2023Auditoría No.1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal31-mar-202231-mar-202208-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaContabilidad_GeneralNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal31-mar-202231-mar-202208-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaContabilidad_GeneralNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal31-mar-202231-mar-202208-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaContabilidad_GeneralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal31-mar-202231-mar-202208-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaContabilidad_GeneralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal31-mar-202231-mar-202208-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaContabilidad_GeneralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal31-mar-202231-mar-202208-feb-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaContabilidad_GeneralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.1Auditoria No. 1. De evaluacion al Sistema de Control Intemo Contable vigencia 2022 . Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 2 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable24-ene-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal31-mar-202231-mar-202208-feb-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaContabilidad_GeneralNo aplicaNCAcción correctiva100%80%80%Proceso con avance significativo50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.2Auditoria No. 2. De evaluacion a los Procedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores segun normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a conductores, infractores de transito y demas usuarios de las vias en la Secretaria de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 49 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIProcedimientos conductores01-feb-202328-feb-2023CanceladoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplica 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.8Auditoria No. 8. De evaluacion al programa de alimentacion Escolar-PAE, Vigencia 2022-2023 y transporte escolar en la Secretaria de Educacion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 3 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIPrograma de Alimentación Escolar - PAE15-may-202330-jun-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación15-mar-202218-abr-202231-may-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%Sin datoSituación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralNo aplicaNCAcción correctivaSin dato100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoDesarrollo_FísicoNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoExcelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoDesarrollo_FísicoNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoExcelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoDesarrollo_FísicoNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoExcelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoDesarrollo_FísicoNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoExcelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoDesarrollo_FísicoNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoExcelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoDesarrollo_FísicoNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoExcelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoDesarrollo_FísicoNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoExcelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoDesarrollo_FísicoNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoExcelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoDesarrollo_FísicoNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoExcelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoDesarrollo_FísicoNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoExcelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoDesarrollo_FísicoNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoExcelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaSin dato 2023Auditoría No.10Auditoria No. 10. De evaluacion al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 27 de Evaluacion al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST, vigencia 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema General de Seguridad y Salud en el trabajo - SGSST15-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional25-jul-202225-jul-202207-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralNo aplicaOMAcción de mejoraSin dato100%Sin datoSituación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSin dato 2023Auditoría No.11Auditoria No. 11. De evaluacion al sistema de gestion de la calidad, bajo los requisitos de la norma NTC ISO:2015, en la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 33 del año 2022. Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de la Calidad - SGC26-jun-202325-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin datoSin dato 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialSubsecretaría de Poblaciones y EtniasAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%100%99%Proceso con avance significativo100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialSubsecretaría de Poblaciones y EtniasAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%100%99%Proceso con avance significativo100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Servicios de MovilidadGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Servicios de MovilidadGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejoraNo evaluadaNo evaluadaNo evaluadaNo evaluadaNo evaluadaNo evaluadaNo evaluadaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Vivienda_SocialNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Vivienda_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Vivienda_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Vivienda_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Vivienda_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Vivienda_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Deporte_y_RecreaciónNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Deporte_y_RecreaciónNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Deporte_y_RecreaciónNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.12Auditoria No. 12. De evaluacion a la gestion de compras y contratación publica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 23 del año 2022 Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión compras y contratación pública04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública08-ago-202230-jun-202221-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Deporte_y_RecreaciónNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional Planeación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional Planeación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional Planeación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Planificació del TerritorioPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Planificació del TerritorioPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro CoativoPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro CoativoPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoOMAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Auditoría No.13Auditoria No. 13. De evaluacion a la politica de racionalizacion tramites. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 31 del año 2022.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Política racionalización de trámites04-jul-202331-ago-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional09-sep-202202-sep-202213-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónSin datoNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSin datoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSin datoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSin datoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSin datoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSin datoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMASin datoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMASin datoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.4Informe de seguimiento No. 4. De cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software.Seguimiento PM DACIDerechos de autor01-feb-202328-feb-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones21-mar-202221-mar-202201-feb-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.10Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.Seguimiento PM DACIPolítica gestión presupuestal y eficiencia del gasto público01-mar-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal10-nov-202210-nov-202206-mar-2023Vigente en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro CoativoGestión_de_Finanzas_PúblicasPlaneación Financiera y PresupuestalNCAcción correctiva64%100%156%Excelente desempeño, con vacíos en su planificaciónNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.10Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.Seguimiento PM DACIPolítica gestión presupuestal y eficiencia del gasto público01-mar-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal10-nov-202210-nov-202206-mar-2023Vigente en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro CoativoGestión_de_Finanzas_PúblicasPlaneación Financiera y PresupuestalNCAcción correctiva64%0%0%Situación severamente críticaNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.10Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.Seguimiento PM DACIPolítica gestión presupuestal y eficiencia del gasto público01-mar-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal10-nov-202210-nov-202206-mar-2023Vigente en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro CoativoGestión_de_Finanzas_PúblicasPlaneación Financiera y PresupuestalNCAcción correctiva64%100%156%Excelente desempeño, con vacíos en su planificaciónNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.10Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.Seguimiento PM DACIPolítica gestión presupuestal y eficiencia del gasto público01-mar-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal10-nov-202210-nov-202206-mar-2023Vigente en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro CoativoGestión_de_Finanzas_PúblicasPlaneación Financiera y PresupuestalNCAcción correctiva64%0%0%Situación severamente críticaNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.10Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.Seguimiento PM DACIPolíticas desempeño institucional01-mar-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional11-oct-202211-oct-202206-mar-2023Vigente en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_y_Desarrollo_HumanoPlaneación del Talento HumanoOMAcción de mejora81%100%124%Excelente desempeño, con vacíos en su planificación100%EfectivaAcción CerradaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2023Seguimiento No.10Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.Seguimiento PM DACIPolíticas desempeño institucional01-mar-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional11-oct-202211-oct-202206-mar-2023Vigente en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_y_Desarrollo_HumanoPlaneación del Talento HumanoNCAcción correctiva81%20%25%Notable debilidad0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2023Seguimiento No.10Informe de seguimiento No. 10. A los planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: - Auditoria No. 39 de evaluacion a las politicas de desemperio institucional: 1. Gestion Estrategica del Talento Humane, 2. Integridad y 3. Gestion del Conocimiento y la Innovacion. - Auditoria No. 40 de evaluacion a la politica de gestion presupuestal y eficienda del gasto publico y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 27 de Evaluacion a la Politica de Gestion Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.Seguimiento PM DACIPolíticas desempeño institucional01-mar-202331-mar-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional11-oct-202211-oct-202206-mar-2023Vigente en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_y_Desarrollo_HumanoPlaneación del Talento HumanoNCAcción correctiva70%20%29%Notable debilidadNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_TakeshimaUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaOMAcción de mejora100%42%42%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_TakeshimaUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%40%40%Notable debilidad0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%70%70%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_TakeshimaUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaOMAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_PúblicaUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_PúblicaUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCSin dato100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCSin dato100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaOMAcción de mejora100%70%70%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.26Informe de seguimiento No. 26. A las acciones efectuadas por la Administración DIstrItal de Santiago de Cali en desarrollo de la política de archIVOS y gestión documental según Circular Externa No. 003 del 15 de mayo de 2023 del Archivo Genetal de la Nación y seguimiento a los planes de mejoramiento: Auditoría No. 37 de 2022. evaluación a la gestlón documental y archivo, según normatividad vigente y seguimiento al plan de meJoramiento archivístico Alcaldía Distrital de Santiago de Cali Seguimiento PM DACIGestión documental y archivo24-may-202330-jun-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional30-sep-202227-sep-202202-jun-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de apoyo a la gestión Gestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaNo aplicaNo aplicaNCSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCSin dato100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCSin dato100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCSin dato100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCSin dato100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%0%0%Situación severamente crítica50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Gestión_del_Riesgo_de_Emergencias_y_DesastresNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.28Informe de seguimiento No. 28. Al plan de mejoramiento de la auditoria No. 47 de 2022. De evaluacion a la gestion sobre quejas, sugerencias y reclamos durante el primer semestre.Seguimiento PM DACIPQRSD04-jul-202331-jul-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-dic-202212-dic-202211-jul-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaSin datoSin dato100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACITrámite licencia de intervencion del espacio público 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal13-may-202213-may-202208-sep-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoEspacio PúblicoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACISemaforización inteligente01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Movilidad23-may-202323-may-202308-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialDesarrollo_FísicoOrdenamiento VialNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACISemaforización inteligente01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Movilidad23-may-202323-may-202308-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialDesarrollo_FísicoOrdenamiento VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACISemaforización inteligente01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Movilidad23-may-202323-may-202308-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialDesarrollo_FísicoOrdenamiento VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACISemaforización inteligente01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Movilidad23-may-202323-may-202308-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialDesarrollo_FísicoOrdenamiento VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACISemaforización inteligente01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Movilidad23-may-202323-may-202308-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialDesarrollo_FísicoOrdenamiento VialNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACISemaforización inteligente01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Movilidad23-may-202323-may-202308-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialDesarrollo_FísicoOrdenamiento VialOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACISemaforización inteligente01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Movilidad23-may-202323-may-202308-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialDesarrollo_FísicoOrdenamiento VialOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACISemaforización inteligente01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Movilidad23-may-202323-may-202308-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialDesarrollo_FísicoOrdenamiento VialOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACISemaforización inteligente01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Movilidad23-may-202323-may-202308-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialDesarrollo_FísicoOrdenamiento VialOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.38Informe de seguimiento No. 38. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 12 de 2022 de evaluacion al sistema de semaforizacion inteligente. -Auditoria No. 15 de Seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 10 de Evaluacion al Tramite Licencia de intervencion del espacio publico de conformidad con las normas urbanisticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Temtorial y en los instrumentos que lo desarrollen y complementen, vigencia 2021. Seguimiento PM DACISemaforización inteligente01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Movilidad23-may-202323-may-202308-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialDesarrollo_FísicoOrdenamiento VialOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No. 43Informe de seguimiento No. 43. Al plan de mejoramiento suscrito con el Departamento Administrativo de Control Intemo para: Auditoria No. 7 de 2022 de evaluacion al cumplimiento del programa: Seguridad y lucha contra el delito de la dimension 2, Cali solidaria por la vida del Plan de Desarrollo 2020 - 2022. Seguimiento PM DACIPrograma seguridad y lucha contra el delito 01-sep-202329-sep-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia17-may-202217-may-202212-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de la Política de SeguridadControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoCoordinación, Conducción y Acciones de Fomento para la Seguridad del Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIRecaudo estampillas 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal11-jul-202211-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliContabilidad_GeneralNo aplicaNo aplicaAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIRecaudo estampillas 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal11-jul-202211-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliContabilidad_GeneralNo aplicaNo aplicaAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIRecaudo estampillas 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal11-jul-202211-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNo aplicaAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIRecaudo estampillas 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal11-jul-202211-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliContabilidad_GeneralNo aplicaNo aplicaAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIRecaudo estampillas 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal11-jul-202211-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNo aplicaAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIRecaudo estampillas 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal11-jul-202211-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNo aplicaAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIRecaudo estampillas 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal11-jul-202211-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNo aplicaAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIRecaudo estampillas 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal11-jul-202211-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNo aplicaAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIMantenimiento de la infraestructura víal02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura18-jul-202218-jul-202231-dic-2022Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoMantenimiento de Infraestructura VialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIIVC y Orden Público02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia22-mar-202222-mar-202218-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNo aplicaAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIIVC y Orden Público02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia22-mar-202222-mar-202218-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNo aplicaAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIIVC y Orden Público02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia22-mar-202222-mar-202218-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNo aplicaAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIIVC y Orden Público02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia22-mar-202222-mar-202218-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNo aplicaAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.52Informe de seguimiento No. 52. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 5 de evaluacion a la implementacion del procedimiento monitoreo y seguimiento a las acciones de IVC - Version 1, proceso control y mantenimiento del orden publico, segun normatividad vigente, Secretaria deSeguridad y Justicia. - Auditoria No. 16 de evaluacion al subproceso mantenimiento de infraestructura vial en los procedimientos: 1. Mantenimiento de infraestructura vial y 2. Mantenimiento de infraestructura vial tercerizado. - Auditoria No. 18 de evaluacion al cumplimiento de la gestion del recaudo por concepto de estampillas en el Distrito Especial de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIIVC y Orden Público02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia22-mar-202222-mar-202218-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNo aplicaAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de apoyo a la gestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI PGIRS 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal28-abr-202201-abr-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónPlaneación_Física_y_del_Ordenamiento_TerritorialImplementación de los instrumentos de Planificación, Gestión y Financiación del Plan de Ordenamiento TerritorialOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Eva_Riascos_PlataNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_AmericasNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_AmericasNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_BalcazarNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_BalcazarNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_BalcazarNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Normal_Superior_Los_FarallonesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Normal_Superior_Los_FarallonesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Eva_Riascos_PlataNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Alfonso_Lopez_PumarejoNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Alfonso_Lopez_PumarejoNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Alfonso_Lopez_PumarejoNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Alfonso_Lopez_PumarejoNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_AmericasNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_AmericasNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_BalcazarNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_BalcazarNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_CamachoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_CeciliaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_CeciliaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Normal_Superior_Los_FarallonesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Normal_Superior_Los_FarallonesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Liceo_DepartamentalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Liceo_DepartamentalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Alfonso_Lopez_PumarejoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Alfonso_Lopez_PumarejoNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_AmericasNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_AmericasNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Celmira_Bueno_De_OrejuelaNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_BalcazarNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_BalcazarNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_CamachoNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_CamachoNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Normal_Superior_Los_FarallonesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Normal_Superior_Los_FarallonesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Eva_Riascos_PlataNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_AmericasNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_AmericasNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_BalcazarNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Jose_Maria_Vivas_BalcazarNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_CeciliaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_CamachoNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_CamachoNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Normal_Superior_Los_FarallonesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Normal_Superior_Los_FarallonesNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnica_Comercial_Las_AmericasNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Alfonso_Lopez_PumarejoNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Comercial_Villa_Del_SurNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_Industrial_Antonio_Jose_CamachoNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Tecnico_De_Comercio_Santa_CeciliaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Normal_Superior_Los_FarallonesNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.53Informe de seguimiento No. 53. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 10 de evaluacion al programa de gestion integral de residues solidos - PGIRS. - Auditoria No. 11 de evaluacion al programa de gestion integral de residuos solidos - PGIRS en Instituciones Educativas Oficiales - IEO de la Administracion Distrital de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIPGIRS en Instituciones Educativas02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación18-abr-202218-abr-202209-oct-2023Vencida en el tiempoInstitución_Educativa_Eva_Riascos_PlataNo aplicaNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%90%90%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%60%60%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%13%13%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%20%20%Notable debilidad0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%90%90%Proceso con avance significativo50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIAtención de personas en situación de vulnerabilidad 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Bienestar_Social25-jul-202225-jul-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de apoyo a la gestiónAtención_a_la_Comunidad_y_Grupos_PoblacionalesNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIManejo y custodia del efectivo de cajas menores02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal21-jul-202221-jul-202213-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliContabilidad_GeneralNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIManejo y custodia del efectivo de cajas menores02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal21-jul-202221-jul-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_CulturalNo aplicaNCAcción de mejora100%70%70%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIManejo y custodia del efectivo de cajas menores02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal21-jul-202221-jul-202213-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNCAcción correctiva100%41%41%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIManejo y custodia del efectivo de cajas menores02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal21-jul-202221-jul-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIManejo y custodia del efectivo de cajas menores02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal21-jul-202221-jul-202213-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIManejo y custodia del efectivo de cajas menores02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal21-jul-202221-jul-202213-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_CulturalNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.54Informe de seguimiento No. 54. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 25 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Distrital de Santiago de Cali y de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoria No. 20 de evaluacion del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali, vigencia 2021. - Auditoria No. 26 de Evaluacion a la atención de personas en situación de vulnerabilidad atendidas en los servicios de protección de derechos sociales en la Secretaria de Bienestar.Seguimiento PM DACIManejo y custodia del efectivo de cajas menores02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal21-jul-202221-jul-202213-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_InternoApoyo AdministrativoControl_DisciplinarioNo aplicaNCAcción correctiva100%88%88%Proceso con avance significativo0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_TakeshimaApoyo AdministrativoGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_InternoNo aplicaControl_DisciplinarioNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_Teatro_MunicipalNo aplicaGestión_CulturalNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaServicio_de_Salud_PublicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_TakeshimaNo aplicaGestión_CulturalNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_Teatro_MunicipalNo aplicaGestión_CulturalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACI Empleos vacantes, en vacancia definitivas y SIGEP 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional16-sep-202203-oct-202231-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaServicio_de_Deporte_y_RecreaciónNo aplicaOMSin dato100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIProyecto movilizador Edificio Cali Inteligente02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones14-jun-202214-jun-202223-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesNo aplicaGestión_de_la_Innovación_DigitalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIProyecto movilizador Edificio Cali Inteligente02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones14-jun-202214-jun-202223-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesNo aplicaGestión_de_la_Innovación_DigitalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.55Informe de seguimiento No. 55. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 19 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad paraiso PM 51010011 y seguimiento al plan de mejoramiento a la Auditoria No. 11 de evaluacion a la contratación realizada en el proyecto movilizador edificio Cali Inteligente en el area de desarrollo naranja de ciudad Paraiso PM 51010011, vigencia 2021. - Auditoria No. 34 de evaluacion a la provision de empleos vacantes, en vacancia definitivas y reportadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil y evaluacion del reporte en el SIGEP realizado por la Administracion Central Municipal de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACIProyecto movilizador Edificio Cali Inteligente02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones14-jun-202214-jun-202223-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesNo aplicaGestión_de_la_Innovación_DigitalNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIGestión de la cobertura educativa en las IEO02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación30-oct-202231-oct-202217-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIGestión de la cobertura educativa en las IEO02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación30-oct-202231-oct-202217-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIGestión de la cobertura educativa en las IEO02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación30-oct-202231-oct-202217-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIGestión de la cobertura educativa en las IEO02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación30-oct-202231-oct-202217-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNo aplicaAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACIGestión de la cobertura educativa en las IEO02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Educación30-oct-202231-oct-202217-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Gestión_del_Riesgo_de_Emergencias_y_DesastresNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.56Informe de seguimiento No. 56. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 35 de evaluacion a la Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana. -Auditoria No. 36 de evaluacion al proceso de gestion de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas Oficiales - IEO del Distrito Especial de Santiago de Cali. Seguimiento PM DACI Politica de Gestion y Desempeño Institucional de Participación Ciudadana02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación30-sep-202205-oct-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica Editorial 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Gobierno08-nov-202207-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica Editorial 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Gobierno08-nov-202207-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica Editorial 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Gobierno08-nov-202207-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica Editorial 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Gobierno08-nov-202207-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica Editorial 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Gobierno08-nov-202207-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica Editorial 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Gobierno08-nov-202207-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica Editorial 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Gobierno08-nov-202207-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadSubsecretaría de Movilidad Sostenible y Seguridad VialNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica Editorial 02-oct-202331-oct-2023FinalizadoSecretaría_de_Gobierno08-nov-202207-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Organizacional No aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoOficina de ComunicacionesContratación_PúblicaComunicación OrganizacionalOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeñoNo evaluada en efectividadNo evaluada en efectividadAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónInformación_EstratégicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliNo aplicaNo aplicaOMAcción Preventiva 100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_PúblicaApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción Preventiva 100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%80%80%Proceso con avance significativo50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%70%70%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoOficina de ComunicacionesNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_TurismoApoyo AdministrativoNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2023Seguimiento No.57Informe de seguimiento No. 57. A los planes de mejoramiento año 2022: - Auditoria No. 44 de evaluacion a la Politica Editorial y de actualizacion de contenidos del portal www.cali.gov.co y Anexo 1 Politica Editorial version 7. - Auditoria No. 45 de Evaluacion de la Politica de Gobiemo y Seguridad digital.Seguimiento PM DACIPolitica de Gobiemo y Seguridad digital02-oct-202331-oct-2023FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones13-dic-202216-nov-202210-oct-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal28-abr-202324-abr-202315-feb-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal28-abr-202324-abr-202315-feb-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal28-abr-202324-abr-202315-feb-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoPlaneación_InstitucionalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal28-abr-202324-abr-202315-feb-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMASubdirección de Gestión de Calidad AmbientalSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal28-abr-202324-abr-202315-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatSubsecretaría de Gestión de Suelo y Oferta de ViviendaServicio_de_Vivienda_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Auditoría No. 1Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno Contable y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 1 de 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Control Interno Contable05-feb-202422-mar-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal28-abr-202324-abr-202315-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlPlaneación_InstitucionalNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad04-mar-202315-mar-202315-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_del_Tránsito_y_TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las VíasNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad04-mar-202315-mar-202315-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_del_Tránsito_y_TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las VíasNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción abiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad04-mar-202315-mar-202315-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_del_Tránsito_y_TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las VíasNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 2Auditoría No. 2. De evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad. Y seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIProcedimientos: 1. Formacion de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitacion a conductores infractores 05-feb-202422-mar-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad04-mar-202315-mar-202315-sep-2023Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_del_Tránsito_y_TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las VíasNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%50%100%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Deporte_y_RecreaciónNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosApoyo AdministrativoGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosApoyo AdministrativoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_de_Seguridad_Social_IntegralGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 8Auditoría No. 8 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoria No. 10 de Evaluación al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, vigencia 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACISistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo15-may-202428-jun-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional01-ago-202301-ago-202330-may-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Deporte_y_RecreaciónGestión de la Seguridad en el TrabajoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalGestión_DocumentalNo aplicaOMAcción correctiva100%30%30%Notable debilidad0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalGestión_DocumentalNo aplicaOMAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalGestión_DocumentalNo aplicaOMAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalGestión_DocumentalNo aplicaOMAcción correctiva100%40%40%Notable debilidad0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCCorrección100%40%40%Notable debilidad0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCNo aplica100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCNo aplica100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora95%12%13%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%80%80%Proceso con avance significativo50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%80%80%Proceso con avance significativo50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalGestión_DocumentalNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 11Auditoria No 11. De evaluación a la implementación de la Política de Gestión Documental, de conformidad con los lineamientos de Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial No 1. De evaluación del programa de Gestión Documental y archivo, en el marco de la guía para la entrega y el recibo de archivos en las Entidades de Administración Pública Territorial, expedida por el Archivo General de la Nación, 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACIGestión Documental01-nov-202420-dic-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional28-feb-202401-dic-202312-dic-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalGestión_DocumentalNo aplicaOMAcción de mejora100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%75%75%Proceso con avance significativo50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNo aplicaAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNo aplicaAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%57%57%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Auditoría No. 13Auditoría No 13. De evaluación al Programa de Alimentación Escolar –PAE, Vigencia 2023-2024 y Transporte Escolar en la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali. Y Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 8 del año 2023.Auditoría de Evaluación y Seguimiento PM DACI Programa de Alimentación Escolar –PAE02-sep-202431-oct-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación22-ago-202322-ago-202322-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Cobertura EducativaPrestación_del_Servicio_EducativoGestión de la Cobertura EducativaNCAcción de mejora100%10%10%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIProyecto Ecoparque Corazon de Pance 01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA24-abr-202324-abr-202322-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónSustentabilidad_AmbientalConservación, Protección y Recuperación AmbientalNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%75%75%Proceso con avance significativo50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%75%75%Proceso con avance significativo50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%75%75%Proceso con avance significativo50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción correctiva100%No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción correctiva100%No aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaOMAcción correctiva100%0%0%Situación severamente críticaNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente críticaNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente críticaNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente críticaNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente críticaNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeñoNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeñoNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.30Informe de Seguimiento No. 30. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 3. De evaluación a la ejecución del proyecto denominado "Acciones para la recuperación de los servicios ambientales en el Ecoparque Corazón de Pance de Santiago de Cali", según ficha BP-26003642. y Auditoría No. 6. De evaluación a las actividades ejecutadas en el marco de las auditorias visibles en la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, en la vigencia 2022.Seguimiento PM DACIAuditorías Visibles Vigencia 202201-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación31-jul-202322-jul-202322-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeñoNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión Contractual por Delegación Especial01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública23-may-202323-may-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión Contractual por Delegación Especial01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública23-may-202323-may-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión Contractual por Delegación Especial01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública23-may-202323-may-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión Contractual por Delegación Especial01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública23-may-202323-may-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión Contractual por Delegación Especial01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública23-may-202323-may-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCSin dato100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión Contractual por Delegación Especial01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública23-may-202323-may-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCSin dato100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión Contractual por Delegación Especial01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública23-may-202323-may-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión Contractual por Delegación Especial01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública23-may-202323-may-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaOMCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaOMSin dato100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_EcónomicoNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_EcónomicoNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_TurismoNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_TurismoNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.31Informe de Seguimiento No. 31. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI en la vigencia 2023, para: Auditoría No. 4. De Evaluación a la gestión contractual realizada en el marco de las atribuciones otorgadas en materia de Contratación por Delegación Especial, en la vigencia 2022 y seguimiento al Plan de mejoramiento de la Auditoría No. 12.del 2023. Seguimiento PM DACIGestión de compras y contratación pública01-abr-202430-abr-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública15-sep-202315-sep-202308-abr-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeñoNo AplicaNo aplicaAcción AbiertaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeñoNo AplicaNo aplicaAcción AbiertaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeñoNo AplicaNo aplicaAcción AbiertaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeñoNo AplicaNo aplicaAcción AbiertaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejoraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejoraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejoraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.32Informe de Seguimiento No. 32. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 5. De evaluación a los fondos de servicios educativos y las actividades desarrolladas a través del subproceso asesoría, apoyo y seguimiento a los fondos de servicios educativos del proceso prestación del servicio educativo.Seguimiento PM DACIFondos de Servicios Educativos01-abr-202430-abr-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación11-ago-202309-ago-202328-feb-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoAsesoría, Apoyo y Seguimiento a los Fondos de Servicios EducativosNCAcción de mejoraNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaNo aplicaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.33Informe de Seguimiento No. 33. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 7. De evaluación al cumplimiento de las actividades realizadas a través del Subproceso Control a Establecimientos de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACISubproceso Control a Establecimientos 01-ago-202430-ago-2024FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia14-jul-202314-jul-202308-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoControl a EstablecimientosOMAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.33Informe de Seguimiento No. 33. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 7. De evaluación al cumplimiento de las actividades realizadas a través del Subproceso Control a Establecimientos de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali.Seguimiento PM DACISubproceso Control a Establecimientos 01-ago-202430-ago-2024FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia14-jul-202314-jul-202308-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoControl a EstablecimientosOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalPlaneación_InstitucionalGestión de Servicio al CiudadanoNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Deporte_y_RecreaciónNo aplicaNCAcción de mejora100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónUnidad de Apoyo a la GestiónPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónUnidad de Apoyo a la GestiónPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción de mejora100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoNo aplicaNCAcción correctiva100%10%10%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Espacio Público y Ordenamiento UrbanísticoDesarrollo_FísicoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Planificació del TerritorioDesarrollo_FísicoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeñoNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción correctiva100%45%45%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidadesNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente críticaNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción de mejora100%33%33%Notable debilidad0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción Preventiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Tesorería Municipal / Oficina Técnica Operativa de Cobro PersuasivoAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNCNo aplica100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIPolítica de Racionalización Trámites01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional13-sep-202321-ago-202309-ago-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIInclusión de personas en el Sisbén01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal22-sep-202318-sep-202323-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralInformación_EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIInclusión de personas en el Sisbén01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal22-sep-202318-sep-202323-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralInformación_EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIInclusión de personas en el Sisbén01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal22-sep-202318-sep-202323-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralInformación_EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIInclusión de personas en el Sisbén01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal22-sep-202318-sep-202323-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralInformación_EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliNCAcción de mejora100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIInclusión de personas en el Sisbén01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal22-sep-202318-sep-202323-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralInformación_EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliNCNo aplica100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIInclusión de personas en el Sisbén01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal22-sep-202318-sep-202323-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralInformación_EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIInclusión de personas en el Sisbén01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal22-sep-202318-sep-202323-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralInformación_EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIInclusión de personas en el Sisbén01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal22-sep-202318-sep-202323-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralInformación_EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIInclusión de personas en el Sisbén01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal22-sep-202318-sep-202323-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralInformación_EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIInclusión de personas en el Sisbén01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal22-sep-202318-sep-202323-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralInformación_EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.34Informe de Seguimiento No. 34. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 13. De evaluación a la Política de Racionalización Trámites y Auditoría No. 14. De evaluación a la inclusión de personas en la base de datos del sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios del Sisbén.Seguimiento PM DACIInclusión de personas en el Sisbén01-ago-202430-ago-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal22-sep-202318-sep-202323-ago-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalSubdirección de Desarrollo IntegralInformación_EstratégicaAdministración del SISBEN en el Municipio de Santiago de CaliNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.35Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión de Infracciones02-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad20-oct-202320-oct-202309-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadOficina de Contravenciones Gestión_del_Tránsito_y_TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las VíasOMAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.35Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión de Infracciones02-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad20-oct-202320-oct-202309-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadOficina de Contravenciones Gestión_del_Tránsito_y_TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las VíasNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.35Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión de Infracciones02-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad20-oct-202320-oct-202309-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadOficina de Contravenciones Gestión_del_Tránsito_y_TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las VíasNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.35Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión de Infracciones02-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad20-oct-202320-oct-202309-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadOficina de Contravenciones Gestión_del_Tránsito_y_TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las VíasNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2024Seguimiento No.35Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.Seguimiento PM DACITrámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Salud_Pública13-oct-202313-oct-202309-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaSubsecretaría Protección de la Salud y Prestación de ServiciosServicio_de_Salud_PúblicaGestión Integral de la Salud AmbientalNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.35Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.Seguimiento PM DACITrámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Salud_Pública13-oct-202313-oct-202309-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaSubsecretaría Protección de la Salud y Prestación de ServiciosServicio_de_Salud_PúblicaGestión Integral de la Salud AmbientalNCAcción correctiva100%80%80%Proceso con avance significativo50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.35Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.Seguimiento PM DACITrámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Salud_Pública13-oct-202313-oct-202309-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaSubsecretaría Protección de la Salud y Prestación de ServiciosServicio_de_Salud_PúblicaGestión Integral de la Salud AmbientalNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.35Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.Seguimiento PM DACITrámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Salud_Pública13-oct-202313-oct-202309-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaSubsecretaría Protección de la Salud y Prestación de ServiciosServicio_de_Salud_PúblicaGestión Integral de la Salud AmbientalNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.35Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.Seguimiento PM DACITrámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Salud_Pública13-oct-202313-oct-202309-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaSubsecretaría Protección de la Salud y Prestación de ServiciosServicio_de_Salud_PúblicaGestión Integral de la Salud AmbientalNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.35Informe de Seguimiento No. 35. A planes de mejoramiento suscritos con el DACI de la Auditoría No. 16. De evaluación a las actividades desarrolladas en el marco del Subproceso Gestión de Infracciones en la Secretaria de Movilidad del Distrito de Santiago de Cali y Auditoría No. 17. De evaluación al trámite de expedición de concepto sanitario en la Secretaria de Salud Distrital, según normatividad vigente.Seguimiento PM DACITrámite de expedición de concepto sanitario 02-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Salud_Pública13-oct-202313-oct-202309-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaSubsecretaría Protección de la Salud y Prestación de ServiciosServicio_de_Salud_PúblicaGestión Integral de la Salud AmbientalNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaPlaneación_InstitucionalNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaPlaneación_InstitucionalNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaPlaneación_InstitucionalNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaPlaneación_InstitucionalNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasGestión_TributariaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasGestión_TributariaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaContabilidad_GeneralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaContabilidad_GeneralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaPlaneación_InstitucionalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaPlaneación_InstitucionalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaPlaneación_InstitucionalNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCCorrección100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaGestión_CatastralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaGestión_CatastralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaGestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaAtención_al_UsuarioNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaAtención_al_UsuarioNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaAtención_al_UsuarioNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaAtención_al_UsuarioNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_InternoNo aplicaControl_DisciplinarioNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_InternoNo aplicaControl_DisciplinarioNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaNo aplicaGestión_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaNo aplicaGestión_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_del_Deporte_y_la_Recreación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaServicio_de_Deporte_y_RecreaciónNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_InternoApoyo AdministrativoControl_DisciplinarioNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_InternoApoyo AdministrativoControl_DisciplinarioNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasGestión_TributariaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasGestión_TributariaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Impuestos y Rentas Municipales / Oficina Técnica Operativa de Fiscalización y Determinación de RentasGestión_TributariaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalNo aplicaAdministración_de_TesoreríaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Finanzas PúblicasGestión_de_Finanzas_PúblicasNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaPlaneación_InstitucionalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaPlaneación_InstitucionalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Movilidad19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadNo aplicaGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_PúblicaNo aplicaGestión_JurídicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_Pública19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_PúblicaNo aplicaGestión_JurídicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaPlaneación_Económica_y_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_Municipal19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Planeación_MunicipalNo aplicaPlaneación_Económica_y_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Infraestructura19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraSubsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento VialDesarrollo_FísicoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Educación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónNo aplicaPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalNo aplicaGestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaAtención_al_UsuarioNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaNo aplicaControl_y_Mantenimiento_del_Orden_PúblicoNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_Participación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónNo aplicaParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesNo aplicaAdministración_Tecnologías_Información__ComunicacionesNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_Interno19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Control_Disciplinario_InternoNo aplicaControl_DisciplinarioNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Gobierno19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_GobiernoOficina de ComunicacionesComunicación_PúblicaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_Ciudadana19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaNo aplicaGestión_de_Paz_y_Cultura_CiudadanaNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMA19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMANo aplicaSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_del_Deporte_y_la_Recreación19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónNo aplicaServicio_de_Deporte_y_RecreaciónNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoSecretaría_de_Cultura19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaNo aplicaGestión_CulturalNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2024Seguimiento No.36Informe de Seguimiento No. 36. Al plan de mejoramiento suscrito con el DACI de la Auditoría No. 18. De evaluación a la implementación de la dimensión 7 de Control Interno, en el marco de la implementación del Modelo Iintegrado de Planeación y Gestión- MIPG.Seguimiento PM DACIDimensión 7 de Control Interno 202302-sep-202430-sep-2024FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional19-ene-202410-ene-202410-sep-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_y_Desarrollo_HumanoNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_TakeshimaApoyo AdministrativoContabilidad_GeneralContabilizaciónNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_TakeshimaApoyo AdministrativoContabilidad_GeneralContabilizaciónNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalContaduría General del Municipio de Santiago de CaliContabilidad_GeneralElaboración y Presentación de Estados FinancierosNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónContabilidad_GeneralContabilizaciónNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónContabilidad_GeneralContabilizaciónNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónContabilidad_GeneralContabilizaciónNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónContabilidad_GeneralContabilizaciónNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónContabilidad_GeneralContabilizaciónNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónContabilidad_GeneralContabilizaciónNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaUnidad de Apoyo a la GestiónContabilidad_GeneralContabilizaciónNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_TakeshimaApoyo AdministrativoContabilidad_GeneralElaboración y Presentación de Estados FinancierosNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_TakeshimaApoyo AdministrativoContabilidad_GeneralElaboración y Presentación de Estados FinancierosNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_TakeshimaApoyo AdministrativoContabilidad_GeneralElaboración y Presentación de Estados FinancierosNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 1 Seguimiento No. 1 al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 1. De evaluación al Sistema de Control Interno 2024.Seguimiento PM DACISistema Control Interno Contable15-ene-202528-feb-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal12-abr-202412-abr-202412-oct-2024Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Estudio_de_Grabación_TakeshimaApoyo AdministrativoContabilidad_GeneralElaboración y Presentación de Estados FinancierosNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 2Seguimiento No. 2 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProcedimientos Formación conductores y Capacitación a conductores infractores03-mar-202531-mar-2025FinalizadoSecretaría_de_Movilidad08-abr-202409-abr-202412-mar-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las VíasNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 2Seguimiento No. 2 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProcedimientos Formación conductores y Capacitación a conductores infractores03-mar-202531-mar-2025FinalizadoSecretaría_de_Movilidad08-abr-202409-abr-202412-mar-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las VíasNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 2Seguimiento No. 2 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 2 de evaluación a los Procedimientos: 1. Formación de Aspirantes a Conductores y 2. Capacitación a conductores infractores según normatividad vigente del subproceso: Servicio Integral a Conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías en la Secretaría de Movilidad, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProcedimientos Formación conductores y Capacitación a conductores infractores03-mar-202531-mar-2025FinalizadoSecretaría_de_Movilidad08-abr-202409-abr-202412-mar-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteServicio Integral a Conductores, Infractores de Tránsito y Demás Usuarios de las VíasNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 3Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProceso Liquidaciones Laborales03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-abr-202415-abr-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesActivosNCAcción Preventiva 100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 3Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProceso Liquidaciones Laborales03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-abr-202415-abr-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesInactivosNCAcción Preventiva 100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 3Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProceso Liquidaciones Laborales03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-abr-202415-abr-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesInactivosNCAcción Preventiva 100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 3Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProceso Liquidaciones Laborales03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-abr-202415-abr-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesInactivosNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 3Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProceso Liquidaciones Laborales03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-abr-202415-abr-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesInactivosNCAcción Preventiva 100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 3Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProceso Liquidaciones Laborales03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-abr-202415-abr-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesInactivosNCAcción Preventiva 100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 3Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProceso Liquidaciones Laborales03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-abr-202415-abr-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesInactivosNCAcción Preventiva 100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 3Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProceso Liquidaciones Laborales03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-abr-202415-abr-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesNo aplicaNCAcción Preventiva 100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 3Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProceso Liquidaciones Laborales03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-abr-202415-abr-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesNo aplicaNCAcción Preventiva 100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 3Seguimiento No. 3 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 3 de evaluación a las actividades desarrolladas en el proceso de liquidaciones laborales, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIProceso Liquidaciones Laborales03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional12-abr-202415-abr-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoLiquidaciones_LaboralesNo aplicaNCAcción Preventiva 100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 4Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Actualización de la Formación Catastral03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal15-jun-202415-jun-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralActualización de la Formación CatastralNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaNotable debilidad 2025Seguimiento No. 4Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Actualización de la Formación Catastral03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal15-jun-202415-jun-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralActualización de la Formación CatastralNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaNotable debilidad 2025Seguimiento No. 4Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Actualización de la Formación Catastral03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal15-jun-202415-jun-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralActualización de la Formación CatastralNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaNotable debilidad 2025Seguimiento No. 4Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Actualización de la Formación Catastral03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal15-jun-202415-jun-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralActualización de la Formación CatastralNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaNotable debilidad 2025Seguimiento No. 4Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Actualización de la Formación Catastral03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal15-jun-202415-jun-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralActualización de la Formación CatastralNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaNotable debilidad 2025Seguimiento No. 4Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Actualización de la Formación Catastral03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal15-jun-202415-jun-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralActualización de la Formación CatastralNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaNotable debilidad 2025Seguimiento No. 4Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Actualización de la Formación Catastral03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal15-jun-202415-jun-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralActualización de la Formación CatastralNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaNotable debilidad 2025Seguimiento No. 4Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Actualización de la Formación Catastral03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal15-jun-202415-jun-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralActualización de la Formación CatastralNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaNotable debilidad 2025Seguimiento No. 4Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Actualización de la Formación Catastral03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal15-jun-202415-jun-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralActualización de la Formación CatastralNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaNotable debilidad 2025Seguimiento No. 4Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Actualización de la Formación Catastral03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal15-jun-202415-jun-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralActualización de la Formación CatastralNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaNotable debilidad 2025Seguimiento No. 4Seguimiento No. 4 al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 5 de evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Actualización de la Formación Catastral, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Actualización de la Formación Catastral03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal15-jun-202415-jun-202414-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalSubdirección de Catastro MunicipalGestión_CatastralActualización de la Formación CatastralNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaNotable debilidad 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%10%10%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%10%10%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%80%80%Proceso con avance significativo50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%35%35%Notable debilidad50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 5Seguimiento No. 5 al plan de mejoramiento de la Auditoría No 8. de evaluación a la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigencia 2024.Seguimiento PM DACISG-SST03-mar-202531-mar-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_Institucional22-jul-202422-jul-202412-mar-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Gestión Estratégica del Talento HumanoGestión_de_Seguridad_Social_IntegralControl y Vigilancia en SSTNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 6Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa01-abr-202530-abr-2025FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia15-jul-202415-jul-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialGestión Policiva de la Autoridad AdministrativaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSituación severamente crítica 2025Seguimiento No. 6Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa01-abr-202530-abr-2025FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia15-jul-202415-jul-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialGestión Policiva de la Autoridad AdministrativaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSituación severamente crítica 2025Seguimiento No. 6Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa01-abr-202530-abr-2025FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia15-jul-202415-jul-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialGestión Policiva de la Autoridad AdministrativaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSituación severamente crítica 2025Seguimiento No. 6Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa01-abr-202530-abr-2025FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia15-jul-202415-jul-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialGestión Policiva de la Autoridad AdministrativaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSituación severamente crítica 2025Seguimiento No. 6Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa01-abr-202530-abr-2025FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia15-jul-202415-jul-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialGestión Policiva de la Autoridad AdministrativaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSituación severamente crítica 2025Seguimiento No. 6Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa01-abr-202530-abr-2025FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia15-jul-202415-jul-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialGestión Policiva de la Autoridad AdministrativaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSituación severamente crítica 2025Seguimiento No. 6Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa01-abr-202530-abr-2025FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia15-jul-202415-jul-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialGestión Policiva de la Autoridad AdministrativaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSituación severamente crítica 2025Seguimiento No. 6Seguimiento No. 6 al plan de mejoramiento de la auditoría No 6. de evaluación a las actividades del Subproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa del Proceso Convivencia y Fortalecimiento Social, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Gestión Policiva de la Autoridad Administrativa01-abr-202530-abr-2025FinalizadoSecretaría_de_Seguridad_y_Justicia15-jul-202415-jul-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Seguridad_y_JusticiaSubsecretaría de Inspección, Vigilancia y ControlConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialGestión Policiva de la Autoridad AdministrativaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaSituación severamente crítica 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_EconómicoApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_EconómicoApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_EconómicoApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_EconómicoApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Salud_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_PúblicaApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_PúblicaApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_PúblicaApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_Jurídica_PúblicaApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Servicios_Públicos_MunicipalesApoyo AdministrativoGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 7Seguimiento No. 7 al plan de mejoramiento de la auditoría No 9. De evaluación a la Política de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública, vigencia 2024.Seguimiento PM DACIPolítica de Gestión y Desempeño Institucional de Compras y Contratación Pública01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_Pública27-ago-202401-ago-202408-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Contratación_PúblicaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_ContractualNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 8Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal23-ago-202422-ago-202423-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_de_Finanzas_PúblicasSeguimiento, Manejo y Control PresupuestalNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 8Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal23-ago-202422-ago-202423-abr-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_MunicipalUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_de_Finanzas_PúblicasSeguimiento, Manejo y Control PresupuestalNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 8Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal23-ago-202422-ago-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_de_Finanzas_PúblicasSeguimiento, Manejo y Control PresupuestalNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 8Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal23-ago-202422-ago-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_de_Finanzas_PúblicasSeguimiento, Manejo y Control PresupuestalNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 8Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal23-ago-202422-ago-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraApoyo AdministrativoGestión_de_Finanzas_PúblicasSeguimiento, Manejo y Control PresupuestalNCCorrección100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 8Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal23-ago-202422-ago-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraApoyo AdministrativoGestión_de_Finanzas_PúblicasSeguimiento, Manejo y Control PresupuestalNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 8Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal23-ago-202422-ago-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_de_Finanzas_PúblicasSeguimiento, Manejo y Control PresupuestalNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 8Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal23-ago-202422-ago-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_de_Finanzas_PúblicasSeguimiento, Manejo y Control PresupuestalNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 8Seguimiento No. 8 al plan de mejoramiento de la auditoría No 10. De evaluación a las actividades desarrolladas en el Subproceso Seguimiento y Control Presupuestal, vigencia 2024.Seguimiento PM DACISubproceso Seguimiento y Control Presupuestal01-abr-202530-abr-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal23-ago-202422-ago-202423-abr-2025Vencida en el tiempoSecretaría_del_Deporte_y_la_RecreaciónUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_de_Finanzas_PúblicasSeguimiento, Manejo y Control PresupuestalNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaExcelente desempeño 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_CulturalNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeñoNo aplicaNo aplicaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosApoyo AdministrativoAdministración_Bienes_Muebles_AutomotoresNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_EconómicoApoyo AdministrativoDesarrollo_Económico_y_CompetitividadNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_EconómicoApoyo AdministrativoDesarrollo_Económico_y_CompetitividadNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_EconómicoApoyo AdministrativoDesarrollo_Económico_y_CompetitividadNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Desarrollo_Territorial_y_ParticipaciónUnidad de Apoyo a la GestiónParticipación_Ciudadana_y_Gestión_ComunitariaNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_InfraestructuraApoyo AdministrativoDesarrollo_FísicoNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción de mejora100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción de mejora100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de Apoyo a la GestiónConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialNo aplicaNCCorrección100%0%0%Situación severamente crítica50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de Apoyo a la GestiónConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Bienestar_SocialUnidad de Apoyo a la GestiónConvivencia_y_Fortalecimiento_SocialNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_CulturalNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_EducaciónSubsecretaría Administrativa y FinancieraPrestación_del_Servicio_EducativoNo aplicaNCAcción de mejora100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Vivienda_SocialNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_Vivienda_Social_y_HábitatUnidad de Apoyo a la GestiónServicio_de_Vivienda_SocialNo aplicaNCAcción de mejora100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Gestión_del_Medio_Ambiente_DAGMAUnidad de Apoyo a la GestiónSustentabilidad_AmbientalNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_CulturaUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_CulturalNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoSecretaría_de_MovilidadUnidad de Apoyo a la GestiónGestión_del_Tránsito_y_TransporteNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 9Seguimiento No. 9 al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12. De Evaluación a la inversión en los programas y proyectos financiados con los recursos del empréstito aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos No. 481 de 2020 y 0572 de 2023.Seguimiento PM DACIProgramas y proyectos empréstito.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Hacienda_Municipal24-oct-202424-oct-202415-may-2025Vencida en el tiempoUnidad_Administrativa_Especial_de_Gestión_de_Bienes_y_ServiciosApoyo AdministrativoAdministración_Bienes_Muebles_AutomotoresNo aplicaNCAcción de mejora100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso con avance significativo 2025Seguimiento No. 10Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.Seguimiento PM DACISistemas de Información Proceso Administración TIC.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones08-nov-202408-nov-202408-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalAdministración_Tecnologías_Información__ComunicacionesNo aplicaOMAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2025Seguimiento No. 10Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.Seguimiento PM DACISistemas de Información Proceso Administración TIC.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones08-nov-202408-nov-202408-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalAdministración_Tecnologías_Información__ComunicacionesNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2025Seguimiento No. 10Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.Seguimiento PM DACISistemas de Información Proceso Administración TIC.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones08-nov-202408-nov-202408-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalAdministración_Tecnologías_Información__ComunicacionesNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2025Seguimiento No. 10Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.Seguimiento PM DACISistemas de Información Proceso Administración TIC.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones08-nov-202408-nov-202408-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalAdministración_Tecnologías_Información__ComunicacionesNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2025Seguimiento No. 10Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.Seguimiento PM DACISistemas de Información Proceso Administración TIC.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones08-nov-202408-nov-202408-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalAdministración_Tecnologías_Información__ComunicacionesNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2025Seguimiento No. 10Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.Seguimiento PM DACISistemas de Información Proceso Administración TIC.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones08-nov-202408-nov-202408-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalAdministración_Tecnologías_Información__ComunicacionesNo aplicaNCAcción correctiva100%50%50%Proceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades50%Parcialmente EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2025Seguimiento No. 10Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.Seguimiento PM DACISistemas de Información Proceso Administración TIC.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones08-nov-202408-nov-202408-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_ComunicacionesSubdirección de Tecnología DigitalAdministración_Tecnologías_Información__ComunicacionesNo aplicaNCAcción correctiva100%0%0%Situación severamente crítica0%No EfectivaAcción AbiertaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2025Seguimiento No. 10Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.Seguimiento PM DACISistemas de Información Proceso Administración TIC.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones08-nov-202408-nov-202408-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalGestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades 2025Seguimiento No. 10Seguimiento No. 10 al plan de mejoramiento de la Auditoria No 14. De evaluación a los sistemas de información en el Proceso Administración Tecnologías Información Comunicaciones.Seguimiento PM DACISistemas de Información Proceso Administración TIC.02-may-202530-may-2025FinalizadoDepartamento_Administrativo_de_Tecnologías_de_la_Información_y_las_Comunicaciones08-nov-202408-nov-202408-may-2025Vencida en el tiempoDepartamento_Administrativo_de_Desarrollo_e_Innovación_InstitucionalSubdirección de Trámites, Servicios y Gestión OrganizacionalGestión_DocumentalNo aplicaNCAcción correctiva100%100%100%Excelente desempeño100%EfectivaAcción CerradaProceso en desarrollo con algunos vacíos y debilidades