_id vig_dato nume_seg nom_seg tipo_seg tema fecha_inicio_seg fecha_fin_seg estado_seg organismo_suscribe fecha_suscripcion fecha_inicio_periodo fecha_fin__periodo vigencia_accion organismo_accion organiz_funcional_accion proceso subproceso hallazgo_organismo tipo_accion avance_plan_tiempo avance_fisico_cumpli avance_fisico_tiempo estado_accion calificacion_efectividad estado_efectividad decision_accion calificacion_cump_pm 1 2023 Auditoría No.1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 31-mar-2022 31-mar-2022 08-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Contabilidad_General No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 2 2023 Auditoría No.1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 31-mar-2022 31-mar-2022 08-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Contabilidad_General No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 3 2023 Auditoría No.1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 31-mar-2022 31-mar-2022 08-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica Contabilidad_General No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 4 2023 Auditoría No.1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 31-mar-2022 31-mar-2022 08-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica Contabilidad_General No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 5 2023 Auditoría No.1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 31-mar-2022 31-mar-2022 08-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica Contabilidad_General No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 6 2023 Auditoría No.1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 31-mar-2022 31-mar-2022 08-feb-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Contabilidad_General No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 7 2023 Auditoría No.1 Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 24-ene-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 31-mar-2022 31-mar-2022 08-feb-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Contabilidad_General No aplica NC Acción correctiva 100% 80% 80% Proceso con avance significativo 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 8 2023 Auditoría No.2 Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Procedimientos conductores 01-feb-2023 28-feb-2023 Cancelado No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 9 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 10 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 11 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 12 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 13 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 14 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 15 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 16 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 17 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 18 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 19 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 20 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 21 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 22 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 23 2023 Auditoría No.8 Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar - PAE 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 15-mar-2022 18-abr-2022 31-may-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 24 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Sin dato 25 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Sin dato 26 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Sin dato 27 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Sin dato 28 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral No aplica NC Acción correctiva 100% 100% Sin dato Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Sin dato 29 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Sin dato 30 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral No aplica NC Acción correctiva Sin dato 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 31 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato Desarrollo_Físico No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 32 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato Desarrollo_Físico No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 33 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato Desarrollo_Físico No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 34 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato Desarrollo_Físico No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 35 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato Desarrollo_Físico No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 36 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato Desarrollo_Físico No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 37 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato Desarrollo_Físico No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 38 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato Desarrollo_Físico No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 39 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato Desarrollo_Físico No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 40 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato Desarrollo_Físico No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 41 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato Desarrollo_Físico No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Sin dato 42 2023 Auditoría No.10 "Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST 15-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 25-jul-2022 25-jul-2022 07-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral No aplica OM Acción de mejora Sin dato 100% Sin dato Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Sin dato 43 2023 Auditoría No.11 "Auditoria No. 11. De evaluacion al sistema de gestion de la calidad, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 33 del año 2022. " Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de la Calidad - SGC 26-jun-2023 25-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato Sin dato 44 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Subsecretaría de Poblaciones y Etnias Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 99% Proceso con avance significativo 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 45 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Subsecretaría de Poblaciones y Etnias Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 99% Proceso con avance significativo 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 46 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Servicios de Movilidad Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 47 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Servicios de Movilidad Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 48 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora No evaluada No evaluada No evaluada No evaluada No evaluada No evaluada No evaluada Excelente desempeño 49 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 50 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 51 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios Apoyo Administrativo No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 52 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Vivienda_Social No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 53 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Vivienda_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 54 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Vivienda_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 55 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Vivienda_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 56 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Vivienda_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 57 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Vivienda_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 58 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Deporte_y_Recreación No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 59 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Deporte_y_Recreación No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 60 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Deporte_y_Recreación No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 61 2023 Auditoría No.12 Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión compras y contratación pública 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 08-ago-2022 30-jun-2022 21-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Deporte_y_Recreación No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 62 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Organizacional Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 63 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Organizacional Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 64 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Organizacional Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 65 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 66 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 67 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 68 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 69 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 70 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 71 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 72 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 73 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 74 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 75 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 76 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 77 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 78 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 79 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 80 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Planificació del Territorio Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 81 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Planificació del Territorio Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 82 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 83 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 84 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 85 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 86 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 87 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 88 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 89 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 90 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 91 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 92 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 93 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 94 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 95 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 96 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 97 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 98 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 99 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 100 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 101 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano OM Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 102 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 103 2023 Auditoría No.13 Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites 04-jul-2023 31-ago-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 09-sep-2022 02-sep-2022 13-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 104 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Sin dato No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 105 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 106 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 107 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 108 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Sin dato No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 109 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Sin dato No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 110 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Sin dato No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 111 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Sin dato No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 112 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Sin dato No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 113 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Sin dato No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 114 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Sin dato No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 115 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 116 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 117 2023 Seguimiento No.4 Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software. Seguimiento PM DACI Derechos de autor 01-feb-2023 28-feb-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 21-mar-2022 21-mar-2022 01-feb-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 118 2023 Seguimiento No.10 "Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico." Seguimiento PM DACI Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 01-mar-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 10-nov-2022 10-nov-2022 06-mar-2023 Vigente en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo Gestión_de_Finanzas_Públicas Planeación Financiera y Presupuestal NC Acción correctiva 64% 100% 156% Excelente desempeño, con vacíos en su planificación No aplica No aplica Acción Abierta Proceso con avance significativo 119 2023 Seguimiento No.10 "Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico." Seguimiento PM DACI Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 01-mar-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 10-nov-2022 10-nov-2022 06-mar-2023 Vigente en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo Gestión_de_Finanzas_Públicas Planeación Financiera y Presupuestal NC Acción correctiva 64% 0% 0% Situación severamente crítica No aplica No aplica Acción Abierta Proceso con avance significativo 120 2023 Seguimiento No.10 "Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico." Seguimiento PM DACI Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 01-mar-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 10-nov-2022 10-nov-2022 06-mar-2023 Vigente en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo Gestión_de_Finanzas_Públicas Planeación Financiera y Presupuestal NC Acción correctiva 64% 100% 156% Excelente desempeño, con vacíos en su planificación No aplica No aplica Acción Abierta Proceso con avance significativo 121 2023 Seguimiento No.10 "Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico." Seguimiento PM DACI Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 01-mar-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 10-nov-2022 10-nov-2022 06-mar-2023 Vigente en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo Gestión_de_Finanzas_Públicas Planeación Financiera y Presupuestal NC Acción correctiva 64% 0% 0% Situación severamente crítica No aplica No aplica Acción Abierta Proceso con avance significativo 122 2023 Seguimiento No.10 "Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico." Seguimiento PM DACI Políticas desempeño institucional 01-mar-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 11-oct-2022 11-oct-2022 06-mar-2023 Vigente en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_y_Desarrollo_Humano Planeación del Talento Humano OM Acción de mejora 81% 100% 124% Excelente desempeño, con vacíos en su planificación 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 123 2023 Seguimiento No.10 "Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico." Seguimiento PM DACI Políticas desempeño institucional 01-mar-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 11-oct-2022 11-oct-2022 06-mar-2023 Vigente en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_y_Desarrollo_Humano Planeación del Talento Humano NC Acción correctiva 81% 20% 25% Notable debilidad 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 124 2023 Seguimiento No.10 "Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico." Seguimiento PM DACI Políticas desempeño institucional 01-mar-2023 31-mar-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 11-oct-2022 11-oct-2022 06-mar-2023 Vigente en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_y_Desarrollo_Humano Planeación del Talento Humano NC Acción correctiva 70% 20% 29% Notable debilidad No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 125 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 126 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 127 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica OM Acción de mejora 100% 42% 42% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 128 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 129 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 130 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 40% 40% Notable debilidad 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 131 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 70% 70% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 132 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 133 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 134 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica OM Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 135 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 136 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 137 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 138 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 139 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 140 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Sin dato 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 141 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 142 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 143 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 144 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 145 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 146 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 147 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica OM Acción de mejora 100% 70% 70% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 148 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 149 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 150 2023 Seguimiento No.26 "Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali " Seguimiento PM DACI Gestión documental y archivo 24-may-2023 30-jun-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 30-sep-2022 27-sep-2022 02-jun-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de apoyo a la gestión Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 151 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica No aplica No aplica NC Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 152 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica No aplica No aplica NC Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 153 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica No aplica No aplica NC Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 154 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica No aplica No aplica NC Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 155 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica No aplica No aplica NC Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 156 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno No aplica No aplica No aplica NC Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 157 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno No aplica No aplica No aplica NC Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 158 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica No aplica No aplica NC Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 159 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica No aplica No aplica NC Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 160 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 0% 0% Situación severamente crítica 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 161 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 162 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 163 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gestión_del_Riesgo_de_Emergencias_y_Desastres No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 164 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 165 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 166 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 167 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 168 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 169 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 170 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 171 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 172 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 173 2023 Seguimiento No.28 Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre. Seguimiento PM DACI PQRSD 04-jul-2023 31-jul-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-dic-2022 12-dic-2022 11-jul-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica No aplica No aplica Sin dato Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 174 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 175 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 176 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 177 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 178 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 179 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 180 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 181 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 182 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 183 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 184 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 185 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 186 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 187 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 188 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 189 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 190 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 191 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 192 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 193 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 194 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 195 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 196 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 197 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 198 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Trámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 13-may-2022 13-may-2022 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico Espacio Público NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 199 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Semaforización inteligente 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 23-may-2023 23-may-2023 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Desarrollo_Físico Ordenamiento Vial NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 200 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Semaforización inteligente 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 23-may-2023 23-may-2023 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Desarrollo_Físico Ordenamiento Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 201 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Semaforización inteligente 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 23-may-2023 23-may-2023 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Desarrollo_Físico Ordenamiento Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 202 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Semaforización inteligente 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 23-may-2023 23-may-2023 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Desarrollo_Físico Ordenamiento Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 203 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Semaforización inteligente 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 23-may-2023 23-may-2023 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Desarrollo_Físico Ordenamiento Vial NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 204 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Semaforización inteligente 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 23-may-2023 23-may-2023 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Desarrollo_Físico Ordenamiento Vial OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 205 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Semaforización inteligente 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 23-may-2023 23-may-2023 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Desarrollo_Físico Ordenamiento Vial OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 206 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Semaforización inteligente 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 23-may-2023 23-may-2023 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Desarrollo_Físico Ordenamiento Vial OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 207 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Semaforización inteligente 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 23-may-2023 23-may-2023 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Desarrollo_Físico Ordenamiento Vial OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 208 2023 Seguimiento No.38 "Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. " Seguimiento PM DACI Semaforización inteligente 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 23-may-2023 23-may-2023 08-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial Desarrollo_Físico Ordenamiento Vial OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 209 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 210 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 211 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 212 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 213 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 214 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 215 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 216 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 217 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 218 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 219 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 220 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 221 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 222 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 223 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 224 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 225 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 226 2023 Seguimiento No. 43 "Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. " Seguimiento PM DACI Programa seguridad y lucha contra el delito 01-sep-2023 29-sep-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 17-may-2022 17-may-2022 12-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de la Política de Seguridad Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 227 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Recaudo estampillas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 11-jul-2022 11-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali Contabilidad_General No aplica No aplica Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 228 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Recaudo estampillas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 11-jul-2022 11-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali Contabilidad_General No aplica No aplica Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 229 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Recaudo estampillas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 11-jul-2022 11-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo Administración_de_Tesorería No aplica No aplica Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 230 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Recaudo estampillas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 11-jul-2022 11-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali Contabilidad_General No aplica No aplica Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 231 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Recaudo estampillas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 11-jul-2022 11-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo Administración_de_Tesorería No aplica No aplica Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 232 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Recaudo estampillas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 11-jul-2022 11-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo Administración_de_Tesorería No aplica No aplica Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 233 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Recaudo estampillas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 11-jul-2022 11-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas Administración_de_Tesorería No aplica No aplica Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 234 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Recaudo estampillas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 11-jul-2022 11-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas Administración_de_Tesorería No aplica No aplica Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 235 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 236 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 237 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 238 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 239 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 240 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 241 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 242 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 243 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 244 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 245 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 246 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 247 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 248 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 249 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 250 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 251 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 252 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 253 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 254 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 255 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 256 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 257 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 258 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 259 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 260 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 261 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 262 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 263 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 264 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Mantenimiento de la infraestructura víal 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 18-jul-2022 18-jul-2022 31-dic-2022 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico Mantenimiento de Infraestructura Vial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 265 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI IVC y Orden Público 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 22-mar-2022 22-mar-2022 18-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica No aplica Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 266 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI IVC y Orden Público 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 22-mar-2022 22-mar-2022 18-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica No aplica Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 267 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI IVC y Orden Público 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 22-mar-2022 22-mar-2022 18-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica No aplica Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 268 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI IVC y Orden Público 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 22-mar-2022 22-mar-2022 18-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica No aplica Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 269 2023 Seguimiento No.52 "Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI IVC y Orden Público 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 22-mar-2022 22-mar-2022 18-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica No aplica Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 270 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de apoyo a la gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 271 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 272 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 273 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 274 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 275 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 276 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 277 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 278 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 279 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 280 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 281 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 282 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI " PGIRS " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 28-abr-2022 01-abr-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 283 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Eva_Riascos_Plata No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 284 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 285 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 286 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 287 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 288 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 289 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 290 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 291 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 292 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 293 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 294 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Eva_Riascos_Plata No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 295 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 296 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 297 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 298 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 299 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 300 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 301 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 302 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 303 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica "" Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 304 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 305 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 306 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 307 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 308 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 309 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 310 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 311 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Liceo_Departamental No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 312 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Liceo_Departamental No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 313 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 314 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 315 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 316 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 317 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 318 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 319 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Celmira_Bueno_De_Orejuela No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 320 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 321 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 322 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 323 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 324 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 325 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 326 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Eva_Riascos_Plata No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 327 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 328 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 329 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 330 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 331 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 332 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 333 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 334 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 335 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 336 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 337 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 338 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 339 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 340 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 341 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 342 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 343 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 344 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 345 2023 Seguimiento No.53 "Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI PGIRS en Instituciones Educativas 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 18-abr-2022 18-abr-2022 09-oct-2023 Vencida en el tiempo Institución_Educativa_Eva_Riascos_Plata No aplica No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 346 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 347 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 348 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 349 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 350 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 90% 90% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 351 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 60% 60% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 352 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 13% 13% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 353 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 20% 20% Notable debilidad 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 354 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 355 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 90% 90% Proceso con avance significativo 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 356 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 357 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Atención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Bienestar_Social 25-jul-2022 25-jul-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de apoyo a la gestión Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 358 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Manejo y custodia del efectivo de cajas menores 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 21-jul-2022 21-jul-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali Contabilidad_General No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 359 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Manejo y custodia del efectivo de cajas menores 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 21-jul-2022 21-jul-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Cultural No aplica NC Acción de mejora 100% 70% 70% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 360 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Manejo y custodia del efectivo de cajas menores 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 21-jul-2022 21-jul-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Administración_de_Tesorería No aplica NC Acción correctiva 100% 41% 41% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 361 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Manejo y custodia del efectivo de cajas menores 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 21-jul-2022 21-jul-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 362 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Manejo y custodia del efectivo de cajas menores 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 21-jul-2022 21-jul-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 363 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Manejo y custodia del efectivo de cajas menores 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 21-jul-2022 21-jul-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Cultural No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 364 2023 Seguimiento No.54 "Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar." Seguimiento PM DACI Manejo y custodia del efectivo de cajas menores 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 21-jul-2022 21-jul-2022 13-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno Apoyo Administrativo Control_Disciplinario No aplica NC Acción correctiva 100% 88% 88% Proceso con avance significativo 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 365 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima Apoyo Administrativo Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 366 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 367 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno No aplica Control_Disciplinario No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 368 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_Teatro_Municipal No aplica Gestión_Cultural No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 369 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica Servicio_de_Salud_Publica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 370 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima No aplica Gestión_Cultural No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 371 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 372 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_Teatro_Municipal No aplica Gestión_Cultural No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 373 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 374 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 375 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 376 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 377 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI " Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP " 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 16-sep-2022 03-oct-2022 31-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Servicio_de_Deporte_y_Recreación No aplica OM Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 378 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Proyecto movilizador Edificio Cali Inteligente 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 14-jun-2022 14-jun-2022 23-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones No aplica Gestión_de_la_Innovación_Digital No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 379 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Proyecto movilizador Edificio Cali Inteligente 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 14-jun-2022 14-jun-2022 23-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones No aplica Gestión_de_la_Innovación_Digital No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 380 2023 Seguimiento No.55 "Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali." Seguimiento PM DACI Proyecto movilizador Edificio Cali Inteligente 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 14-jun-2022 14-jun-2022 23-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones No aplica Gestión_de_la_Innovación_Digital No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 381 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Gestión de la cobertura educativa en las IEO 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 30-oct-2022 31-oct-2022 17-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 382 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Gestión de la cobertura educativa en las IEO 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 30-oct-2022 31-oct-2022 17-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 383 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Gestión de la cobertura educativa en las IEO 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 30-oct-2022 31-oct-2022 17-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 384 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Gestión de la cobertura educativa en las IEO 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 30-oct-2022 31-oct-2022 17-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa No aplica Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 385 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Gestión de la cobertura educativa en las IEO 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Educación 30-oct-2022 31-oct-2022 17-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 386 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 387 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 388 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 389 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 390 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 391 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 392 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 393 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 394 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 395 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 396 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 397 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 398 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gestión_del_Riesgo_de_Emergencias_y_Desastres No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 399 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 400 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 401 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 402 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 403 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 404 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 405 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 406 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 407 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 408 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 409 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 410 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 411 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 412 2023 Seguimiento No.56 "Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. " Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 30-sep-2022 05-oct-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 413 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica Editorial 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Gobierno 08-nov-2022 07-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Apoyo Administrativo No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 414 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica Editorial 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Gobierno 08-nov-2022 07-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Apoyo Administrativo No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 415 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica Editorial 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Gobierno 08-nov-2022 07-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Apoyo Administrativo No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 416 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica Editorial 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Gobierno 08-nov-2022 07-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 417 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica Editorial 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Gobierno 08-nov-2022 07-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 418 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica Editorial 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Gobierno 08-nov-2022 07-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 419 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica Editorial 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Gobierno 08-nov-2022 07-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 420 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica Editorial 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Secretaría_de_Gobierno 08-nov-2022 07-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Apoyo Administrativo No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 421 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 422 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 423 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Organizacional No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 424 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno Oficina de Comunicaciones Contratación_Pública Comunicación Organizacional OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño No evaluada en efectividad No evaluada en efectividad Acción Abierta Excelente desempeño 425 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Información_Estratégica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 426 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 427 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 428 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 429 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 430 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 431 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 432 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 433 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 434 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali No aplica No aplica OM Acción Preventiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 435 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 436 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 437 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 438 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública Apoyo Administrativo No aplica No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 439 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 440 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 441 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 442 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 443 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 444 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 445 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción Preventiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 446 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 447 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 448 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 449 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 450 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 451 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 452 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 453 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 454 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 455 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 456 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 457 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Apoyo Administrativo No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 458 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 459 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 460 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 461 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 80% 80% Proceso con avance significativo 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 462 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 463 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 464 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 465 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 466 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 467 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 70% 70% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 468 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 469 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 470 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 471 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 472 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 473 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 474 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 475 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno Oficina de Comunicaciones No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 476 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 477 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 478 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 479 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 480 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 481 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 482 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 483 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 484 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 485 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 486 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación "" No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 487 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 488 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 489 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 490 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Apoyo Administrativo No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 491 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Turismo Apoyo Administrativo No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 492 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 493 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 494 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 495 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 496 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 497 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 498 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 499 2023 Seguimiento No.57 "Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital." Seguimiento PM DACI Politica de Gobiemo y Seguridad digital 02-oct-2023 31-oct-2023 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 13-dic-2022 16-nov-2022 10-oct-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 500 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 28-abr-2023 24-abr-2023 15-feb-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 501 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 28-abr-2023 24-abr-2023 15-feb-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 502 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 28-abr-2023 24-abr-2023 15-feb-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo Planeación_Institucional No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 503 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 28-abr-2023 24-abr-2023 15-feb-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 504 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 28-abr-2023 24-abr-2023 15-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda Servicio_de_Vivienda_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 505 2024 Auditoría No. 1 Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Control Interno Contable 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 28-abr-2023 24-abr-2023 15-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Planeación_Institucional No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 506 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 04-mar-2023 15-mar-2023 15-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_del_Tránsito_y_Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 507 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 04-mar-2023 15-mar-2023 15-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_del_Tránsito_y_Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción abierta Proceso con avance significativo 508 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 04-mar-2023 15-mar-2023 15-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_del_Tránsito_y_Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 509 2024 Auditoría No. 2 Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-2024 22-mar-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 04-mar-2023 15-mar-2023 15-sep-2023 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_del_Tránsito_y_Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 510 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 511 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 512 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 513 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 514 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 515 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 516 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 517 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 518 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 519 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 520 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 521 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 522 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 523 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 524 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 525 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 526 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 50% 100% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 527 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Deporte_y_Recreación No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 528 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios Apoyo Administrativo Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 529 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios Apoyo Administrativo Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 530 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 531 2024 Auditoría No. 8 Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 15-may-2024 28-jun-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 01-ago-2023 01-ago-2023 30-may-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Deporte_y_Recreación Gestión de la Seguridad en el Trabajo NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 532 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional Gestión_Documental No aplica OM Acción correctiva 100% 30% 30% Notable debilidad 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 533 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional Gestión_Documental No aplica OM Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 534 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional Gestión_Documental No aplica OM Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 535 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional Gestión_Documental No aplica OM Acción correctiva 100% 40% 40% Notable debilidad 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 536 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica No aplica No aplica NC Corrección 100% 40% 40% Notable debilidad 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 537 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 538 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica No aplica No aplica NC No aplica 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 539 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 540 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica NC No aplica 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 541 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 542 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 543 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 544 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 545 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 546 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 547 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 548 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 549 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica No aplica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 550 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 95% 12% 13% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 551 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 552 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 80% 80% Proceso con avance significativo 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 553 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 80% 80% Proceso con avance significativo 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 554 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica No aplica No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 555 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional Gestión_Documental No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 556 2024 Auditoría No. 11 Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Gestión Documental 01-nov-2024 20-dic-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 28-feb-2024 01-dic-2023 12-dic-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional Gestión_Documental No aplica OM Acción de mejora 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 557 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 75% 75% Proceso con avance significativo 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 558 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 559 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa No aplica Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 560 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa No aplica Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 561 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 562 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 563 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 564 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 565 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 57% 57% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 566 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 567 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 568 2024 Auditoría No. 13 Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE 02-sep-2024 31-oct-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 22-ago-2023 22-ago-2023 22-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Cobertura Educativa Prestación_del_Servicio_Educativo Gestión de la Cobertura Educativa NC Acción de mejora 100% 10% 10% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 569 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Proyecto Ecoparque Corazon de Pance 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA 24-abr-2023 24-abr-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Sustentabilidad_Ambiental Conservación, Protección y Recuperación Ambiental NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 570 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 75% 75% Proceso con avance significativo 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 571 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 75% 75% Proceso con avance significativo 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 572 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 573 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 574 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 575 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 75% 75% Proceso con avance significativo 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 576 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 577 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 578 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción correctiva 100% No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 579 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 580 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción correctiva 100% No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 581 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica OM Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 582 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 583 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 584 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 585 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 586 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 587 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 588 2024 Seguimiento No.30 "Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado ""Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali"", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022." Seguimiento PM DACI Auditorías Visibles Vigencia 2022 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 31-jul-2023 22-jul-2023 22-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 589 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión Contractual por Delegación Especial 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 23-may-2023 23-may-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 590 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión Contractual por Delegación Especial 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 23-may-2023 23-may-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 591 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión Contractual por Delegación Especial 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 23-may-2023 23-may-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 592 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión Contractual por Delegación Especial 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 23-may-2023 23-may-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 593 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión Contractual por Delegación Especial 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 23-may-2023 23-may-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Sin dato 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 594 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión Contractual por Delegación Especial 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 23-may-2023 23-may-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 595 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión Contractual por Delegación Especial 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 23-may-2023 23-may-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 596 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión Contractual por Delegación Especial 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 23-may-2023 23-may-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 597 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica Gestión_Contractual No aplica OM Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 598 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios No aplica Gestión_Contractual No aplica OM Sin dato 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 599 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 600 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 601 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Ecónomico No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 602 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Ecónomico No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 603 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 604 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 605 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 606 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 607 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 608 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 609 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Turismo No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 610 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Turismo No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 611 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 612 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 613 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 614 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 615 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 616 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 617 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 618 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 619 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 620 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 621 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 622 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 623 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 624 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 625 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 626 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 627 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 628 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 629 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 630 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 631 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 632 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 633 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 634 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 635 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 636 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 637 2024 Seguimiento No.31 Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACI Gestión de compras y contratación pública 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 15-sep-2023 15-sep-2023 08-abr-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 638 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 639 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño No Aplica No aplica Acción Abierta Excelente desempeño 640 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 641 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 642 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 643 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 644 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 645 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño No Aplica No aplica Acción Abierta Excelente desempeño 646 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 647 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño No Aplica No aplica Acción Abierta Excelente desempeño 648 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 649 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 650 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 651 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño No Aplica No aplica Acción Abierta Excelente desempeño 652 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 653 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 654 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 655 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 656 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 657 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 658 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 659 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Excelente desempeño 660 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Excelente desempeño 661 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Excelente desempeño 662 2024 Seguimiento No.32 Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo. Seguimiento PM DACI Fondos de Servicios Educativos 01-abr-2024 30-abr-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 11-ago-2023 09-ago-2023 28-feb-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos NC Acción de mejora No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Excelente desempeño 663 2024 Seguimiento No.33 Informe de Seguimiento No. 33. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 7. De evaluación al cumplimiento de las actividades realizadas a través del Subproceso Control a Establecimientos de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Subproceso Control a Establecimientos 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 14-jul-2023 14-jul-2023 08-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Control a Establecimientos OM Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 664 2024 Seguimiento No.33 Informe de Seguimiento No. 33. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 7. De evaluación al cumplimiento de las actividades realizadas a través del Subproceso Control a Establecimientos de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Subproceso Control a Establecimientos 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 14-jul-2023 14-jul-2023 08-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público Control a Establecimientos OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 665 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 666 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional Planeación_Institucional Gestión de Servicio al Ciudadano NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 667 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo Administración_de_Tesorería No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 668 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 669 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 670 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Deporte_y_Recreación No aplica NC Acción de mejora 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 671 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Unidad de Apoyo a la Gestión Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 672 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Unidad de Apoyo a la Gestión Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 673 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 674 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 675 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción de mejora 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 676 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 677 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico No aplica NC Acción correctiva 100% 10% 10% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 678 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 679 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 680 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 681 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 682 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico Desarrollo_Físico No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 683 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Planificació del Territorio Desarrollo_Físico No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 684 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción correctiva 100% 45% 45% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 685 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica No aplica No aplica Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 686 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción de mejora 100% 33% 33% Notable debilidad 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 687 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 688 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo Administración_de_Tesorería No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 689 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 690 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción Preventiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 691 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 692 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 693 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 694 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 695 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo Administración_de_Tesorería No aplica NC No aplica 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 696 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 697 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 698 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 699 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 700 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 701 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Política de Racionalización Trámites 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 13-sep-2023 21-ago-2023 09-ago-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 702 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Inclusión de personas en el Sisbén 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 22-sep-2023 18-sep-2023 23-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Desarrollo Integral Información_Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 703 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Inclusión de personas en el Sisbén 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 22-sep-2023 18-sep-2023 23-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Desarrollo Integral Información_Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 704 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Inclusión de personas en el Sisbén 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 22-sep-2023 18-sep-2023 23-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Desarrollo Integral Información_Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 705 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Inclusión de personas en el Sisbén 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 22-sep-2023 18-sep-2023 23-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Desarrollo Integral Información_Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali NC Acción de mejora 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 706 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Inclusión de personas en el Sisbén 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 22-sep-2023 18-sep-2023 23-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Desarrollo Integral Información_Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali NC No aplica 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 707 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Inclusión de personas en el Sisbén 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 22-sep-2023 18-sep-2023 23-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Desarrollo Integral Información_Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 708 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Inclusión de personas en el Sisbén 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 22-sep-2023 18-sep-2023 23-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Desarrollo Integral Información_Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 709 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Inclusión de personas en el Sisbén 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 22-sep-2023 18-sep-2023 23-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Desarrollo Integral Información_Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 710 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Inclusión de personas en el Sisbén 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 22-sep-2023 18-sep-2023 23-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Desarrollo Integral Información_Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 711 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Inclusión de personas en el Sisbén 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 22-sep-2023 18-sep-2023 23-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Desarrollo Integral Información_Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 712 2024 Seguimiento No.34 Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén. Seguimiento PM DACI Inclusión de personas en el Sisbén 01-ago-2024 30-ago-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 22-sep-2023 18-sep-2023 23-ago-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal Subdirección de Desarrollo Integral Información_Estratégica Administración del SISBEN en el Municipio de Santiago de Cali NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 713 2024 Seguimiento No.35 Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión de Infracciones 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 20-oct-2023 20-oct-2023 09-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Oficina de Contravenciones Gestión_del_Tránsito_y_Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías OM Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 714 2024 Seguimiento No.35 Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión de Infracciones 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 20-oct-2023 20-oct-2023 09-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Oficina de Contravenciones Gestión_del_Tránsito_y_Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 715 2024 Seguimiento No.35 Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión de Infracciones 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 20-oct-2023 20-oct-2023 09-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Oficina de Contravenciones Gestión_del_Tránsito_y_Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 716 2024 Seguimiento No.35 Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión de Infracciones 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 20-oct-2023 20-oct-2023 09-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Oficina de Contravenciones Gestión_del_Tránsito_y_Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 717 2024 Seguimiento No.35 Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente. Seguimiento PM DACI Trámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Salud_Pública 13-oct-2023 13-oct-2023 09-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios Servicio_de_Salud_Pública Gestión Integral de la Salud Ambiental NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 718 2024 Seguimiento No.35 Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente. Seguimiento PM DACI Trámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Salud_Pública 13-oct-2023 13-oct-2023 09-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios Servicio_de_Salud_Pública Gestión Integral de la Salud Ambiental NC Acción correctiva 100% 80% 80% Proceso con avance significativo 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 719 2024 Seguimiento No.35 Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente. Seguimiento PM DACI Trámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Salud_Pública 13-oct-2023 13-oct-2023 09-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios Servicio_de_Salud_Pública Gestión Integral de la Salud Ambiental NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 720 2024 Seguimiento No.35 Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente. Seguimiento PM DACI Trámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Salud_Pública 13-oct-2023 13-oct-2023 09-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios Servicio_de_Salud_Pública Gestión Integral de la Salud Ambiental NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 721 2024 Seguimiento No.35 Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente. Seguimiento PM DACI Trámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Salud_Pública 13-oct-2023 13-oct-2023 09-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios Servicio_de_Salud_Pública Gestión Integral de la Salud Ambiental NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 722 2024 Seguimiento No.35 Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente. Seguimiento PM DACI Trámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Salud_Pública 13-oct-2023 13-oct-2023 09-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios Servicio_de_Salud_Pública Gestión Integral de la Salud Ambiental NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 723 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Planeación_Institucional No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 724 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Planeación_Institucional No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 725 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Planeación_Institucional No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 726 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Planeación_Institucional No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 727 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas Gestión_Tributaria No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 728 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas Gestión_Tributaria No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 729 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Administración_de_Tesorería No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 730 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Administración_de_Tesorería No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 731 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Contabilidad_General No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 732 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Contabilidad_General No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 733 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 734 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 735 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Planeación_Institucional No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 736 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Planeación_Institucional No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 737 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Planeación_Institucional No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 738 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 739 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 740 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Corrección 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 741 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Gestión_Catastral No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 742 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Gestión_Catastral No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 743 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 744 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Atención_al_Usuario No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 745 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Atención_al_Usuario No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 746 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Atención_al_Usuario No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 747 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Atención_al_Usuario No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 748 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 749 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 750 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 751 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 752 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Convivencia_y_Fortalecimiento_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 753 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Convivencia_y_Fortalecimiento_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 754 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 755 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 756 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno No aplica Control_Disciplinario No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 757 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno No aplica Control_Disciplinario No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 758 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana No aplica Gestión_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 759 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana No aplica Gestión_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 760 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Servicio_de_Deporte_y_Recreación No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 761 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno Apoyo Administrativo Control_Disciplinario No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 762 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno Apoyo Administrativo Control_Disciplinario No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 763 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas Gestión_Tributaria No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 764 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas Gestión_Tributaria No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 765 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas Gestión_Tributaria No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 766 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Administración_de_Tesorería No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 767 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal No aplica Administración_de_Tesorería No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 768 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Finanzas Públicas Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 769 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Finanzas Públicas Gestión_de_Finanzas_Públicas No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 770 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Planeación_Institucional No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 771 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Planeación_Institucional No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 772 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad No aplica Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 773 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 774 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 775 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública No aplica Gestión_Jurídica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 776 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública No aplica Gestión_Jurídica No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 777 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica Planeación_Económica_y_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 778 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal No aplica Planeación_Económica_y_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 779 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Infraestructura 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial Desarrollo_Físico No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 780 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 781 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 782 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Educación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación No aplica Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 783 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional No aplica Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 784 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Atención_al_Usuario No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 785 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 786 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 787 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 788 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 789 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 790 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 791 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Convivencia_y_Fortalecimiento_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 792 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Convivencia_y_Fortalecimiento_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 793 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 794 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia No aplica Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 795 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 796 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 797 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación No aplica Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 798 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones No aplica Administración_Tecnologías_Información__Comunicaciones No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 799 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno No aplica Control_Disciplinario No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 800 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Gobierno 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Gobierno Oficina de Comunicaciones Comunicación_Pública No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 801 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana No aplica Gestión_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 802 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 803 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA No aplica Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 804 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación No aplica Servicio_de_Deporte_y_Recreación No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 805 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Secretaría_de_Cultura 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura No aplica Gestión_Cultural No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 806 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 807 2024 Seguimiento No.36 Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG. Seguimiento PM DACI Dimensión 7 de Control Interno 2023 02-sep-2024 30-sep-2024 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 19-ene-2024 10-ene-2024 10-sep-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_y_Desarrollo_Humano No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 808 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima Apoyo Administrativo Contabilidad_General Contabilización NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 809 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima Apoyo Administrativo Contabilidad_General Contabilización NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 810 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali Contabilidad_General Elaboración y Presentación de Estados Financieros NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 811 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Contabilidad_General Contabilización NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 812 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Contabilidad_General Contabilización NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 813 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Contabilidad_General Contabilización NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 814 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión Contabilidad_General Contabilización NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 815 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión Contabilidad_General Contabilización NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 816 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión Contabilidad_General Contabilización NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 817 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Unidad de Apoyo a la Gestión Contabilidad_General Contabilización NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 818 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima Apoyo Administrativo Contabilidad_General Elaboración y Presentación de Estados Financieros NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 819 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima Apoyo Administrativo Contabilidad_General Elaboración y Presentación de Estados Financieros NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 820 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima Apoyo Administrativo Contabilidad_General Elaboración y Presentación de Estados Financieros NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 821 2025 Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024. Seguimiento PM DACI Sistema Control Interno Contable 15-ene-2025 28-feb-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 12-abr-2024 12-abr-2024 12-oct-2024 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima Apoyo Administrativo Contabilidad_General Elaboración y Presentación de Estados Financieros NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 822 2025 Seguimiento No. 2 Seguimiento No. 2 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Procedimientos Formación conductores y Capacitación a conductores infractores 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 08-abr-2024 09-abr-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 823 2025 Seguimiento No. 2 Seguimiento No. 2 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Procedimientos Formación conductores y Capacitación a conductores infractores 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 08-abr-2024 09-abr-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 824 2025 Seguimiento No. 2 Seguimiento No. 2 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Procedimientos Formación conductores y Capacitación a conductores infractores 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Secretaría_de_Movilidad 08-abr-2024 09-abr-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 825 2025 Seguimiento No. 3 Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Proceso Liquidaciones Laborales 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-abr-2024 15-abr-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales Activos NC Acción Preventiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 826 2025 Seguimiento No. 3 Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Proceso Liquidaciones Laborales 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-abr-2024 15-abr-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales Inactivos NC Acción Preventiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 827 2025 Seguimiento No. 3 Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Proceso Liquidaciones Laborales 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-abr-2024 15-abr-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales Inactivos NC Acción Preventiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 828 2025 Seguimiento No. 3 Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Proceso Liquidaciones Laborales 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-abr-2024 15-abr-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales Inactivos NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 829 2025 Seguimiento No. 3 Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Proceso Liquidaciones Laborales 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-abr-2024 15-abr-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales Inactivos NC Acción Preventiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 830 2025 Seguimiento No. 3 Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Proceso Liquidaciones Laborales 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-abr-2024 15-abr-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales Inactivos NC Acción Preventiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 831 2025 Seguimiento No. 3 Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Proceso Liquidaciones Laborales 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-abr-2024 15-abr-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales Inactivos NC Acción Preventiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 832 2025 Seguimiento No. 3 Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Proceso Liquidaciones Laborales 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-abr-2024 15-abr-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales No aplica NC Acción Preventiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 833 2025 Seguimiento No. 3 Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Proceso Liquidaciones Laborales 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-abr-2024 15-abr-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales No aplica NC Acción Preventiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 834 2025 Seguimiento No. 3 Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Proceso Liquidaciones Laborales 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 12-abr-2024 15-abr-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Liquidaciones_Laborales No aplica NC Acción Preventiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Excelente desempeño 835 2025 Seguimiento No. 4 Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 15-jun-2024 15-jun-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral Actualización de la Formación Catastral NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Notable debilidad 836 2025 Seguimiento No. 4 Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 15-jun-2024 15-jun-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral Actualización de la Formación Catastral NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Notable debilidad 837 2025 Seguimiento No. 4 Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 15-jun-2024 15-jun-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral Actualización de la Formación Catastral NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Notable debilidad 838 2025 Seguimiento No. 4 Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 15-jun-2024 15-jun-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral Actualización de la Formación Catastral NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Notable debilidad 839 2025 Seguimiento No. 4 Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 15-jun-2024 15-jun-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral Actualización de la Formación Catastral NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Notable debilidad 840 2025 Seguimiento No. 4 Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 15-jun-2024 15-jun-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral Actualización de la Formación Catastral NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Notable debilidad 841 2025 Seguimiento No. 4 Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 15-jun-2024 15-jun-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral Actualización de la Formación Catastral NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Notable debilidad 842 2025 Seguimiento No. 4 Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 15-jun-2024 15-jun-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral Actualización de la Formación Catastral NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Notable debilidad 843 2025 Seguimiento No. 4 Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 15-jun-2024 15-jun-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral Actualización de la Formación Catastral NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Notable debilidad 844 2025 Seguimiento No. 4 Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 15-jun-2024 15-jun-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral Actualización de la Formación Catastral NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Notable debilidad 845 2025 Seguimiento No. 4 Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Actualización de la Formación Catastral 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 15-jun-2024 15-jun-2024 14-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Subdirección de Catastro Municipal Gestión_Catastral Actualización de la Formación Catastral NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Notable debilidad 846 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 847 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 848 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 849 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 850 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 851 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 852 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 853 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 854 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 855 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 856 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 857 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 858 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 859 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 860 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 861 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 10% 10% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 862 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 10% 10% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 863 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 864 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 865 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 866 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 867 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 868 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 869 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 870 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 871 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 80% 80% Proceso con avance significativo 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 872 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 873 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 874 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 35% 35% Notable debilidad 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 875 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 876 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 877 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 878 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 879 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 880 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 881 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 882 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 883 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 884 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 885 2025 Seguimiento No. 5 Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024. Seguimiento PM DACI SG-SST 03-mar-2025 31-mar-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional 22-jul-2024 22-jul-2024 12-mar-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano Gestión_de_Seguridad_Social_Integral Control y Vigilancia en SST NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 886 2025 Seguimiento No. 6 Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 15-jul-2024 15-jul-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Convivencia_y_Fortalecimiento_Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Situación severamente crítica 887 2025 Seguimiento No. 6 Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 15-jul-2024 15-jul-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Convivencia_y_Fortalecimiento_Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Situación severamente crítica 888 2025 Seguimiento No. 6 Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 15-jul-2024 15-jul-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Convivencia_y_Fortalecimiento_Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Situación severamente crítica 889 2025 Seguimiento No. 6 Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 15-jul-2024 15-jul-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Convivencia_y_Fortalecimiento_Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Situación severamente crítica 890 2025 Seguimiento No. 6 Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 15-jul-2024 15-jul-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Convivencia_y_Fortalecimiento_Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Situación severamente crítica 891 2025 Seguimiento No. 6 Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 15-jul-2024 15-jul-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Convivencia_y_Fortalecimiento_Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Situación severamente crítica 892 2025 Seguimiento No. 6 Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 15-jul-2024 15-jul-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Convivencia_y_Fortalecimiento_Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Situación severamente crítica 893 2025 Seguimiento No. 6 Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia 15-jul-2024 15-jul-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control Convivencia_y_Fortalecimiento_Social Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Situación severamente crítica 894 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 895 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 896 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 897 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 898 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 899 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 900 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 901 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 902 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 903 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 904 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 905 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 906 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 907 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 908 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 909 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 910 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Económico Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 911 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Económico Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 912 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Económico Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 913 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Económico Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 914 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 915 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 916 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 917 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 918 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 919 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 920 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 921 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 922 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 923 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 924 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 925 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 926 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 927 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 928 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 929 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 930 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 931 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 932 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 933 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 934 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 935 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 936 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 937 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 938 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 939 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 940 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Salud_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 941 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 942 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 943 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 944 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 945 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 946 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 947 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 948 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 949 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 950 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 951 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 952 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 953 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 954 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 955 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 956 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 957 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 958 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 959 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 960 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 961 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 962 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 963 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 964 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 965 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 966 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 967 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 968 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 969 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 970 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 971 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 972 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 973 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 974 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 975 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales Apoyo Administrativo Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 976 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 977 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 978 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 979 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 980 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 981 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 982 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 983 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 984 2025 Seguimiento No. 7 Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública 27-ago-2024 01-ago-2024 08-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Contractual No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 985 2025 Seguimiento No. 8 Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 23-ago-2024 22-ago-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_de_Finanzas_Públicas Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 986 2025 Seguimiento No. 8 Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 23-ago-2024 22-ago-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_de_Finanzas_Públicas Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 987 2025 Seguimiento No. 8 Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 23-ago-2024 22-ago-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_de_Finanzas_Públicas Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 988 2025 Seguimiento No. 8 Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 23-ago-2024 22-ago-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_de_Finanzas_Públicas Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 989 2025 Seguimiento No. 8 Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 23-ago-2024 22-ago-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Apoyo Administrativo Gestión_de_Finanzas_Públicas Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal NC Corrección 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 990 2025 Seguimiento No. 8 Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 23-ago-2024 22-ago-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Apoyo Administrativo Gestión_de_Finanzas_Públicas Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 991 2025 Seguimiento No. 8 Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 23-ago-2024 22-ago-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_de_Finanzas_Públicas Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 992 2025 Seguimiento No. 8 Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 23-ago-2024 22-ago-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_de_Finanzas_Públicas Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 993 2025 Seguimiento No. 8 Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024. Seguimiento PM DACI Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal 01-abr-2025 30-abr-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 23-ago-2024 22-ago-2024 23-abr-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_de_Finanzas_Públicas Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Excelente desempeño 994 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 995 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Cultural No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 996 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño No aplica No aplica Acción Abierta Proceso con avance significativo 997 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios Apoyo Administrativo Administración_Bienes_Muebles_Automotores No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 998 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Económico Apoyo Administrativo Desarrollo_Económico_y_Competitividad No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 999 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Económico Apoyo Administrativo Desarrollo_Económico_y_Competitividad No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1000 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Económico Apoyo Administrativo Desarrollo_Económico_y_Competitividad No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1001 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación Unidad de Apoyo a la Gestión Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1002 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Infraestructura Apoyo Administrativo Desarrollo_Físico No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 1003 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción de mejora 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1004 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción de mejora 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1005 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de Apoyo a la Gestión Convivencia_y_Fortalecimiento_Social No aplica NC Corrección 100% 0% 0% Situación severamente crítica 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1006 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de Apoyo a la Gestión Convivencia_y_Fortalecimiento_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1007 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Bienestar_Social Unidad de Apoyo a la Gestión Convivencia_y_Fortalecimiento_Social No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1008 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Cultural No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1009 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Educación Subsecretaría Administrativa y Financiera Prestación_del_Servicio_Educativo No aplica NC Acción de mejora 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1010 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1011 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1012 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Vivienda_Social No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1013 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat Unidad de Apoyo a la Gestión Servicio_de_Vivienda_Social No aplica NC Acción de mejora 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1014 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1015 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA Unidad de Apoyo a la Gestión Sustentabilidad_Ambiental No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1016 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Cultura Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_Cultural No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1017 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1018 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1019 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Secretaría_de_Movilidad Unidad de Apoyo a la Gestión Gestión_del_Tránsito_y_Transporte No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso con avance significativo 1020 2025 Seguimiento No. 9 Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023. Seguimiento PM DACI Programas y proyectos empréstito. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal 24-oct-2024 24-oct-2024 15-may-2025 Vencida en el tiempo Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios Apoyo Administrativo Administración_Bienes_Muebles_Automotores No aplica NC Acción de mejora 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso con avance significativo 1021 2025 Seguimiento No. 10 Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Seguimiento PM DACI Sistemas de Información Proceso Administración TIC. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 08-nov-2024 08-nov-2024 08-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital Administración_Tecnologías_Información__Comunicaciones No aplica OM Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 1022 2025 Seguimiento No. 10 Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Seguimiento PM DACI Sistemas de Información Proceso Administración TIC. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 08-nov-2024 08-nov-2024 08-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital Administración_Tecnologías_Información__Comunicaciones No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 1023 2025 Seguimiento No. 10 Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Seguimiento PM DACI Sistemas de Información Proceso Administración TIC. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 08-nov-2024 08-nov-2024 08-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital Administración_Tecnologías_Información__Comunicaciones No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 1024 2025 Seguimiento No. 10 Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Seguimiento PM DACI Sistemas de Información Proceso Administración TIC. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 08-nov-2024 08-nov-2024 08-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital Administración_Tecnologías_Información__Comunicaciones No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 1025 2025 Seguimiento No. 10 Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Seguimiento PM DACI Sistemas de Información Proceso Administración TIC. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 08-nov-2024 08-nov-2024 08-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital Administración_Tecnologías_Información__Comunicaciones No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 1026 2025 Seguimiento No. 10 Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Seguimiento PM DACI Sistemas de Información Proceso Administración TIC. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 08-nov-2024 08-nov-2024 08-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital Administración_Tecnologías_Información__Comunicaciones No aplica NC Acción correctiva 100% 50% 50% Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 50% Parcialmente Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 1027 2025 Seguimiento No. 10 Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Seguimiento PM DACI Sistemas de Información Proceso Administración TIC. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 08-nov-2024 08-nov-2024 08-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones Subdirección de Tecnología Digital Administración_Tecnologías_Información__Comunicaciones No aplica NC Acción correctiva 100% 0% 0% Situación severamente crítica 0% No Efectiva Acción Abierta Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 1028 2025 Seguimiento No. 10 Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Seguimiento PM DACI Sistemas de Información Proceso Administración TIC. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 08-nov-2024 08-nov-2024 08-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 1029 2025 Seguimiento No. 10 Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones. Seguimiento PM DACI Sistemas de Información Proceso Administración TIC. 02-may-2025 30-may-2025 Finalizado Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones 08-nov-2024 08-nov-2024 08-may-2025 Vencida en el tiempo Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional Gestión_Documental No aplica NC Acción correctiva 100% 100% 100% Excelente desempeño 100% Efectiva Acción Cerrada Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades