{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"vig_dato","type":"numeric","info":{"label":"Vigencia","notes":"Vigencia durante la cual se capturan los datos\r\n","type_override":"numeric"}},{"id":"nume_seg","type":"text","info":{"label":"Numero de Seguimiento","notes":"Orden que se da a los seguimientos en el plan anual de auditoría interna de la vigencia respectiva.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"nom_seg","type":"text","info":{"label":"Nombre de Seguimiento","notes":"Nombre dado al seguimiento desde el plan anual de auditoría interna de la vigencia respectiva.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"tipo_seg","type":"text","info":{"label":"Tipo de seguimiento","notes":"Describe el tipo de seguimiento, pueden ser: Auditoría de Evaluación y Seguimiento a Plan de Mejoramiento Departamento Administrativo de Control Interno (PM DACI) (seguimientos programados dentro de una auditoría de evaluación), Seguimiento a Plan de Mejoramiento Departamento Administrativo de Control Interno (PM DACI).\r\n","type_override":"text"}},{"id":"tema","type":"text","info":{"label":"Tema","notes":"Tema principal del plan de mejoramiento suscrito, al cual se le realizó el seguimiento.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"fecha_inicio_seg","type":"text","info":{"label":"Fecha Inicio de Seguimiento ","notes":"Fecha en que inició el seguimiento realizado al plan de mejoramiento.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"fecha_fin_seg","type":"text","info":{"label":"Fecha Finalización de Seguimiento","notes":"Fecha en que finalizó el seguimiento realizado al plan de mejoramiento.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"estado_seg","type":"text","info":{"label":"Estado Seguimiento","notes":"El estado del seguimiento programado, el cual puede ser finalizado o cancelado.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"organismo_suscribe","type":"text","info":{"label":"Organismo responsable de suscribir el PM","notes":"Nombre del Organismo o Departamento Administrativo de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali responsable de suscribir el Plan de mejoramiento ante el Departamento Administrativo de Control Interno, al cual se le realizó el seguimiento.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"fecha_suscripcion","type":"text","info":{"label":"Fecha Suscripción PM ","notes":"Fecha de suscripción del plan de mejoramiento al cual se le realizó el seguimiento.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"fecha_inicio_periodo","type":"text","info":{"label":"Fecha Inicio Periodo Evaluado","notes":"Fecha de inicio del periodo evaluado, se refiere a la fecha inicial de las evidencias que será tenidas en cuenta en el seguimiento, con relación a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"fecha_fin__periodo","type":"text","info":{"label":"Fecha Finalización Periodo Evaluado ","notes":"Fecha de finalización del periodo evaluado, se refiere a la fecha final de las evidencias aceptadas en el seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"vigencia_accion","type":"text","info":{"label":"Vigencia de la acción","notes":"Calificación del estado de la vigencia de la acción, la cual pude ser: Vencida en el tiempo, Vigente en el tiempo.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"organismo_accion","type":"text","info":{"label":"Organismo responsable de la acción","notes":"Nombre del Organismo o Departamento Administrativo de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"organiz_funcional_accion","type":"text","info":{"label":"Organización funcional responsable de la acción","notes":"Nombre del área o dependencia de acuerdo a la estructura funcional establecida en el decreto 0516 del 2016, de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"proceso","type":"text","info":{"label":"Proceso (Responsable de la acción)","notes":"Nombre del proceso, de acuerdo al modelo de operación por procesos definido en la entidad, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"subproceso","type":"text","info":{"label":"Subproceso (Responsable de la acción)","notes":"Nombre del subproceso, de acuerdo al modelo de operación por procesos definido en la entidad, responsable de ejecutar la acción suscrita en el plan de mejoramiento, al cual se le realizó el seguimiento.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"hallazgo_organismo","type":"text","info":{"label":"Tipo de hallazgo ","notes":"Tipo de hallazgo al cual va dirigida la acción suscrita en el plan de mejoramiento, pueden ser: C=conforme, NC= no conforme, OM= oportunidad de mejora, o no aplica.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"tipo_accion","type":"text","info":{"label":"Tipo de acción","notes":"Tipo de acción suscrita en el plan de mejoramiento, puede ser: Acción de mejora, Acción correctiva.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"avance_plan_tiempo","type":"text","info":{"label":"Avance planificado respecto al tiempo de evaluación (%)","notes":"Porcentaje de avance planificado que debería tener la acción al momento del seguimiento realizado.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"avance_fisico_cumpli","type":"text","info":{"label":"Avance físico respecto al cumplimiento (%)","notes":"Porcentaje de avance físico de las acciones y metas, teniendo en cuenta las evidencias presentadas en el seguimiento realizado.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"avance_fisico_tiempo","type":"text","info":{"label":"Avance físico respecto al tiempo de evaluación (%)","notes":"Porcentaje de avance físico respecto al plazo de ejecución de la acción y la fecha de finalización del periodo de evaluación.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"estado_accion","type":"text","info":{"label":"Estado de la acción","notes":"Estado de las acciones de mejoramiento, según el porcentaje de cumplimiento de las acciones, pueden ser: Situación severamente crítica, Notable debilidad, Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades, Proceso con avance significativo, Excelente desempeño, Excelente desempeño, con vacíos en su planificación.","type_override":"text"}},{"id":"calificacion_efectividad","type":"text","info":{"label":"Calificación de la Efectividad de la acción (%)","notes":"Valor porcentual de la calificación de la efectividad, según las evidencias aportadas por el auditado y teniendo en cuenta la siguiente escala:\r\n- 100%, la acción de mejoramiento fue efectiva respecto a la situación/hallazgo identificada.\r\n- 50%, la acción de mejoramiento fue parcialmente efectiva respecto a la situación/hallazgo identificada.\r\n- 0%, la acción de mejoramiento no fue efectiva respecto a la situación/hallazgo identificada.","type_override":"text"}},{"id":"estado_efectividad","type":"text","info":{"label":"Estado de la efectividad","notes":"Estado de efectividad de la acción revisada en el seguimiento realizado, puede ser: Efectivo, Parcialmente efectivo, No efectivo.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"decision_accion","type":"text","info":{"label":"Decisión final sobre la acción","notes":"Decisión final sobre la acción revisada en el seguimiento al plan de mejoramiento, puede ser: Acción abierta, Acción Cerrada.\r\n","type_override":"text"}},{"id":"calificacion_cump_pm","type":"text","info":{"label":"Calificación Cumplimiento del Plan de Mejoramiento","notes":"Calificación del cumplimiento del Plan de Mejoramiento al cual se le realizó el seguimiento, según el promedio del porcentaje de cumplimiento de las acciones, pueden ser: Situación severamente crítica, Notable debilidad, Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades, Proceso con avance significativo, Excelente desempeño, Excelente desempeño, con vacíos en su planificación.\r\n","type_override":"text"}}], "records": [ [1,2023,"Auditoría No.1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","31-mar-2022","31-mar-2022","08-feb-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","No aplica","Contabilidad_General","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [2,2023,"Auditoría No.1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","31-mar-2022","31-mar-2022","08-feb-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Contabilidad_General","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [3,2023,"Auditoría No.1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","31-mar-2022","31-mar-2022","08-feb-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","No aplica","Contabilidad_General","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [4,2023,"Auditoría No.1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","31-mar-2022","31-mar-2022","08-feb-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","No aplica","Contabilidad_General","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [5,2023,"Auditoría No.1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","31-mar-2022","31-mar-2022","08-feb-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","No aplica","Contabilidad_General","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [6,2023,"Auditoría No.1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","31-mar-2022","31-mar-2022","08-feb-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","No aplica","Contabilidad_General","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [7,2023,"Auditoría No.1","Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","24-ene-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","31-mar-2022","31-mar-2022","08-feb-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","No aplica","Contabilidad_General","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","80%","80%","Proceso con avance significativo","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [8,2023,"Auditoría No.2","Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Procedimientos conductores","01-feb-2023","28-feb-2023","Cancelado","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica"], [9,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [10,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [11,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [12,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [13,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [14,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [15,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [16,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [17,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [18,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [19,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [20,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [21,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [22,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [23,2023,"Auditoría No.8","Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Programa de Alimentación Escolar - PAE","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","15-mar-2022","18-abr-2022","31-may-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [24,2023,"Auditoría No.10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","25-jul-2022","25-jul-2022","07-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_de_Seguridad_Social_Integral","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Sin dato"], [25,2023,"Auditoría No.10","Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022.\n","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST","15-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","25-jul-2022","25-jul-2022","07-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_de_Seguridad_Social_Integral","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Sin dato"], [26,2023,"Auditoría No.10","Auditoria No. 10. 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De evaluacion al sistema de gestion de la calidad, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 33 del año 2022.\n","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de la Calidad - SGC","26-jun-2023","25-ago-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato","Sin dato"], [44,2023,"Auditoría No.12","Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 ","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión compras y contratación pública","04-jul-2023","31-ago-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","08-ago-2022","30-jun-2022","21-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Subsecretaría de Poblaciones y Etnias","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","99%","Proceso con avance significativo","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [45,2023,"Auditoría No.12","Auditoria No. 12. 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De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.","Seguimiento PM DACI","Derechos de autor","01-feb-2023","28-feb-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","21-mar-2022","21-mar-2022","01-feb-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [118,2023,"Seguimiento No.10","Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\n- Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion.\n- Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.","Seguimiento PM DACI","Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público","01-mar-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","10-nov-2022","10-nov-2022","06-mar-2023","Vigente en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Planeación Financiera y Presupuestal","NC","Acción correctiva","64%","100%","156%","Excelente desempeño, con vacíos en su planificación","No aplica","No aplica","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [119,2023,"Seguimiento No.10","Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\n- Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion.\n- Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.","Seguimiento PM DACI","Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público","01-mar-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","10-nov-2022","10-nov-2022","06-mar-2023","Vigente en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Planeación Financiera y Presupuestal","NC","Acción correctiva","64%","0%","0%","Situación severamente crítica","No aplica","No aplica","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [120,2023,"Seguimiento No.10","Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\n- Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion.\n- Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.","Seguimiento PM DACI","Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público","01-mar-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","10-nov-2022","10-nov-2022","06-mar-2023","Vigente en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Planeación Financiera y Presupuestal","NC","Acción correctiva","64%","100%","156%","Excelente desempeño, con vacíos en su planificación","No aplica","No aplica","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [121,2023,"Seguimiento No.10","Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\n- Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion.\n- Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.","Seguimiento PM DACI","Política gestión presupuestal y eficiencia del gasto público","01-mar-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","10-nov-2022","10-nov-2022","06-mar-2023","Vigente en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Coativo","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Planeación Financiera y Presupuestal","NC","Acción correctiva","64%","0%","0%","Situación severamente crítica","No aplica","No aplica","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [122,2023,"Seguimiento No.10","Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\n- Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion.\n- Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.","Seguimiento PM DACI","Políticas desempeño institucional","01-mar-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","11-oct-2022","11-oct-2022","06-mar-2023","Vigente en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_y_Desarrollo_Humano","Planeación del Talento Humano","OM","Acción de mejora","81%","100%","124%","Excelente desempeño, con vacíos en su planificación","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [123,2023,"Seguimiento No.10","Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\n- Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion.\n- Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.","Seguimiento PM DACI","Políticas desempeño institucional","01-mar-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","11-oct-2022","11-oct-2022","06-mar-2023","Vigente en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_y_Desarrollo_Humano","Planeación del Talento Humano","NC","Acción correctiva","81%","20%","25%","Notable debilidad","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [124,2023,"Seguimiento No.10","Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\n- Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion.\n- Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.","Seguimiento PM DACI","Políticas desempeño institucional","01-mar-2023","31-mar-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","11-oct-2022","11-oct-2022","06-mar-2023","Vigente en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_y_Desarrollo_Humano","Planeación del Talento Humano","NC","Acción correctiva","70%","20%","29%","Notable debilidad","No aplica","No aplica","Acción Abierta","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [125,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [126,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [127,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","42%","42%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [128,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [129,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [130,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","40%","40%","Notable debilidad","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [131,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","70%","70%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [132,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [133,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [134,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [135,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [136,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [137,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [138,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [139,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [140,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Sin dato","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [141,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [142,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [143,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [144,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [145,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [146,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [147,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","70%","70%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [148,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [149,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [150,2023,"Seguimiento No.26","Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali\n","Seguimiento PM DACI","Gestión documental y archivo","24-may-2023","30-jun-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","30-sep-2022","27-sep-2022","02-jun-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Unidad de apoyo a la gestión ","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [151,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [152,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [153,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [154,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [155,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [156,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Gobierno","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [157,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Gobierno","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [158,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [159,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [160,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [161,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [162,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [163,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Gestión_del_Riesgo_de_Emergencias_y_Desastres","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [164,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [165,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [166,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [167,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [168,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [169,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [170,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [171,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [172,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [173,2023,"Seguimiento No.28","Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.","Seguimiento PM DACI","PQRSD","04-jul-2023","31-jul-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","12-dic-2022","12-dic-2022","11-jul-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","No aplica","No aplica","No aplica","Sin dato","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [174,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [175,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [176,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [177,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [178,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [179,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [180,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [181,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [182,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [183,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [184,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [185,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [186,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [187,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [188,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [189,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [190,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [191,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [192,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. 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A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [195,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. 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A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Trámite licencia de intervencion del espacio público ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","13-may-2022","13-may-2022","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Urbanístico","Desarrollo_Físico","Espacio Público","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [199,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Semaforización inteligente","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","23-may-2023","23-may-2023","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","Desarrollo_Físico","Ordenamiento Vial","NC","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [200,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Semaforización inteligente","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","23-may-2023","23-may-2023","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","Desarrollo_Físico","Ordenamiento Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [201,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Semaforización inteligente","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","23-may-2023","23-may-2023","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","Desarrollo_Físico","Ordenamiento Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [202,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Semaforización inteligente","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","23-may-2023","23-may-2023","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","Desarrollo_Físico","Ordenamiento Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [203,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Semaforización inteligente","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","23-may-2023","23-may-2023","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","Desarrollo_Físico","Ordenamiento Vial","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [204,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Semaforización inteligente","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","23-may-2023","23-may-2023","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","Desarrollo_Físico","Ordenamiento Vial","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [205,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Semaforización inteligente","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","23-may-2023","23-may-2023","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","Desarrollo_Físico","Ordenamiento Vial","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [206,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Semaforización inteligente","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","23-may-2023","23-may-2023","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","Desarrollo_Físico","Ordenamiento Vial","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [207,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Semaforización inteligente","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","23-may-2023","23-may-2023","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","Desarrollo_Físico","Ordenamiento Vial","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [208,2023,"Seguimiento No.38","Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente.\n-Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021.\n","Seguimiento PM DACI","Semaforización inteligente","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","23-may-2023","23-may-2023","08-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","Desarrollo_Físico","Ordenamiento Vial","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [209,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [210,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [211,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [212,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [213,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [214,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [215,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [216,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [217,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [218,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [219,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [220,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [221,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [222,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [223,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [224,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [225,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [226,2023,"Seguimiento No. 43","Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para:\nAuditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022.\n","Seguimiento PM DACI","Programa seguridad y lucha contra el delito ","01-sep-2023","29-sep-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","17-may-2022","17-may-2022","12-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de la Política de Seguridad","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","Coordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de Cali","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [227,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Recaudo estampillas ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","11-jul-2022","11-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","Contabilidad_General","No aplica","No aplica","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [228,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Recaudo estampillas ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","11-jul-2022","11-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","Contabilidad_General","No aplica","No aplica","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [229,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Recaudo estampillas ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","11-jul-2022","11-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","Administración_de_Tesorería","No aplica","No aplica","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [230,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Recaudo estampillas ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","11-jul-2022","11-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","Contabilidad_General","No aplica","No aplica","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [231,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Recaudo estampillas ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","11-jul-2022","11-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","Administración_de_Tesorería","No aplica","No aplica","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [232,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Recaudo estampillas ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","11-jul-2022","11-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","Administración_de_Tesorería","No aplica","No aplica","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [233,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Recaudo estampillas ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","11-jul-2022","11-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","Administración_de_Tesorería","No aplica","No aplica","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [234,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Recaudo estampillas ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","11-jul-2022","11-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","Administración_de_Tesorería","No aplica","No aplica","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [235,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [236,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [237,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [238,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [239,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [240,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [241,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [242,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [243,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [244,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [245,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [246,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [247,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [248,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [249,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [250,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [251,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [252,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [253,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [254,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [255,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [256,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [257,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [258,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [259,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [260,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [261,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [262,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [263,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [264,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Mantenimiento de la infraestructura víal","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","18-jul-2022","18-jul-2022","31-dic-2022","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","Mantenimiento de Infraestructura Vial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [265,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","IVC y Orden Público","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","22-mar-2022","22-mar-2022","18-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","No aplica","No aplica","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [266,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","IVC y Orden Público","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","22-mar-2022","22-mar-2022","18-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","No aplica","No aplica","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [267,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","IVC y Orden Público","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","22-mar-2022","22-mar-2022","18-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","No aplica","No aplica","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [268,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","IVC y Orden Público","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","22-mar-2022","22-mar-2022","18-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","No aplica","No aplica","Acción de mejora","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [269,2023,"Seguimiento No.52","Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia.\n- Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado.\n- Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","IVC y Orden Público","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","22-mar-2022","22-mar-2022","18-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","No aplica","No aplica","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [270,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","Unidad de apoyo a la gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [271,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [272,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [273,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [274,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [275,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [276,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [277,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [278,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [279,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","NC","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [280,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [281,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [282,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","\n\nPGIRS\n\n","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","28-abr-2022","01-abr-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Planeación_Física_y_del_Ordenamiento_Territorial","Implementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento Territorial","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [283,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Eva_Riascos_Plata","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [284,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [285,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [286,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [287,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [288,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [289,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [290,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [291,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [292,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [293,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [294,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Eva_Riascos_Plata","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [295,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [296,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [297,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [298,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [299,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [300,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [301,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [302,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [303,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [304,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [305,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [306,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [307,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [308,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [309,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [310,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [311,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Liceo_Departamental","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [312,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Liceo_Departamental","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [313,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [314,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [315,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [316,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [317,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [318,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [319,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Celmira_Bueno_De_Orejuela","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [320,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [321,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [322,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [323,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [324,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [325,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [326,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Eva_Riascos_Plata","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [327,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [328,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [329,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [330,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [331,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [332,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_Balcazar","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [333,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [334,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [335,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [336,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [337,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [338,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_Americas","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [339,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [340,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Alfonso_Lopez_Pumarejo","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [341,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_Sur","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [342,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_Camacho","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [343,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_Cecilia","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [344,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Normal_Superior_Los_Farallones","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [345,2023,"Seguimiento No.53","Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS.\n- Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","PGIRS en Instituciones Educativas","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","18-abr-2022","18-abr-2022","09-oct-2023","Vencida en el tiempo","Institución_Educativa_Eva_Riascos_Plata","No aplica","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [346,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [347,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [348,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [349,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [350,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","90%","90%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [351,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","60%","60%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [352,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","13%","13%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [353,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","20%","20%","Notable debilidad","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [354,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [355,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","90%","90%","Proceso con avance significativo","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [356,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [357,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Atención de personas en situación de vulnerabilidad ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Bienestar_Social","25-jul-2022","25-jul-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de apoyo a la gestión","Atención_a_la_Comunidad_y_Grupos_Poblacionales","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [358,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Manejo y custodia del efectivo de cajas menores","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","21-jul-2022","21-jul-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Contaduría General del Municipio de Santiago de Cali","Contabilidad_General","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [359,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Manejo y custodia del efectivo de cajas menores","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","21-jul-2022","21-jul-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Cultural","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","70%","70%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [360,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Manejo y custodia del efectivo de cajas menores","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","21-jul-2022","21-jul-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","Administración_de_Tesorería","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","41%","41%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [361,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Manejo y custodia del efectivo de cajas menores","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","21-jul-2022","21-jul-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [362,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Manejo y custodia del efectivo de cajas menores","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","21-jul-2022","21-jul-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","Sustentabilidad_Ambiental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [363,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Manejo y custodia del efectivo de cajas menores","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","21-jul-2022","21-jul-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Cultural","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [364,2023,"Seguimiento No.54","Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.","Seguimiento PM DACI","Manejo y custodia del efectivo de cajas menores","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","21-jul-2022","21-jul-2022","13-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno","Apoyo Administrativo","Control_Disciplinario","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","88%","88%","Proceso con avance significativo","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [365,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima","Apoyo Administrativo","Gestión_y_Desarrollo_Humano","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [366,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Gestión_y_Desarrollo_Humano","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [367,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno","No aplica","Control_Disciplinario","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [368,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_Teatro_Municipal","No aplica","Gestión_Cultural","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [369,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","No aplica","Servicio_de_Salud_Publica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [370,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima","No aplica","Gestión_Cultural","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [371,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Gestión_y_Desarrollo_Humano","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [372,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_Teatro_Municipal","No aplica","Gestión_Cultural","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [373,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Gestión_y_Desarrollo_Humano","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [374,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Gestión_y_Desarrollo_Humano","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [375,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Gestión_y_Desarrollo_Humano","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [376,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","Prestación_del_Servicio_Educativo","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [377,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","\nEmpleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","16-sep-2022","03-oct-2022","31-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","No aplica","Servicio_de_Deporte_y_Recreación","No aplica","OM","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [378,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Proyecto movilizador Edificio Cali Inteligente","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","14-jun-2022","14-jun-2022","23-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","No aplica","Gestión_de_la_Innovación_Digital","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [379,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Proyecto movilizador Edificio Cali Inteligente","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","14-jun-2022","14-jun-2022","23-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","No aplica","Gestión_de_la_Innovación_Digital","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [380,2023,"Seguimiento No.55","Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021.\n- Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.","Seguimiento PM DACI","Proyecto movilizador Edificio Cali Inteligente","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","14-jun-2022","14-jun-2022","23-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","No aplica","Gestión_de_la_Innovación_Digital","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [381,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. 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A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","Gestión de la cobertura educativa en las IEO","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","30-oct-2022","31-oct-2022","17-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [383,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","Gestión de la cobertura educativa en las IEO","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","30-oct-2022","31-oct-2022","17-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [384,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","Gestión de la cobertura educativa en las IEO","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","30-oct-2022","31-oct-2022","17-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","No aplica","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [385,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI","Gestión de la cobertura educativa en las IEO","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Educación","30-oct-2022","31-oct-2022","17-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [386,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [387,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. 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A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Gestión_del_Riesgo_de_Emergencias_y_Desastres","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [399,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. 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A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [401,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [402,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [403,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [404,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [405,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [406,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [407,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [408,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [409,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [410,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Cultura","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [411,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Cultura","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [412,2023,"Seguimiento No.56","Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana.\n-Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali.\n","Seguimiento PM DACI"," Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","30-sep-2022","05-oct-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Cultura","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [413,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica Editorial ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Gobierno","08-nov-2022","07-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [414,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica Editorial ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Gobierno","08-nov-2022","07-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [415,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica Editorial ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Gobierno","08-nov-2022","07-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [416,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica Editorial ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Gobierno","08-nov-2022","07-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [417,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica Editorial ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Gobierno","08-nov-2022","07-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [418,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica Editorial ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Gobierno","08-nov-2022","07-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [419,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica Editorial ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Gobierno","08-nov-2022","07-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Subsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [420,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica Editorial ","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Secretaría_de_Gobierno","08-nov-2022","07-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [421,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [422,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [423,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Organizacional ","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [424,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Gobierno","Oficina de Comunicaciones","Contratación_Pública","Comunicación Organizacional","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","No evaluada en efectividad","No evaluada en efectividad","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [425,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","Información_Estratégica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [426,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [427,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [428,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Gobierno","Oficina de Comunicaciones","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [429,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [430,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. 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A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [485,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [486,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [487,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [488,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [489,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [490,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [491,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Turismo","Apoyo Administrativo","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [492,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [493,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [494,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [495,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [496,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [497,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [498,2023,"Seguimiento No.57","Informe de seguimiento No. 57. 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A los planes de mejoramiento año 2022:\n- Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7.\n- Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.","Seguimiento PM DACI","Politica de Gobiemo y Seguridad digital","02-oct-2023","31-oct-2023","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","13-dic-2022","16-nov-2022","10-oct-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [500,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","28-abr-2023","24-abr-2023","15-feb-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Prestación_del_Servicio_Educativo","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [501,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","28-abr-2023","24-abr-2023","15-feb-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Prestación_del_Servicio_Educativo","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [502,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","28-abr-2023","24-abr-2023","15-feb-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro Persuasivo","Planeación_Institucional","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [503,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","28-abr-2023","24-abr-2023","15-feb-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA","Subdirección de Gestión de Calidad Ambiental","Sustentabilidad_Ambiental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [504,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","28-abr-2023","24-abr-2023","15-feb-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat","Subsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de Vivienda","Servicio_de_Vivienda_Social","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [505,2024,"Auditoría No. 1","Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Control Interno Contable","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","28-abr-2023","24-abr-2023","15-feb-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","Planeación_Institucional","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [506,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","04-mar-2023","15-mar-2023","15-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [507,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","04-mar-2023","15-mar-2023","15-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción abierta","Proceso con avance significativo"], [508,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","04-mar-2023","15-mar-2023","15-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [509,2024,"Auditoría No. 2","Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores ","05-feb-2024","22-mar-2024","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","04-mar-2023","15-mar-2023","15-sep-2023","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [510,2024,"Auditoría No. 8","Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","01-ago-2023","01-ago-2023","30-may-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_de_Seguridad_Social_Integral","Gestión de la Seguridad en el Trabajo","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [511,2024,"Auditoría No. 8","Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo","15-may-2024","28-jun-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","01-ago-2023","01-ago-2023","30-may-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_de_Seguridad_Social_Integral","Gestión de la Seguridad en el Trabajo","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [512,2024,"Auditoría No. 8","Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - 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De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","30%","30%","Notable debilidad","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [533,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [534,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [535,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción correctiva","100%","40%","40%","Notable debilidad","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [536,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Corrección","100%","40%","40%","Notable debilidad","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [537,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [538,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","No aplica","No aplica","No aplica","NC","No aplica","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [539,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [540,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","NC","No aplica","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [541,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [542,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [543,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [544,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [545,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [546,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [547,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [548,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [549,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [550,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","95%","12%","13%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [551,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [552,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","80%","80%","Proceso con avance significativo","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [553,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","80%","80%","Proceso con avance significativo","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [554,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","No aplica","No aplica","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [555,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [556,2024,"Auditoría No. 11","Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI","Gestión Documental","01-nov-2024","20-dic-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","28-feb-2024","01-dic-2023","12-dic-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Organizacional","Gestión_Documental","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [557,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","75%","75%","Proceso con avance significativo","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [558,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [559,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","No aplica","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [560,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","No aplica","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [561,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [562,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [563,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [564,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [565,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","57%","57%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [566,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [567,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [568,2024,"Auditoría No. 13","Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.","Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI"," Programa de Alimentación Escolar –PAE","02-sep-2024","31-oct-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","22-ago-2023","22-ago-2023","22-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Cobertura Educativa","Prestación_del_Servicio_Educativo","Gestión de la Cobertura Educativa","NC","Acción de mejora","100%","10%","10%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [569,2024,"Seguimiento No.30","Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado \"Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali\", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. 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A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado \"Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali\", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Seguimiento PM DACI","Auditorías Visibles Vigencia 2022","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","31-jul-2023","22-jul-2023","22-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","OM","Acción de mejora","100%","75%","75%","Proceso con avance significativo","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [572,2024,"Seguimiento No.30","Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. 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A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado \"Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali\", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. 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A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado \"Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali\", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. 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De evaluación a la ejecución del proyecto denominado \"Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali\", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Seguimiento PM DACI","Auditorías Visibles Vigencia 2022","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","31-jul-2023","22-jul-2023","22-abr-2024","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales","Unidad de Apoyo a la Gestión","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [577,2024,"Seguimiento No.30","Informe de Seguimiento No. 30. 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A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado \"Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali\", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. 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De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Seguimiento PM DACI","Auditorías Visibles Vigencia 2022","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","31-jul-2023","22-jul-2023","22-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","No aplica","No aplica","Acción Abierta","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [588,2024,"Seguimiento No.30","Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado \"Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali\", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.","Seguimiento PM DACI","Auditorías Visibles Vigencia 2022","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","31-jul-2023","22-jul-2023","22-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","No aplica","No aplica","Acción Abierta","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades"], [589,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión Contractual por Delegación Especial","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","23-may-2023","23-may-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Corrección","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [590,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión Contractual por Delegación Especial","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","23-may-2023","23-may-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [591,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión Contractual por Delegación Especial","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","23-may-2023","23-may-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [592,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión Contractual por Delegación Especial","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","23-may-2023","23-may-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [593,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión Contractual por Delegación Especial","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","23-may-2023","23-may-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Sin dato","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [594,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión Contractual por Delegación Especial","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","23-may-2023","23-may-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [595,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión Contractual por Delegación Especial","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","23-may-2023","23-may-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [596,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión Contractual por Delegación Especial","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","23-may-2023","23-may-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [597,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","OM","Corrección","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [598,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","OM","Sin dato","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [599,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Corrección","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [600,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [601,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Ecónomico","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [602,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Ecónomico","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [603,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [604,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [605,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [606,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [607,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [608,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [609,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Turismo","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [610,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Turismo","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [611,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Corrección","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [612,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. 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De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [615,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [616,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [617,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Corrección","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [618,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. 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De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [620,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [621,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [622,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. 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De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [624,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. 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De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [626,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [627,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [628,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [629,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [630,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [631,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [632,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Vivienda_Social_y_Hábitat","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [633,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Corrección","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [634,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [635,2024,"Seguimiento No.31","Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. 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De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. ","Seguimiento PM DACI","Gestión de compras y contratación pública","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","15-sep-2023","15-sep-2023","08-abr-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA","No aplica","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [638,2024,"Seguimiento No.32","Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.","Seguimiento PM DACI","Fondos de Servicios Educativos","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","11-ago-2023","09-ago-2023","28-feb-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Prestación_del_Servicio_Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [639,2024,"Seguimiento No.32","Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.","Seguimiento PM DACI","Fondos de Servicios Educativos","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","11-ago-2023","09-ago-2023","28-feb-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Prestación_del_Servicio_Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","No Aplica","No aplica","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [640,2024,"Seguimiento No.32","Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.","Seguimiento PM DACI","Fondos de Servicios Educativos","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","11-ago-2023","09-ago-2023","28-feb-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Prestación_del_Servicio_Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [641,2024,"Seguimiento No.32","Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.","Seguimiento PM DACI","Fondos de Servicios Educativos","01-abr-2024","30-abr-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","11-ago-2023","09-ago-2023","28-feb-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Prestación_del_Servicio_Educativo","Asesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios Educativos","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [642,2024,"Seguimiento No.32","Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. 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De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión de Infracciones","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","20-oct-2023","20-oct-2023","09-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Oficina de Contravenciones ","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","OM","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [714,2024,"Seguimiento No.35","Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. 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De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión de Infracciones","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","20-oct-2023","20-oct-2023","09-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Oficina de Contravenciones ","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [717,2024,"Seguimiento No.35","Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. 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De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.","Seguimiento PM DACI","Trámite de expedición de concepto sanitario ","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Salud_Pública","13-oct-2023","13-oct-2023","09-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Salud_Pública","Subsecretaría Protección de la Salud y Prestación de Servicios","Servicio_de_Salud_Pública","Gestión Integral de la Salud Ambiental","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [723,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Planeación_Institucional","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [724,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","Gestión_Tributaria","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [728,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Planeación_Institucional","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [736,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Planeación_Institucional","No aplica","NC","Corrección","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [738,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [739,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [740,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","No aplica","NC","Corrección","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [741,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","No aplica","Gestión_Catastral","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [743,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [744,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","Atención_al_Usuario","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [745,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno","No aplica","Control_Disciplinario","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [757,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno","No aplica","Control_Disciplinario","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [758,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana","No aplica","Gestión_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [759,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana","No aplica","Gestión_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [760,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","No aplica","Servicio_de_Deporte_y_Recreación","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [761,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno","Apoyo Administrativo","Control_Disciplinario","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [762,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno","Apoyo Administrativo","Control_Disciplinario","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [763,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","Gestión_Tributaria","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [764,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","Gestión_Tributaria","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [765,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de Rentas","Gestión_Tributaria","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [766,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","No aplica","Administración_de_Tesorería","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [767,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","No aplica","Administración_de_Tesorería","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [768,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","Gestión_de_Finanzas_Públicas","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [769,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Finanzas Públicas","Gestión_de_Finanzas_Públicas","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [770,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Planeación_Institucional","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [771,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Planeación_Institucional","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [772,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","No aplica","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [773,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","Gestión_Catastral","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [774,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","Gestión_Catastral","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [775,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública","No aplica","Gestión_Jurídica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [776,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública","No aplica","Gestión_Jurídica","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [777,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal","No aplica","Planeación_Económica_y_Social","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [778,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Infraestructura","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial","Desarrollo_Físico","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [780,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","Prestación_del_Servicio_Educativo","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [782,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Educación","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","No aplica","Prestación_del_Servicio_Educativo","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [783,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","No aplica","Gestión_Documental","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [784,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","Atención_al_Usuario","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [785,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_y_Desarrollo_Humano","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [786,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_y_Desarrollo_Humano","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [787,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_y_Desarrollo_Humano","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [788,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_y_Desarrollo_Humano","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [789,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Liquidaciones_Laborales","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [790,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","No aplica","Control_y_Mantenimiento_del_Orden_Público","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [794,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","No aplica","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [797,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones","No aplica","Administración_Tecnologías_Información__Comunicaciones","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [799,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_de_Gobierno","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Gobierno","Oficina de Comunicaciones","Comunicación_Pública","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [801,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.","Seguimiento PM DACI","Dimensión 7 de Control Interno 2023","02-sep-2024","30-sep-2024","Finalizado","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","19-ene-2024","10-ene-2024","10-sep-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","No aplica","Servicio_de_Deporte_y_Recreación","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [805,2024,"Seguimiento No.36","Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. 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De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.","Seguimiento PM DACI","Sistema Control Interno Contable","15-ene-2025","28-feb-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","12-abr-2024","12-abr-2024","12-oct-2024","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Unidad de Apoyo a la Gestión","Contabilidad_General","Contabilización","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [817,2025,"Seguimiento No. 1 ","Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. 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De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.","Seguimiento PM DACI","Sistema Control Interno Contable","15-ene-2025","28-feb-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","12-abr-2024","12-abr-2024","12-oct-2024","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima","Apoyo Administrativo","Contabilidad_General","Elaboración y Presentación de Estados Financieros","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [819,2025,"Seguimiento No. 1 ","Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. 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De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.","Seguimiento PM DACI","Sistema Control Interno Contable","15-ene-2025","28-feb-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","12-abr-2024","12-abr-2024","12-oct-2024","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima","Apoyo Administrativo","Contabilidad_General","Elaboración y Presentación de Estados Financieros","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [821,2025,"Seguimiento No. 1 ","Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.","Seguimiento PM DACI","Sistema Control Interno Contable","15-ene-2025","28-feb-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","12-abr-2024","12-abr-2024","12-oct-2024","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_Takeshima","Apoyo Administrativo","Contabilidad_General","Elaboración y Presentación de Estados Financieros","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [822,2025,"Seguimiento No. 2","Seguimiento No. 2 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Procedimientos Formación conductores y Capacitación a conductores infractores","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","08-abr-2024","09-abr-2024","12-mar-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [823,2025,"Seguimiento No. 2","Seguimiento No. 2 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Procedimientos Formación conductores y Capacitación a conductores infractores","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","08-abr-2024","09-abr-2024","12-mar-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [824,2025,"Seguimiento No. 2","Seguimiento No. 2 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Procedimientos Formación conductores y Capacitación a conductores infractores","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Secretaría_de_Movilidad","08-abr-2024","09-abr-2024","12-mar-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_del_Tránsito_y_Transporte","Servicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las Vías","NC","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [825,2025,"Seguimiento No. 3","Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 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de Gestión Estratégica del Talento Humano","Liquidaciones_Laborales","No aplica","NC","Acción Preventiva ","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Excelente desempeño"], [835,2025,"Seguimiento No. 4","Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Actualización de la Formación Catastral","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","15-jun-2024","15-jun-2024","14-mar-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","Gestión_Catastral","Actualización de la Formación Catastral","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Notable debilidad"], [836,2025,"Seguimiento No. 4","Seguimiento No. 4 al plan de 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Catastral","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","15-jun-2024","15-jun-2024","14-mar-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","Gestión_Catastral","Actualización de la Formación Catastral","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Notable debilidad"], [838,2025,"Seguimiento No. 4","Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Actualización de la Formación Catastral","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","15-jun-2024","15-jun-2024","14-mar-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Catastro 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mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Actualización de la Formación Catastral","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","15-jun-2024","15-jun-2024","14-mar-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","Gestión_Catastral","Actualización de la Formación Catastral","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Notable debilidad"], [845,2025,"Seguimiento No. 4","Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Actualización de la Formación Catastral","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","15-jun-2024","15-jun-2024","14-mar-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Subdirección de Catastro Municipal","Gestión_Catastral","Actualización de la Formación Catastral","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Notable debilidad"], [846,2025,"Seguimiento No. 5","Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","SG-SST","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","22-jul-2024","22-jul-2024","12-mar-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento 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correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [882,2025,"Seguimiento No. 5","Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","SG-SST","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","22-jul-2024","22-jul-2024","12-mar-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_de_Seguridad_Social_Integral","Control y Vigilancia en SST","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [883,2025,"Seguimiento No. 5","Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","SG-SST","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","22-jul-2024","22-jul-2024","12-mar-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_de_Seguridad_Social_Integral","Control y Vigilancia en SST","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [884,2025,"Seguimiento No. 5","Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","SG-SST","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","22-jul-2024","22-jul-2024","12-mar-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","Subdirección de Gestión Estratégica del Talento Humano","Gestión_de_Seguridad_Social_Integral","Control y Vigilancia en SST","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [885,2025,"Seguimiento No. 5","Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","SG-SST","03-mar-2025","31-mar-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional","22-jul-2024","22-jul-2024","12-mar-2025","Vencida en el 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[888,2025,"Seguimiento No. 6","Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","15-jul-2024","15-jul-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","Convivencia_y_Fortalecimiento_Social","Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Situación severamente crítica"], [889,2025,"Seguimiento No. 6","Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","15-jul-2024","15-jul-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","Convivencia_y_Fortalecimiento_Social","Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Situación severamente crítica"], [890,2025,"Seguimiento No. 6","Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","15-jul-2024","15-jul-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","Convivencia_y_Fortalecimiento_Social","Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Situación severamente crítica"], [891,2025,"Seguimiento No. 6","Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","15-jul-2024","15-jul-2024","23-abr-2025","Vencida en el 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Administrativa","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Situación severamente crítica"], [893,2025,"Seguimiento No. 6","Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","15-jul-2024","15-jul-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Seguridad_y_Justicia","Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control","Convivencia_y_Fortalecimiento_Social","Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Situación severamente crítica"], [894,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. 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De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [896,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [897,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [898,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [899,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [900,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Bienestar_Social","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [901,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [902,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [903,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. 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De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Económico","Apoyo Administrativo","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [912,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Económico","Apoyo Administrativo","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","50%","50%","Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [913,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Económico","Apoyo Administrativo","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [914,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. 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De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [916,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. 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De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [922,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [923,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. 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De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales","Apoyo Administrativo","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [974,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales","Apoyo Administrativo","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [975,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_Municipales","Apoyo Administrativo","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [976,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [977,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [978,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [979,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [980,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [981,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [982,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [983,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [984,2025,"Seguimiento No. 7","Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","27-ago-2024","01-ago-2024","08-abr-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Contratación_Pública","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Contractual","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [985,2025,"Seguimiento No. 8","Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","23-ago-2024","22-ago-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [986,2025,"Seguimiento No. 8","Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","23-ago-2024","22-ago-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [987,2025,"Seguimiento No. 8","Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","23-ago-2024","22-ago-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [988,2025,"Seguimiento No. 8","Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","23-ago-2024","22-ago-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Movilidad","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [989,2025,"Seguimiento No. 8","Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","23-ago-2024","22-ago-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Apoyo Administrativo","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal","NC","Corrección","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [990,2025,"Seguimiento No. 8","Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","23-ago-2024","22-ago-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Apoyo Administrativo","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [991,2025,"Seguimiento No. 8","Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","23-ago-2024","22-ago-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [992,2025,"Seguimiento No. 8","Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","23-ago-2024","22-ago-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [993,2025,"Seguimiento No. 8","Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.","Seguimiento PM DACI","Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal","01-abr-2025","30-abr-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","23-ago-2024","22-ago-2024","23-abr-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_del_Deporte_y_la_Recreación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_de_Finanzas_Públicas","Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Excelente desempeño"], [994,2025,"Seguimiento No. 9","Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Seguimiento PM DACI","Programas y proyectos empréstito.","02-may-2025","30-may-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","24-oct-2024","24-oct-2024","15-may-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","Sustentabilidad_Ambiental","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [995,2025,"Seguimiento No. 9","Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Seguimiento PM DACI","Programas y proyectos empréstito.","02-may-2025","30-may-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","24-oct-2024","24-oct-2024","15-may-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Cultura","Unidad de Apoyo a la Gestión","Gestión_Cultural","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [996,2025,"Seguimiento No. 9","Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Seguimiento PM DACI","Programas y proyectos empréstito.","02-may-2025","30-may-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","24-oct-2024","24-oct-2024","15-may-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Educación","Subsecretaría Administrativa y Financiera","Prestación_del_Servicio_Educativo","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","No aplica","No aplica","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [997,2025,"Seguimiento No. 9","Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Seguimiento PM DACI","Programas y proyectos empréstito.","02-may-2025","30-may-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","24-oct-2024","24-oct-2024","15-may-2025","Vencida en el tiempo","Unidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_Servicios","Apoyo Administrativo","Administración_Bienes_Muebles_Automotores","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [998,2025,"Seguimiento No. 9","Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Seguimiento PM DACI","Programas y proyectos empréstito.","02-may-2025","30-may-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","24-oct-2024","24-oct-2024","15-may-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Económico","Apoyo Administrativo","Desarrollo_Económico_y_Competitividad","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [999,2025,"Seguimiento No. 9","Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Seguimiento PM DACI","Programas y proyectos empréstito.","02-may-2025","30-may-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","24-oct-2024","24-oct-2024","15-may-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Económico","Apoyo Administrativo","Desarrollo_Económico_y_Competitividad","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [1000,2025,"Seguimiento No. 9","Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Seguimiento PM DACI","Programas y proyectos empréstito.","02-may-2025","30-may-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","24-oct-2024","24-oct-2024","15-may-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Económico","Apoyo Administrativo","Desarrollo_Económico_y_Competitividad","No aplica","NC","Acción correctiva","100%","100%","100%","Excelente desempeño","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [1001,2025,"Seguimiento No. 9","Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Seguimiento PM DACI","Programas y proyectos empréstito.","02-may-2025","30-may-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","24-oct-2024","24-oct-2024","15-may-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación","Unidad de Apoyo a la Gestión","Participación_Ciudadana_y_Gestión_Comunitaria","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","50%","Parcialmente Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [1002,2025,"Seguimiento No. 9","Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Seguimiento PM DACI","Programas y proyectos empréstito.","02-may-2025","30-may-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","24-oct-2024","24-oct-2024","15-may-2025","Vencida en el tiempo","Secretaría_de_Infraestructura","Apoyo Administrativo","Desarrollo_Físico","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","100%","100%","Excelente desempeño","100%","Efectiva","Acción Cerrada","Proceso con avance significativo"], [1003,2025,"Seguimiento No. 9","Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.","Seguimiento PM DACI","Programas y proyectos empréstito.","02-may-2025","30-may-2025","Finalizado","Departamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal","24-oct-2024","24-oct-2024","15-may-2025","Vencida en el tiempo","Departamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA","Unidad de Apoyo a la Gestión","Sustentabilidad_Ambiental","No aplica","NC","Acción de mejora","100%","0%","0%","Situación severamente crítica","0%","No Efectiva","Acción Abierta","Proceso con avance significativo"], [1004,2025,"Seguimiento No. 9","Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. 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