Proceso":"Control Interno a la Gestión","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Moderada","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":56,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de acciones disciplinarias, penales o fiscales a la Entidad, por inoportuna reasignación a los organismos de los requerimientos recibidos por los Entes Externos de Control,  debido a deficiencias en el control y seguimiento a las solicitudes.","Proceso":"Control Interno a la Gestión","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Cumplimiento","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":57,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectacion economica debido a errores en la valoración de una queja o informe a raiz de la deficiencia en el soporte tecnico y juridico del concepto que emite el evaluador.","Proceso":"Control Disciplinario","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Estratégicos","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":58,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión o sabotaje de la informacion en expendientes por parte del abogado durante la investigacion disciplinaria por trafico de influencias en el proceso disciplinario con el fin de obtener un beneficio tangible y/o intangible.","Proceso":"Control Disciplinario","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":59,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación presupuestal por  desacierto en la formulación de los instrumentos de planificación, debido a la deficiente identificación por parte de los organismos competentes, de las causas que originan las necesidades y problemas que inciden de manera negativa en la calidad de vida de los habitantes de Santiago de Cali.","Proceso":"Planeación Económica y Social","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Operativo","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":60,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación reputacional por fraude en la información de los proyectos por trafico de influencias  durante la carga de registro y modificaciones,  alterando los reportes para favorecer a un tercero con el fin de recibir un beneficio a nombre propio.","Proceso":"Planeación Económica y Social","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":61,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión en la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial y seguimiento a la ejecución de los mismos, por presiones indebidas ejercidas por parte de externos, incumpliendo la normativa en el marco del ordenamiento territorial, para beneficio(s) de un(os) sector(es) especifico(s) en el territorio.","Proceso":"Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":62,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Fraude durante la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial, haciendo uso de su poder, a través de la emisión de conceptos contrarios a la normativa en el marco del ordenamiento territorial, para beneficio(s) de un(os) sector(es) especifico(s) en el territorio.","Proceso":"Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":63,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión en la etapa de revisión, construcción y análisis de la información base para la expedición, aplicación y seguimiento a la ejecución de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial, haciendo uso de su poder, a través de la emisión de informes inexactos requeridos para la efectiva toma de decisiones en el marco del ordenamiento territorial, en beneficio(s) de un(os) sector(es) especifico(s) en el territorio.","Proceso":"Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":64,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Afectaciones en materia de ordenamiento territorial, por error durante la expedición y aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial, debido  a fallas en la interpretación del marco normativo.","Proceso":"Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Estratégicos","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":65,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Desacierto en la toma efectiva de decisiones en el marco del ordenamiento territorial, por inexactitud en los reportes de la información de  seguimiento a la aplicación de los instrumentos de planificación, gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial, debido a errores en el proceso de recolección, verificación, procesamiento y análisis de la información base.","Proceso":"Planeación Física y del Ordenamiento Territorial","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Gerencial","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":66,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión de la información en los reportes oficiales de las vacantes definitivas, realizando o ejerciendo tráfico de influencias, limitando el acceso transparente en la consulta por las diferentes partes interesadas, para el beneficio tangible por parte de los funcionarios.","Proceso":"Planeación Institucional","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":67,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Cumplimiento parcial de la gestión del talento humano  de la entidad por debilidad en la formulación de las estrategias del plan estratégico de talento humano al no incluir las acciones necesarias que abarca toda la dimensión de talento humano. ","Proceso":"Planeación Institucional","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Estratégicos","Zona del riesgo inherente":"Baja","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":68,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión o modificación de información entregada a los organismos de control interno y externo, por parte del colaborador quien produce la información, a través de la emisión de conceptos contrarios a la normativa en el marco del sistema de gestion y control integrado,con el fin de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros.","Proceso":"Planeación Institucional","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":69,"Marco de Referencia":"Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información","Nombre del Riesgo":"Información alterada por personal no autorizado o desactualización en el SUIT por fallas en la activación o inactivación de las claves de acceso al SUIT para  gestión de la información de tramites  y OPAS, debido a la inoportunidad en la  entrega o actualización de la información sobre el delegado designado por el organismo para acceso.","Proceso":"Planeación Institucional","Fuente":"Activos de información","Tipología":"Seguridad de la información","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":70,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Inefectividad en la toma de decisiones de la Entidad por deficiencias en el seguimiento a la aplicación de las encuestas de satisfacción, a raíz de la inoportunidad en la retroalimentación al organismo responsable. ","Proceso":"Planeación Institucional","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Estratégicos","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":71,"Marco de Referencia":"Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación de la disponibilidad prolongada y recurrente, de la informacion documentada del sistema de gestion y control integrado debido a fallas en el servidor, redes o base de datos o efectos bien conocidos en el software, a raíz de Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información o bugs en el código del software .  ","Proceso":"Planeación Institucional","Fuente":"Activos de información","Tipología":"Seguridad de la información","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":1},{"_id":72,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación del principio de planeación  y publicidad por la no actualización de la información en el plan anual de adquisiciones, debido a su inadecuada aplicación en la etapa de planeación y/o estructuración del proceso contractual.","Proceso":"Planeación Institucional","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Estratégicos","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":73,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Incumplimiento en la entrega de información institucional estratégica a grupos de interés debido a la deficiencia en la articulación de la comunicación al interior de la entidad por desconocimiento de los lineamientos del proceso ","Proceso":"Comunicación Pública","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Cumplimiento","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":74,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Filtración de información privilegiada del colaborador que tiene acceso a ella, incurriendo en la violación a la Reserva Sumarial del proceso para un beneficio particular","Proceso":"Comunicación Pública","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":75,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":" Posibilidad de desviación de la toma  de  decisiones  debido al  error en el diseño del proceso  Estadistico a raiz  de la deficiencia de la información estadistica sumistrada por las  partes interesadas  ","Proceso":"Información Estratégica","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Estratégicos","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":76,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de sanción e investigación por incumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información publico, debido a los tiempos de respuesta en la recolección de la información de las operacioones estadisticas. En el sistema de información Archivo Municipal de Datos -  AMDA y Sistema  de Indicadores Sociales - SIS","Proceso":"Información Estratégica","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Cumplimiento","Zona del riesgo inherente":"Moderada","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":77,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Falsificación en la información en la ficha del SISBÉN durante la  actualizaciòn, valorando con una categoria diferente a la encontrada en la visita con el fin de obtener algo a cambio","Proceso":"Información Estratégica","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":78,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación en la imagen institucional por bajo nivel de implementación de los Prototipos y Estudio de Tendencias desarrollados en la entidad a raíz de las diferentes situaciones del contexto estratégico del proceso","Proceso":"Gestión de la Innovación Digital","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Estratégicos","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":79,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de baja demanda por parte de los grupos de valor en los cursos y/o servicios ofertados en los LID / PAD, debido a una falla en la  planeación o interpretación de la caracterización para cumplir con las necesidades y expectativas de los grupos de interés.","Proceso":"Gestión de la Innovación Digital","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Estratégicos","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":80,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Desaprovechamiento de los recursos  (insumos, salas de capacitación, etc) disponibles en los LID y PAD, debido al uso inadecuado de los servicios establecidos en el catálogo.","Proceso":"Gestión de la Innovación Digital","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Estratégicos","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":81,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de desconocimiento de los servidores públicos en la  Incorrecta utilizacion de una iniciativas TI, debido a fallas en la implementación de las estrategias de uso y apropiación","Proceso":"Gestión de la Innovación Digital","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Estratégicos","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":82,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Tráfico de influencias para la utilización de los recursos disponibles en los LID y PAD para actividades que no están orientadas al cumplimiento de su objetivo con el fin de recibir dádivas a cambio.","Proceso":"Gestión de la Innovación Digital","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":83,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de Soborno al colaborador    en la verificación de los\nrequisitos  exigidos para la asignación\nde subsidios de Vivienda sin el cumplimiento  de requisitos normativos por parte del postulante, con el fin de recibir beneficios tangible e o intangibles ","Proceso":"Servicio de Vivienda Social","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":84,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión en la verificación de los requisitos exigidos, por parte del colaborador quien expide los trámites y servicios, incumpliendo los requisitos para el otorgamiento del subsidio y obteniendo un beneficio intangible y/o tangible por ello.","Proceso":"Servicio de Vivienda Social","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":85,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación económica por sanción del ente regulador debido a perdidas por decisiones de alto nivel asociadas a la Deficiente Planificación del Territorio","Proceso":"Servicio de Vivienda Social","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":86,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación económica por entrega de subsidios sin lleno de requisitos debido a desactualización de base de datos  del modulo de subsidios para Asignación  del Subsidio Distrital de Vivienda","Proceso":"Servicio de Vivienda Social","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":87,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Posibilidad de afectación económica e  Incumplimiento en la asignación de Subsidios, adjudicación y legalización de Predios debido a errores en  la elaboración de los actos administrativos","Proceso":"Servicio de Vivienda Social","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":88,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Afectación en la toma de decisiones dado el desacierto en el ejercicio de las acciones de rectoria en Salud por fallas en la gestión técnica y operativa","Proceso":"Servicio Salud Pública","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Estratégicos","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":89,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión de los requisitos técnicos de Inspección Vigilancia y Control para influir en una decisión de la autoridad sanitaria, emitiendo conceptos favorables a pesar de evidenciar incumplimiento de requisitos favoreciéndose a si mismo, a un tercero o jurídico.","Proceso":"Servicio Salud Pública","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Extrema","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":90,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Fraude por parte de terceros del roll de autoridad sanitaria en acciones de visitas de asistencia técnica, inspección, vigilancia y control en salud, generando deterioro de condiciones de la salud dado el aumento de riesgos sanitarios y ambientales para la salud","Proceso":"Servicio Salud Pública","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Extrema","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":91,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omitir  el cumplimiento de los requisitos en la verificación de los documentos en campo, por parte del colaborador encargado de realizar las visitas que determinan el reconocimiento del club deportivo y/o promotor,  exigiendo un beneficio a nombre propio y/o de terceros.","Proceso":"Servicio Deporte y Recreación","Fuente":"Autocontrol","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":92,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Priorización en el alquiler y préstamo de escenarios deportivos/recreativos de alto rendimiento/comunitarios por parte del colaborador encargado del trámite, anteponiendo una solicitud diferente al orden de llegada, con el fin de recibir sobornos","Proceso":"Servicio Deporte y Recreación","Fuente":"Autocontrol","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":93,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Emisión de concepto favorable por tráfico de influencias del colaborador que ejerce la función de verificación; para acceder a auxilio funerario, albergue de larga estancia,  beneficios de ayuda y atención humanitaria para víctimas del conflicto armado, sin que el usuario cumpla con  requisitos legales y administrativos vigentes, beneficiando a un privado por intereses particulares.","Proceso":"Atención a la comunidad y grupos poblacionales ","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":94,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Emisión de concepto favorable; por parte del colaborador a cargo de la asignación de las ayudas técnicas a las personas con discapacidad, sin que el usuario cumpla con requisitos legales y administrativos vigentes. Beneficiando a un privado por intereses particulares.","Proceso":"Atención a la comunidad y grupos poblacionales ","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":95,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omisión en la emisión y verificación de los términos de requerimiento contractuales por parte del comité estructurador y evaluador en la celebración indebida de contratos con el fin de obtener beneficios financieros","Proceso":"Servicios públicos","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":96,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Aceptación de soborno en la ejecución contractual por parte del servidor público que valida el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizando el pago al proveedor y recibiendo beneficios financieros a cambio de la aprobación","Proceso":"Servicios públicos","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Baja","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":97,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales a raíz de la desfinanciación de los programas de minimo vital por diferencias presupuestales durante la ejecución y la planificación de los recursos requeridos","Proceso":"Servicios públicos","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":98,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales  al pagar más de los subsidios que corresponden a raíz de las proyecciones evaluadas para los subsidiados, teniendo en cuenta el déficit de recaudo en los sucritos subidiarios al FSRI.","Proceso":"Servicios públicos","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Financieros","Zona del riesgo inherente":"Alta","Zona del riesgo residual residual":"Moderada","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":99,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omitir el cumplimiento de los requerimientos para favorecer a artistas o grupos artisticos en la circulación de los eventos organizados o estimulos otorgados por el organismo, recibiendo beneficios tangibles e intangibles por parte del servidor público.","Proceso":"Gestión cultural ","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0},{"_id":100,"Marco de Referencia":"MIPG - Sistema Gestión de Calidad ","Nombre del Riesgo":"Omitir el cumplimiento de los requerimientos para favorecer a terceros en el préstamo de los servicios incumpliendo las tarifas vigentes en la Unidad Adminstrativa Especial Estudios de Grabación Takeshima y Unidad Administrativa Especial Teatro Municipal Enrique Buenaventura, recibiendo beneficios tangibles e intangibles por parte del servidor público.","Proceso":"Gestión cultural ","Fuente":"Análisis de contexto","Tipología":"Corrupción o Fraude interno","Zona del riesgo inherente":"Extrema","Zona del riesgo residual residual":"Alta","Cantidad acumulada de materializaciones":0}], "fields": [{"id": "_id", "type": "int"}, {"id": "Marco de Referencia", "type": "text"}, {"id": "Nombre del Riesgo", "type": "text"}, {"id": "Proceso", "type": "text"}, {"id": "Fuente", "type": "text"}, {"id": "Tipolog\u00eda", "type": "text"}, {"id": "Zona del riesgo inherente", "type": "text"}, {"id": "Zona del riesgo residual residual", "type": "text"}, {"id": "Cantidad acumulada de materializaciones", "type": "numeric"}], "_links": {"start": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=9dcffe62-6db9-4f22-aff6-0367fe0b9cc3", "next": "/api/3/action/datastore_search?resource_id=9dcffe62-6db9-4f22-aff6-0367fe0b9cc3&offset=100"}, "total": 104, "total_was_estimated": false}}